工程规范评审制度

PAGE工程规范评审制度一、总则（一）目的为确保公司工程建设活动符合相关法律法规及行业标准要求，提高工程质量，保障工程安全，规范工程建设行为，特制定本工程规范评审制度。本制度旨在通过对工程规范的严格评审，加强对工程建设全过程的质量控制和管理，确保工程项目顺利实施，实现公司工程建设目标。（二）适用范围本制度适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、机电安装工程、装修工程等各类工程建设活动。涵盖从项目立项、设计、施工到竣工验收的全过程。（三）评审依据1.国家及地方现行的有关工程建设的法律法规，如《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等。2.行业标准及规范，包括但不限于建筑工程施工质量验收统一标准、各专业工程施工质量验收规范、工程建设勘察设计规范、工程建设安全技术规范等。3.公司内部制定的工程建设相关制度、规定、技术标准及操作手册等。4.工程建设项目的可行性研究报告、设计文件、合同文件等相关文件。二、评审组织与职责（一）评审委员会公司成立工程规范评审委员会（以下简称“评委会”），作为工程规范评审的决策机构。评委会成员由公司高层管理人员、工程技术专家、质量安全管理人员、法务人员等组成。评委会职责：1.负责制定和修订工程规范评审制度。2.审批重大工程建设项目的评审计划和评审报告。3.对工程规范评审过程中的重大问题进行决策。4.监督工程规范评审工作的开展情况，确保评审工作公正、公平、公开。（二）评审小组根据工程项目的特点和需求，成立相应的评审小组。评审小组由工程技术人员、质量安全管理人员、造价人员等专业人员组成，设组长一名，负责组织和协调评审小组的工作。评审小组职责：1.依据评审依据，对工程项目的相关规范进行具体评审工作。2.收集、整理和分析与工程规范评审相关的资料和数据。3.对评审中发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改情况。4.撰写评审报告，向评委会汇报评审结果。三、评审流程（一）项目申报工程项目建设单位在项目前期准备阶段，应向公司提交工程规范评审申报材料。申报材料应包括项目立项文件、可行性研究报告、初步设计文件、工程建设标准选用清单等相关资料。（二）评审计划制定评审小组收到申报材料后，根据项目的规模、复杂程度等因素，制定详细的评审计划。评审计划应明确评审的范围、内容、方法、时间安排、人员分工等事项，并报评委会审批。（三）评审准备1.评审小组组织成员熟悉项目申报材料及相关工程规范要求，收集与项目相关的法律法规、行业标准等资料。2.提前通知工程项目建设单位及相关部门，准备好评审所需的文件、图纸、数据等资料，并安排相关人员配合评审工作。（四）现场评审1.评审小组按照评审计划，对工程项目进行现场检查和评审。现场评审应涵盖项目建设现场、施工单位的质量管理体系、安全保障措施、工程进度等方面。2.评审人员通过查阅资料、实地查看、询问相关人员等方式，对工程规范的执行情况进行全面检查。重点检查工程建设是否符合强制性标准要求，是否存在质量安全隐患，是否满足设计文件及合同要求等。（五）资料评审1.对工程项目建设过程中形成的各类文件资料进行评审，包括施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底记录、质量检验报告、安全检查记录等。2.检查资料的完整性、准确性、真实性，以及与工程实际情况的相符性。确保资料能够真实反映工程建设过程和质量状况，符合工程档案管理要求。（六）问题反馈与整改1.评审小组在评审过程中发现的问题，应及时以书面形式反馈给工程项目建设单位及相关部门。反馈内容应明确问题所在、违反的规范条款、整改要求及整改期限。2.工程项目建设单位及相关部门应针对评审小组提出的问题，制定详细的整改措施，落实整改责任，按时完成整改工作。整改完成后，应向评审小组提交整改报告，申请复查。（七）评审报告撰写与审批1.评审小组根据评审情况，撰写工程规范评审报告。评审报告应包括项目基本情况、评审依据、评审范围、评审方法、评审发现的问题及整改情况、评审结论等内容。2.评审报告经评审小组组长签字后，提交评委会审批。评委会对评审报告进行审议，做出最终评审结论。评审结论分为通过评审、整改后通过评审、不通过评审三种。（八）存档备案评审工作结束后，评审小组应将评审过程中形成的各类文件资料进行整理归档，妥善保存。同时，将评审报告及相关资料报送公司相关部门备案，作为工程项目建设过程中的重要文件资料留存。四、评审内容（一）工程建设合法性1.审查工程项目是否取得合法的立项批复、规划许可、施工许可等相关手续，是否符合国家及地方有关工程建设的法律法规要求。2.检查工程项目的建设程序是否合规，是否按照规定的流程进行项目报建、招标、投标、合同签订等活动。（二）工程设计规范1.评审工程设计文件是否符合国家及行业现行的设计规范和标准要求，设计深度是否满足施工需要。2.检查设计文件中选用的建筑材料、构配件、设备等是否符合质量标准和环保要求，是否存在不合理选材或浪费资源的情况。3.审查设计文件对工程质量安全的保障措施是否完善，如结构安全设计、防火设计、抗震设计等是否符合规范要求。（三）工程施工规范1.检查施工单位的质量管理体系是否健全，质量管理制度是否落实到位，质量控制措施是否有效。2.评审施工过程中执行的施工工艺、施工方法是否符合相关施工规范和操作规程要求，是否存在违规施工行为。3.对工程原材料、构配件、设备等的进场检验、验收程序进行审查，确保其质量符合要求，并具有相应的质量证明文件。4.检查工程施工过程中的质量检验记录、试验检测报告等资料是否真实、完整、准确，是否与工程实际进度和质量状况相符。（四）工程安全规范1.审查工程建设项目的安全管理制度是否完善，安全管理责任是否明确，安全保障措施是否落实到位。2.检查施工现场的安全防护设施是否符合安全规范要求，如脚手架、安全帽、安全带、安全网等的使用是否正确，施工现场的临时用电、机械设备等是否符合安全操作规程。3.对工程建设项目的消防安全、环境保护等方面的措施进行评审，确保其符合相关法律法规和行业标准要求。（五）工程造价规范1.审核工程建设项目的造价文件，包括工程预算、结算、决算等，检查其编制是否符合工程造价计价规范和相关政策规定。2.审查工程造价的计价依据是否合理，工程量计算是否准确，单价套用是否正确，费用计取是否合规。3.对工程变更、签证等涉及工程造价调整的事项进行审查，确保其程序合规，计价合理。五、评审结果处理（一）通过评审工程项目经评审各项规范均符合要求，评审结论为通过评审。工程项目建设单位可按照原计划继续推进工程建设工作，但仍需持续关注工程建设过程中的规范执行情况，确保工程质量和安全。（二）整改后通过评审工程项目存在一些不符合规范要求的问题，但经过整改后能够满足规范要求的，评审结论为整改后通过评审。工程项目建设单位应按照评审小组提出的整改意见，认真组织整改工作，整改完成后提交整改报告申请复查。复查合格后方可继续进行工程建设。（三）不通过评审工程项目存在严重不符合规范要求的问题，经整改后仍无法满足规范要求的，评审结论为不通过评审。对于不通过评审的工程项目，公司将责令工程项目建设单位立即停止工程建设活动，重新组织整改。整改完成后，需重新提交评审申请，经评审合格后方可继续建设。如因违规行为造成严重后果的，将依法追究相关单位和人员的责任。六、监督与考核（一）监督机制公司建立工程规范评审监督机制，定期对评审工作的开展情况进行检查和监督。监督内容包括评审程序是否合规、评审标准是否统一、评审结果是否公正等方面。同时，鼓励公司内部员工及外部相关单位对评审工作进行监督，对发现的问题及时反馈，确保评审工作的质量和公正性。（二）考核制度将工程规范评审工作纳入公司绩效考核体系，对参与评审工作的人员及工程项目建设单位进行考核。对于在评审工作中表现