安监科检查制度规范

PAGE安监科检查制度规范一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安监科检查工作，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各生产经营环节以及所有涉及安全生产的场所、设备、人员等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准以及公司内部的安全管理制度，确保检查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面进行全面检查，不留死角，包括但不限于生产设备、作业环境、人员操作、安全管理体系等。3.预防为主原则：注重隐患排查和风险预防，通过定期检查和不定期抽查，提前发现潜在的安全问题，采取有效措施加以防范，避免事故发生。4.责任明确原则：明确各级检查人员的职责，做到责任到人，确保检查工作的严肃性和有效性。5.持续改进原则：根据检查结果，不断总结经验教训，持续完善安全管理制度和检查方法流程，提高公司安全生产管理水平。二、检查职责与分工（一）安监科职责1.负责制定公司年度、季度、月度安全检查计划，并组织实施。2.对公司各部门、各生产经营环节进行定期和不定期的安全检查，包括但不限于安全设施设备、作业环境、人员操作规范等方面。3.对检查中发现的安全隐患进行详细记录，分析隐患产生的原因，提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。4.建立健全公司安全检查档案，对每次检查的情况进行整理归档，为安全管理决策提供依据。5.组织开展安全检查培训工作，提高公司员工的安全意识和检查技能。6.参与公司安全事故的调查处理，从安全检查角度分析事故原因，提出改进措施。（二）部门负责人职责1.负责本部门日常安全检查工作的组织和实施，确保本部门员工遵守安全规定，设备设施正常运行。2.对本部门的安全检查情况进行记录，及时发现并整改本部门存在的安全隐患，不能立即整改的，要采取有效的临时防范措施，并及时上报安监科。3.配合安监科开展公司级安全检查工作，提供必要的资料和信息。4.组织本部门员工参加安全培训和教育活动，提高员工安全意识和自我保护能力。（三）班组长职责1.负责本班组日常安全检查工作，督促班组成员正确佩戴和使用劳动防护用品，遵守操作规程。2.每天班前、班中、班后对本班组的作业环境、设备设施、人员操作等进行检查，及时发现并处理安全问题。3.对检查中发现的安全隐患及时报告上级领导，并协助整改落实。4.组织本班组员工开展安全活动，学习安全知识，提高安全技能。（四）员工职责1.遵守公司安全规章制度，积极参加公司组织的安全培训和教育活动，提高自身安全意识和操作技能。2.对本岗位的设备设施、作业环境等进行日常自查，发现安全隐患及时报告班组长或上级领导。3.正确佩戴和使用劳动防护用品，严格按照操作规程进行作业，杜绝“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。三、检查类型与内容（一）日常检查1.检查主体：由班组长组织，班组成员参与，对本班组作业现场进行每日检查。2.检查内容员工劳动防护用品的佩戴情况，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等是否正确佩戴。设备设施的运行状况，包括设备是否正常运转、有无异常声响、振动等，安全防护装置是否完好有效。作业环境是否符合安全要求，如通风、照明、温度、湿度等是否适宜，通道是否畅通，物料堆放是否整齐有序。员工的操作行为是否符合操作规程，有无违规操作现象。安全警示标识是否清晰、完好，是否在规定位置设置。（二）定期检查1.检查主体：由安监科组织，各部门负责人及相关人员参加，按照规定的时间间隔对公司进行全面检查。2.检查周期公司级定期检查每月至少进行一次。部门级定期检查每周至少进行一次。3.检查内容安全管理制度的执行情况，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训制度、安全检查制度、事故应急预案等的落实情况。安全设施设备的配备和运行情况，如消防设施、通风设备、电气设备接地接零、防雷防静电设施等是否完好有效。生产作业现场的安全状况，包括危险化学品的储存、使用、运输情况，易燃易爆场所的防火防爆措施落实情况，高处作业、动火作业、有限空间作业等特殊作业的安全管理情况。员工的安全意识和安全技能，通过现场提问、查看培训记录等方式了解员工对安全知识的掌握程度和安全操作技能水平。安全管理资料的完整性，如安全检查记录、隐患整改台账、安全教育培训档案、事故档案等是否齐全、规范。（三）专项检查1.检查主体：根据公司安全生产工作的实际需要，由安监科组织相关专业人员或邀请外部专家对特定的项目、场所、设备等进行专项检查。2.检查时机新设备、新工艺、新技术投入使用前。季节性变化时，如夏季高温、冬季防寒、防汛、防雷、防静电等。重大节日、重要活动前。发生安全事故或发现重大安全隐患后。3.检查内容根据专项检查的主题和目的，针对性地检查相关的安全设施设备、管理制度、操作规程等。例如，在进行电气设备专项检查时，重点检查电气设备的绝缘性能、接地接零、过载保护、短路保护等情况；在进行危险化学品专项检查时，检查危险化学品的储存条件、出入库登记、标识标签、应急处置措施等。（四）季节性检查1.检查主体：安监科结合不同季节特点，组织各部门开展季节性安全检查。2.检查内容春季：重点检查电气设备、防雷设施、消防设施等是否受潮、损坏，检查防汛物资储备情况，检查通风系统是否良好，防止因春季潮湿引发电气火灾、设备故障及中毒窒息事故。夏季：着重检查防暑降温措施落实情况，如车间内的通风降温设备是否正常运行，员工的防暑用品是否配备齐全；检查电气设备的散热情况，防止因高温引发电气火灾；检查防汛设施，确保排水畅通，防止雨水倒灌造成设备损坏和人员伤亡。秋季：主要检查防火、防爆措施落实情况，对易燃易爆场所进行重点检查；检查设备设施的防寒保暖情况，对室外设备、管道等采取必要的保温措施；检查秋季农作物收获季节周边作业环境安全，防止因周边农事活动引发安全事故。冬季：检查防寒保暖措施落实情况，确保员工有良好的工作环境；检查电气设备的防寒、防潮、防雪情况，防止因低温导致电气设备性能下降；检查消防设施的防冻措施，防止消防设施冻裂失效；检查防滑措施，在易结冰的通道、楼梯等部位设置防滑设施。四、检查流程与方法（一）检查准备1.制定检查计划，明确检查的目的、范围、内容、人员分工、时间安排等。2.收集与检查相关的法律法规、行业标准、公司安全管理制度等文件资料，作为检查依据。3.准备检查所需的工具和设备，如检测仪器、检查表、记录簿等。4.通知被检查部门或单位，告知检查的时间、内容、要求等，要求其提前做好自查自纠工作，并准备好相关资料。（二）实施检查1.检查人员按照分工进行现场检查，采用听、看、查、问、测等方法获取真实准确的检查信息。听：听取被检查部门或单位关于安全生产工作的汇报，了解安全管理情况和存在的问题。看：查看作业现场的设备设施、安全标识、作业环境、人员操作等实际情况，检查安全管理制度的执行情况。查：查阅安全管理资料，如安全检查记录、隐患整改台账、安全教育培训档案、事故档案等，核实相关工作的开展情况。问：向员工询问安全知识、操作规程、应急处置措施等方面的问题，了解员工对安全工作的掌握程度和执行情况。测：使用检测仪器对设备设施的性能参数、安全指标等进行检测，如检测电气设备的接地电阻、绝缘电阻，检测消防设施的压力、流量等。（三）记录与反馈1.检查人员对检查过程中发现的问题进行详细记录，记录内容包括问题描述、发现地点、发现时间、责任人等。2.检查结束后，及时向被检查部门或单位反馈检查情况，提出整改意见和建议。对于一般安全隐患，要求被检查部门或单位立即整改；对于重大安全隐患，下达隐患整改通知书，明确整改责任、整改期限和整改要求。（四）整改跟踪1.被检查部门或单位按照整改意见和建议制定整改措施，明确整改责任人，限期进行整改。2.安监科对整改情况进行跟踪检查，督促整改责任人按时完成整改任务。对于整改不力的部门或个人，进行严肃批评教育，并采取进一步的措施，确保安全隐患得到彻底消除。3.整改完成后，被检查部门或单位提交整改报告，安监科组织复查验收。复查合格后，将整改情况记录归档，对整改工作进行总结评价。五、隐患排查与治理（一）隐患排查1.建立健全隐患排查治理工作机制，明确隐患排查的责任主体、排查范围、排查方法和排查周期。2.安监科、各部门及员工在日常检查、定期检查、专项检查和季节性检查中，都要认真开展隐患排查工作，及时发现各类安全隐患。3.鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大安全隐患的员工给予奖励。（二）隐患分级1.根据安全隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。2.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由发现隐患的部门或班组立即组织整改，整改完成后报安监科备案。2.对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。3.在隐患治理过程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故发生。对于暂时不能停产停业的重大隐患，要加强监控，确保安全。（四）隐患排查治理台账1.建立隐患排查治理台账，对隐患排查、分级、治理、复查等情况进行详细记录。2.隐患排查治理台账应包括隐患名称、隐患描述、发现时间、发现地点、隐患级别、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成时间、复查情况等内容。3.定期对隐患排查治理台账进行整理分析，总结隐患产生的原因和规律，为改进安全管理工作提供依据。六、检查结果处理（一）通报与公示1.安监科定期对安全检查结果进行通报，将检查中发现的问题、整改情况等向公司全体员工公布，使员工了解公司安全生产状况，增强安全意识。2.对安全检查中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，树立安全生产先进典型，激励全体员工积极参与安全生产工作。（二）绩效考核1.将安全检查结果纳入部门和员工的绩效考核体系，对安全管理工作不力、存在较多安全问题的部门和个人进行扣分处理。2.根据绩效考核结果，兑现相应的奖惩措施，对安全生产工作成绩显著的部门和个人给予奖励，对安全生产工作不达标的部门和个人进行处罚。（三）责任追究1.对于因安全检查不到位、隐患整改不力等原因导致发生生产安全事故的，按照国家法律法规和公司相关规定，追究相关部门和人员的责任。2.对违反安全管理制度、存在“三违”行为的员工，视情节轻重给予批评教育、罚款、警告、辞退等处理。七、培训与教育（一）培训计划1.安监科根据公司安全生产工作实际需要，制定年度安全检查培训计划，明确培训的目标、内容、对象、时间、地点等。2.培训计划应涵盖安全检查法律法规、行业标准、检查方法流程、隐患排查治理、事故案例分析等方面的内容，以提高检查人员的业务水平和综合素质。（二）培训方式1.内部培训：由安监科组织公司内部的安全管理专家或经验丰富的检查人员进行授课，结合公司实际案例，讲解安全检查的要点和方法。2.外部培训：根据需要选派检查人员参加外部专业机构举办的安全检查培训课程，学习先进的安全管理理念和检查技术。3.现场实操培训：在实际检查工作中，由经验丰富的检查人员对新入职或业务能力较弱的检查人员进行现场指导，通过实际操作，使其熟悉检查流程和方法。（三）培训效果评估1.建立培