工厂生产安全检查与整改记录表

工厂生产安全检查与整改记录表工具指南一、适用场景与核心价值本工具适用于各类制造型企业（如机械加工、化工、电子装配等）的日常安全生产管理，具体场景包括：常规巡查：每日/每周对生产车间、仓库、配电室等重点区域进行例行安全检查；专项排查：针对特定风险领域（如特种设备、消防设施、危险品存储）开展专项检查；后复盘：发生安全或未遂事件后，系统性排查隐患并制定整改措施；迎检准备：配合部门或第三方机构的安全检查，规范记录问题及整改过程。通过标准化记录检查与整改全流程，可实现“责任明确、可追溯、闭环管理”，有效降低安全风险，保障人员与财产安全。二、详细操作流程指南步骤一：检查前准备明确检查目标：根据生产计划、季节特点（如夏季防暑、冬季防火）或历史隐患数据，确定本次检查重点（如设备防护罩、安全通道、员工劳保用品佩戴等）。组建检查小组：至少包含2人，建议由安全管理部门负责人（安全主管）、相关专业技术人员（如设备工程师张工）、车间班组长（班组长）组成，保证覆盖技术、管理、现场操作维度。准备检查清单：依据《安全生产法》《工厂安全管理制度》及企业实际情况，提前制定检查清单（可参考本工具模板表格中的“检查项目”列），避免遗漏关键环节。步骤二：现场实施检查逐项核对检查清单：对照清单内容，现场查看设备状态、环境条件、人员操作等，例如：设备区域：检查防护装置是否完好、安全警示标识是否清晰、设备接地是否可靠；作业环境：检查通道是否畅通（宽度≥1.2米）、物料堆放是否符合“五距”要求、照明/通风是否正常；人员行为：观察员工是否按规程操作（如高处作业系安全带、动火作业办许可证）、劳保用品（安全帽、防护眼镜等）是否正确佩戴。记录问题细节：对发觉的问题，需具体描述“位置+现象+影响”，例如：“3号冲压机东侧急停按钮被遮挡，若发生紧急情况无法快速触发，可能导致人员伤害”。判定风险等级：根据问题可能导致后果的严重程度及发生概率，将隐患分为“一般隐患”（如灭火器压力不足）和“重大隐患”（如特种设备未定期检验、安全阀失效）。步骤三：填写检查记录表基本信息录入：在表格“基本信息区”填写检查日期、区域、类型（如“日常巡查”）、检查组成员及陪同人员（如车间主任李主任）。问题详细登记：在“检查项目与问题记录区”逐条填写问题，包含检查类别（如“设备设施”）、具体项目（如“急停装置”）、检查标准（如“急停按钮无遮挡，标识清晰”）、问题描述及严重程度（一般/重大）。签字确认：检查完成后，由检查组长、陪同人员现场签字，保证记录真实性。步骤四：下达整改要求制定整改措施：针对每个问题，明确“责任部门/人、整改措施、整改期限”：责任部门：根据问题归属确定（如设备问题归设备部，环境问题归生产部）；整改措施：需具体可操作，例如“立即清理3号冲压机周边杂物，急停按钮加装防护罩，每日班前检查”；整改期限：一般隐患要求24-72小时内完成，重大隐患立即停产整改，期限不超过24小时。下发整改通知：将填写完整的记录表复印件交至责任部门，由负责人签字接收，原件存档于安全管理部门。步骤五：跟踪整改与复查整改进度监控：安全管理部门每日跟踪责任部门整改进度，对未按期完成的问题及时提醒，必要时上报分管领导（副总）协调资源。现场复查验证：整改期限到期后，由原检查小组或指定人员现场复查，确认问题是否彻底解决（如急停按钮已清理、防护罩安装牢固），并在“整改完成情况”栏记录“已整改/部分整改/未整改”。闭环管理：对已整改问题，由复查人签字确认；对未整改问题，需重新分析原因（如资源不足、技术难度大），调整整改措施并延长期限，直至隐患消除。三、标准记录表模板工厂生产安全检查与整改记录表基本信息区检查日期检查区域检查类型□日常□专项□后□迎检检查组长安全主管检查组员张工、班组长陪同人员李主任检查项目与问题记录区序号检查类别检查项目检查标准检查情况描述严重程度1设备设施急停装置急停按钮无遮挡，标识清晰3号冲压机东侧急停按钮被物料箱遮挡，标识有油污模糊一般2消防安全灭火器压力正常，在有效期内车间A区2号灭火器压力指针低于绿区，上次维保日期已过期6个月重大3作业环境安全通道宽度≥1.2米，无杂物堆积成品区西侧安全通道堆放3个物料箱，宽度仅0.8米，影响人员通行一般4人员操作劳保用品佩戴按规程正确佩戴冲压工王工操作时未佩戴防护眼镜，未按规定使用专用工具取放工件一般整改要求与结果区序号责任部门责任人整改措施整改期限整改完成情况1生产三部班组长1.立即移走遮挡急停按钮的物料箱；2.用酒精清洁标识油污；3.班前检查时确认按钮状态2024-XX-XX已整改2保障部主管1.立即更换过期灭火器；2.联系维保单位对全车间灭火器进行全面检查，更新台账2024-XX-XX已整改3物流部经理1.当日内将物料箱转移至指定暂存区；2.划定安全通道标识，严禁堆放杂物2024-XX-XX已整改4生产三部王工1.现场批评教育，重新学习安全操作规程；2.班组长每日监督劳保用品佩戴情况2024-XX-XX已整改备注区1.本次检查共发觉问题4项，一般隐患3项（已全部整改），重大隐患1项（已整改）；2.需持续关注：劳保用品佩戴情况纳入日常检查重点，每周抽查1次；3.记录表存档部门：安全部，存档期限：3年。四、使用关键要点提示检查标准需明确：检查前应依据国家法规（如《GB30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》）及企业制度细化检查标准，避免“凭经验”判断，保证检查客观性。问题描述要具体：避免使用“设备有问题”“环境差”等模糊表述，需明确“哪个设备的哪个部件”“什么现象”（如“空压机储气罐安全阀未定期校验，校验标签显示过期15天”）。整改措施需可行：整改措施应结合企业实际，避免“加强管理”“提高意识”等空泛表述，需明确“谁、做什么、怎么做、何时做完”（如“设备部主管负责联系第三方机构，3日内完成安全阀校验，出具校验报告”）。重大隐患优先处理：发觉重大隐