企业生产流程安全检查表与制度

企业生产流程安全检查表与制度一、适用场景与触发条件本安全检查表及制度适用于企业各类生产流程的日常安全管理，具体包括但不限于以下场景：常规生产周期检查：每日开工前、生产过程中及收工后，对生产设备、作业环境、人员操作等进行例行安全检查；特殊节点检查：节假日停复工前、季节交替（如高温、严寒）、极端天气（如暴雨、台风）前后，针对性开展安全风险排查；设备变更检查：新设备投产、设备改造或维修后，对设备安全功能、操作规程符合性进行专项检查；专项活动检查：配合“安全生产月”“警示周”等活动，或上级单位要求开展的全流程安全督查；后复盘检查：发生生产安全或未遂事件后，对相关流程进行安全漏洞溯源检查。二、安全检查全流程操作指南（一）检查准备阶段明确检查目标：根据生产阶段或场景需求，确定检查重点（如设备运行稳定性、员工防护措施合规性等），避免盲目检查。制定检查计划：内容包括检查时间、范围（具体产线/工序）、参与人员（需含安全负责人、生产主管、专业技术人员及一线员工代表）、检查工具（如绝缘电阻表、气体检测仪、安全帽等）及检查标准（依据国家法规、行业标准及企业安全管理制度）。组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，成员需具备相应资质（如安全员证、特种设备操作证），明确分工（如记录员、现场检查员、技术评估员），保证检查客观专业。（二）现场实施阶段逐项对照检查：依据《生产流程安全检查表》（见第三部分），对生产流程各环节进行逐一排查，重点关注以下维度：设备设施：运行参数是否正常、安全附件（如防护罩、急停按钮）是否有效、电气线路是否老化、特种设备是否定期检验；作业环境：通道是否畅通、消防器材是否完好、照明/通风是否符合标准、危险品存储是否合规；人员操作：员工是否按规程操作、是否正确佩戴防护用品（如安全帽、防毒面具）、特种作业人员是否持证上岗；应急准备：应急通道是否畅通、应急物资是否充足、员工是否熟悉应急处置流程。记录检查结果：对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述、位置、风险等级（高/中/低）”，并由检查人员签字确认，保证信息可追溯。（三）问题整改阶段分类梳理问题：检查结束后24小时内，对问题进行汇总分析，按“立即整改”“限期整改”“长期整改”分类，明确整改责任部门（如生产部、设备部）及责任人（如王、赵）。下达整改通知：向责任部门书面下达《安全隐患整改通知单》，注明整改内容、期限（一般问题不超过3天，重大问题立即停工整改）及验收标准。跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪整改进展，对逾期未整改的部门进行督办，必要时上报企业安全生产委员会协调解决。（四）复查与闭环管理整改效果验收：责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，检查小组在2个工作日内现场复查，确认问题彻底解决（如设备维修后需试运行24小时无异常）。归档与总结：将检查记录、整改通知、复查报告等资料整理归档，每季度形成《安全检查分析报告》，总结共性问题（如防护用品佩戴不规范），优化安全管理制度。三、生产流程安全检查表示例检查大类检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限复查结果设备设施安全特种设备运行压力容器、起重设备等是否在检验有效期内，运行参数（压力、温度）是否在规定范围《特种设备安全法》要求，设备检验合格标识清晰，参数波动≤±5%查阅台账、现场监测李*2023–电气设备安全线路是否老化、破损，设备接地是否可靠，配电箱是否张贴警示标识GB50052-2016标准，接地电阻≤4Ω，无裸露线缆目视检查、仪器测量张*2023–作业环境安全消防设施灭火器压力是否正常、消防通道是否堆物、应急照明是否完好《建筑设计防火规范》，灭火器指针在绿区，通道宽度≥1.2米实测、功能测试王*2023–危险品存储化学品是否分类存放，MSDS（安全技术说明书）是否齐全，存储区域是否通风《危险化学品安全管理条例》，易燃易爆品与氧化剂隔离，通风设备正常运行核对清单、现场检查赵*2023–人员操作安全防护用品使用员工是否按岗位要求佩戴安全帽、防护手套、护目镜等企业《劳动防护用品管理制度》，用品完好无损，佩戴方式正确现场抽查、询问操作各班组长立即整改操作规程执行是否违规超速/超载操作设备，特种设备作业人员是否持证《安全生产操作规程》，无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为监控录像抽查、证件核对刘*2023–应急准备应急预案与演练岗位是否张贴应急处置卡，员工是否熟悉疏散路线，近期是否开展应急演练《生产安全应急预案管理办法》，演练频次≥1次/半年，员工知晓率达100%查阅预案、现场提问安全部长期坚持四、执行要点与风险规避避免形式化检查：检查人员需深入生产一线，对隐蔽性风险（如设备内部磨损、管道微泄漏）采用专业工具检测，仅凭“走过场”无法发觉实质问题。强化责任追溯：对未按期限整改或整改不到位导致的，严肃追究责任部门及责任人责任，保证制度刚性执行。动态更新标准：每半年结合国家法规更新（如新《安全生产法》）、生产工艺变化或案例，修订检查表及制度内容，保证适用性。注重员工参与：定期组织员工参与检查流程培训，鼓励一线员工反馈安全隐患（如设置“安全建议箱”），形成“全员管安全”的文化氛围。区分轻重缓急：对检查中发觉的重大安全