生产车间现场管理检查清单与评分系统

生产车间现场管理检查清单与评分系统应用指南一、适用场景与对象本工具适用于制造型企业生产车间的日常管理巡检、月度/季度绩效评估、专项问题排查（如5S提升、设备专项检查）以及外部体系审核（如ISO9001、ISO45001）前的内部预检。使用对象包括车间主任、生产主管、质量工程师、安全专员及车间班组长，也可作为企业推行精益生产、标准化管理的落地工具。二、系统操作流程详解（一）检查前准备阶段明确检查目标：根据管理需求确定检查类型（日常巡检/专项检查/体系审核），例如日常巡检侧重基础维持，专项检查聚焦设备安全或质量追溯。组建检查小组：由车间主任工担任组长，成员包括生产主管工（负责工序合规性）、质量工程师工（负责质量标准）、安全专员工（负责安全规范），保证检查覆盖全面。准备检查工具：携带《生产车间现场管理检查清单及评分表》、相机（记录问题现场）、卷尺/测距仪（测量通道宽度、设备间距）、点检表（核对设备记录）等。熟悉检查标准：依据公司《车间现场管理手册》《安全生产制度》《质量控制规范》等文件，明确各检查项目的合格判定标准（如“安全通道宽度≥1.5米”“设备点检记录完整率100%”）。（二）现场检查实施阶段召开启动会：检查前10分钟召集当班班组长*工等人员，说明检查范围、重点及时间安排（如“本次重点检查A区装配工序、B区仓储管理，预计耗时2小时”），避免信息不对称。逐项核对检查：按“区域-工序-设备-人员”顺序展开，对照《检查清单》逐项检查，例如先检查A区5S管理（物料定置、地面清洁），再核查工序质量首件记录、设备点检表填写情况。对发觉的不符合项，现场拍照取证（标注问题位置、时间），并与区域负责人*工共同确认问题描述（如“C区物料待检区与合格区混放，违反《物料标识管理规范》第3.2条”），避免争议。记录检查数据：实时填写《检查清单》，在“检查结果”栏勾选“符合/不符合/不适用”，对不符合项详细记录“问题描述”“涉及区域/工序”及“初步扣分建议”（如“不符合，扣2分”）。（三）评分与等级判定汇总扣分项：检查结束后，统计各不符合项扣分（同一问题重复出现，按次扣分，如“3处物料标识缺失，每处扣1分，共扣3分”）。计算总分：满分100分，公式为：最终得分=100-各不符合项扣分总和（扣分不设上限，但最低为0分）。确定管理等级：优秀（≥90分）：现场管理规范，无重大风险，可推广经验；良好（80-89分）：存在轻微问题，需限期改进；合格（70-79分）：存在较多不符合项，需制定专项整改计划；不合格（<70分）：存在严重安全隐患或质量风险，立即停工整改。（四）结果反馈与改进召开结果通报会：检查结束后24小时内，向车间全员通报评分结果、等级及主要问题点（如“本次检查得分85分，良好问题集中在设备点检记录延迟，责任班组为D组”）。制定整改计划：对不符合项，明确责任班组/责任人工、整改措施及时限（如“D组设备点检记录延迟，由班组长工负责，3日内完成补填并培训点检员，生产主管*工跟踪验证”）。跟踪与闭环：整改期限到期后，检查小组复核整改效果，确认问题关闭后，在《整改记录表》签字归档；未完成的，升级处理（如上报生产总监*工）。持续优化：每季度汇总检查数据，分析高频问题（如“物料标识缺失连续2月出现”），修订《检查清单》或完善相关制度，形成“检查-整改-优化”闭环。三、车间管理检查清单及评分表模板检查大类检查项目检查内容与标准检查方式检查结果扣分备注（问题描述/证据编号）5S管理（20分）1.1整理（Seiri）作业区域内无闲置/报废设备、工具、物料；合格品、不合格品、待检品分区存放清晰。现场查看、核对区域标识□符合□不符合□不适用1.2整顿（Seiton）物料、工具定位摆放，标识牌规范（名称/规格/数量）；取用便捷，减少寻找时间。现场抽查5处定位点□符合□不符合□不适用1.3清扫（Seiso）设备表面、地面无油污、粉尘、杂物；卫生责任区划分明确，无卫生死角。查看清洁记录、现场检查□符合□不符合□不适用1.4清洁（Seiketsu）5S标准可视化（如看板、标准作业图示）；员工能遵守并执行现场规范。查看看板内容、询问员工□符合□不符合□不适用1.5素养（Shitsuke）员工按规定穿戴劳保用品；无随地吐痰、乱扔垃圾等行为。现场观察、随机抽查3名员工□符合□不符合□不适用设备管理（25分）2.1设备点检设备点检表记录完整、及时，无漏填、代签；异常情况处理记录清晰。查阅近3天点检记录、现场核对□符合□不符合□不适用2.2设备运行状态设备运行参数正常（如温度、压力、转速），无异响、漏油；安全防护装置（防护罩、急停按钮）完好。现场启停设备检查、测量参数□符合□不符合□不适用2.3设备维护保养按计划完成一级/二级保养，保养记录完整；设备润滑、紧固等符合要求。查看保养计划、现场检查保养点□符合□不符合□不适用安全管理（25分）3.1安全通道主通道宽度≥1.5米，通道内无占用（物料、设备）；消防通道畅通，指示标识清晰。测量通道宽度、查看障碍物□符合□不符合□不适用3.2消防设施灭火器、消防栓在有效期内，压力正常；无遮挡、圈占现象；应急照明、疏散指示灯完好。查看消防器材台账、现场测试□符合□不符合□不适用3.3劳保用品使用员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防静电服等；劳保用品无破损、过期。现场抽查10名员工□符合□不符合□不适用3.4危险品管理油漆、溶剂等危险品专柜存放，标识“危险品”字样；领用、使用记录完整。检查危品柜、核对领用记录□符合□不符合□不适用质量管理（20分）4.1首件检验首件经检验员*工确认合格（签字/盖章）后，方可批量生产；首件记录与实物一致。查阅首件检验记录、现场核对□符合□不符合□不适用4.2过程巡检巡检员按频次检查工序参数（如焊接电流、扭矩），记录完整；异常品隔离处理及时。查看巡检记录、现场询问巡检员□符合□不符合□不适用4.3不合格品处理不合格品有明确标识（红色“不合格”标签），存放于不合格品区；返工/报废记录清晰。检查不合格品区、追溯处理流程□符合□不符合□不适用人员管理（10分）5.1操作规程执行员工按标准作业指导书（SOP）操作，无违规动作（如未按流程调试设备）。现场观察、询问操作步骤□符合□不符合□不适用5.2培训与纪律新员工/转岗员工有培训记录并考核合格；无迟到、早退、脱岗等违纪行为。查看培训档案、考勤记录□符合□不符合□不适用四、使用要点与注意事项客观公正原则：检查时以事实为依据，避免主观臆断；对不符合项需有明确证据（照片、记录），不因人情随意扣分或减免。标准统一性：同一检查项目需使用统一判定标准，例如“物料标识缺失”在A区和B区的扣分标准一致，保证公平性。问题可追溯性：问题描述需具体（如“1号装配线物料架第三层物料未贴‘合格’标签，证据编号P20231015-001”），便于责任班组整改。整改闭环管理：对不合格项（<70分）