胶膜管理制度及流程规范

PAGE胶膜管理制度及流程规范一、总则（一）目的本制度旨在规范胶膜的管理流程，确保胶膜的采购、存储、使用、回收等环节符合相关法律法规及行业标准，提高胶膜使用效率，降低成本，保障生产运营的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及胶膜采购、使用、管理的部门和人员。（三）相关职责1.采购部门负责胶膜的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保胶膜的质量和供应及时性。2.仓库管理部门负责胶膜的入库、存储、发放和盘点工作，保证胶膜的存储安全，账物相符。3.生产部门根据生产计划合理领用胶膜，规范使用胶膜，提高胶膜使用效率，做好胶膜使用记录。4.质量控制部门对采购的胶膜进行质量检验，监督生产过程中胶膜的使用质量，确保产品质量符合要求。5.研发部门参与胶膜相关技术标准的制定，提供胶膜使用技术支持，推动胶膜使用技术的改进。二、胶膜采购管理（一）供应商选择1.采购部门应建立胶膜供应商评估体系，对潜在供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行全面评估。2.优先选择具有良好口碑、生产工艺先进、产品质量稳定且符合环保要求的供应商。3.与选定的供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。（二）采购计划1.生产部门根据年度生产计划、月度生产安排及库存情况，提前向采购部门提交胶膜采购申请。2.采购申请应明确胶膜的规格、型号、数量、预计使用时间等详细信息。3.采购部门根据采购申请，结合市场供应情况和库存状况，制定胶膜采购计划。采购计划应包括采购数量、采购时间、供应商选择等内容。（三）采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确胶膜的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.合同签订前，应进行合同评审，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，如仓库管理部门、质量控制部门等。（四）采购验收1.胶膜到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行验收。2.质量控制部门按照相关质量标准对胶膜的外观、尺寸、性能等进行检验。3.验收合格的胶膜，仓库管理部门办理入库手续；验收不合格的胶膜，应及时通知采购部门与供应商协商处理。三、胶膜存储管理（一）存储环境要求1.胶膜应存放在干燥、通风、温度适宜的仓库内，避免阳光直射和潮湿环境。2.仓库应保持清洁，无杂物，防止胶膜受到污染。（二）存储方式1.胶膜应按照规格、型号、批次等分类存放，并有明显的标识。2.不同类型的胶膜应分开存放，避免相互挤压、碰撞。3.胶膜应存放在货架或托盘上，离地、离墙一定距离，便于通风和搬运。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对胶膜进行库存盘点，确保账物相符。2.盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。3.盘点过程中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并进行相应的账务处理。四、胶膜使用管理（一）领用流程1.生产部门根据生产任务开具胶膜领用单，领用单应注明胶膜的规格、型号、数量、用途等信息。2.领用单经部门负责人签字批准后，交仓库管理部门。3.仓库管理部门根据领用单发放胶膜，并做好发放记录。（二）使用规范1.生产操作人员应严格按照操作规程使用胶膜，确保胶膜的使用质量。2.在使用胶膜过程中，如发现胶膜质量问题或使用效果不佳，应及时停止使用，并报告相关部门。3.严禁浪费胶膜，对于剩余的胶膜，应及时退回仓库。（三）使用记录1.生产部门应建立胶膜使用记录台账，详细记录胶膜的领用时间、规格、型号、数量、用途、使用人等信息。2.使用记录应真实、准确、完整，保存期限应符合相关规定。五、胶膜回收管理（一）回收范围1.生产过程中剩余的胶膜、报废的胶膜产品等应进行回收。2.回收的胶膜应具有可再利用价值或符合环保处理要求。（二）回收流程1.生产部门将回收的胶膜集中收集，填写回收清单，注明胶膜的规格、型号、数量、回收原因等信息。2.回收清单经部门负责人签字后，交仓库管理部门。3.仓库管理部门对回收的胶膜进行验收，确认无误后办理入库手续。（三）回收处理1.对于可再利用的回收胶膜，仓库管理部门应按照相关规定进行分类存放，以便后续再利用。2.对于无法再利用的回收胶膜，应按照环保要求进行妥善处理，避免对环境造成污染。六、胶膜质量控制（一）检验标准1.质量控制部门应制定胶膜质量检验标准，明确胶膜的外观、尺寸、性能等质量要求。2.检验标准应符合相关法律法规及行业标准的要求。（二）检验流程1.采购的胶膜到货后，质量控制部门按照检验标准进行抽样检验。2.生产过程中，质量控制部门应定期对胶膜的使用质量进行抽检。3.检验合格的胶膜出具检验报告，检验不合格的胶膜应及时通知相关部门进行处理。（三）不合格胶膜处理1.对于检验不合格的胶膜，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商采取换货、退货等措施。2.生产过程中发现的不合格胶膜，应立即停止使用，并对已使用的胶膜进行追溯和处理。3.不合格胶膜应做好标识，单独存放，防止误用。七、胶膜安全管理（一）安全风险识别1.胶膜在存储和使用过程中可能存在火灾、爆炸、中毒等安全风险。2.采购部门应了解胶膜的安全特性，评估安全风险，并采取相应的防范措施。（二）安全措施1.仓库应配备必要的消防器材和安全设施，确保胶膜存储安全。2.生产车间应通风良好，防止胶膜挥发的有害气体积聚。3.操作人员应佩戴必要的防护用品，如手套、口罩等，避免接触胶膜对身体造成伤害。（三）安全培训1.公司应定期组织胶膜相关人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。2.安全培训内容应包括胶膜的安全特性、安全操作规程、应急处理措施