酿酒车间保管室制度规范

PAGE酿酒车间保管室制度规范一、总则1.目的本制度旨在规范酿酒车间保管室的管理，确保原材料、半成品、成品及相关物资的安全存储、合理流转，保障酿酒生产的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，维护公司利益。2.适用范围本制度适用于公司酿酒车间保管室的所有工作人员，以及与保管室物资相关的出入库操作、盘点清查等活动。3.基本原则安全第一原则：确保保管室内物资的存储安全，防止火灾、盗窃、变质等事故发生。规范操作原则：所有物资的出入库、存储、盘点等操作应严格按照规定流程进行，保证数据准确、记录完整。责任明确原则：明确各岗位人员在保管室管理中的职责，做到责任到人，奖惩分明。节约高效原则：合理规划物资存储，减少库存积压，提高物资周转率，降低运营成本。二、保管室人员职责1.保管室主管职责全面负责保管室的日常管理工作，制定和完善保管室相关管理制度，并监督执行。组织保管室人员的业务培训，提高员工业务水平和工作效率。负责与其他部门的沟通协调，确保物资供应及时、准确，满足生产需求。定期对保管室内物资进行盘点清查，核对账目，及时发现和处理异常情况。对保管室的安全、卫生等工作进行监督检查，确保工作环境符合要求。2.保管员职责负责各类物资的出入库登记、保管和发放工作，严格按照规定流程操作，确保物资数量准确、质量完好。对入库物资进行验收，检查物资的规格、型号、数量、质量等是否符合要求，对不合格物资及时反馈并处理。定期对保管物资进行盘点，做到账实相符，发现问题及时上报。负责保管室的日常清洁卫生工作，保持物资存储环境整洁、有序。协助保管室主管做好其他相关工作。3.搬运工职责负责物资的搬运、装卸工作，确保物资在搬运过程中不受损坏。按照指定的地点和要求，及时、准确地完成物资的搬运任务。协助保管员做好物资的整理、摆放工作，保持保管室内通道畅通。遵守公司的各项规章制度，爱护搬运工具和设备。三、物资出入库管理1.入库管理采购物资入库采购部门根据生产计划和库存情况，下达采购订单。物资到货前，采购部门应提前通知保管室做好接收准备。物资到货时，保管员应会同采购人员、质量检验人员共同对物资进行验收。验收内容包括物资的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等。验收合格的物资，保管员应及时办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并签字确认。入库单应一式三联，一联保管员留存，一联交采购部门，一联交财务部门。验收不合格的物资，保管员应拒绝入库，并及时通知采购部门与供应商协商处理。车间退库物资入库车间因生产剩余或质量问题产生的退库物资，应由车间填写退库单，注明物资名称、规格、型号、数量、退库原因等信息，并经车间负责人签字确认。保管员收到退库单后，应对退库物资进行核对验收，如发现物资与退库单不符或存在质量问题，应及时与车间沟通处理。验收合格的退库物资，保管员应办理入库手续，将退库单与入库单进行关联，确保账目清晰。2.出库管理生产领料出库生产部门根据生产计划填写领料单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经生产部门负责人签字确认。领料单应提前提交给保管室，保管员根据领料单进行备料。备料完成后，保管员应认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保无误后办理出库手续，填写出库单，并签字确认。领料人员凭出库单到保管室领取物资，双方在出库单上签字交接。出库单一式三联，一联保管员留存，一联交生产部门，一联交财务部门。成品出库销售部门根据销售订单填写成品出库单，注明产品名称、规格、型号、数量、客户名称等信息，并经销售部门负责人签字确认。成品出库单应提前提交给保管室，保管员根据出库单对成品进行核对、备货。备货完成后，保管员应检查成品的包装、标识等是否符合要求，确认无误后办理出库手续，填写出库单，并签字确认。发货人员凭出库单组织成品发货，确保产品安全、及时送达客户。发货完成后，发货人员应在出库单上签字确认，并将一联出库单交回保管室。其他出库因维修、办公等其他用途需要领用物资时，领用部门应填写领料单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经领用部门负责人签字确认。领料单提交给保管室后，保管员按照生产领料出库的流程办理出库手续。四、物资存储管理1.存储规划保管室应根据物资的类别、特性、用途等进行合理分区存储，设置明显的标识牌，便于物资的查找和管理。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。按照物资的出入库频率和存储条件，合理安排货位，提高仓库空间利用率。2.存储要求各类物资应按照规定的存储条件进行存放，如温度、湿度、通风等要求。对于有特殊存储要求的物资，应严格执行相关标准。物资应分类码放整齐，做到成行、成列、成层，不得随意堆放。对于易变形、易损坏的物资，应采取相应的防护措施。定期对存储物资进行检查，查看物资是否有损坏、变质、受潮等情况。如发现问题，应及时采取措施处理，并记录相关情况。保持保管室内的清洁卫生，定期进行清扫，防止灰尘、杂物等对物资造成污染。3.库存盘点保管室应定期进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期分为月度小盘点和年度大盘点。月度小盘点由保管员自行组织，对分管的物资进行逐一清点，并填写盘点表。盘点表应包括物资名称、规格、型号、数量、账存数、实存数等信息。年度大盘点由公司统一组织，成立盘点小组，对保管室内所有物资进行全面盘点。盘点小组应包括保管室主管、保管员、财务人员等。盘点结束后，保管员应根据盘点结果编制盘点报告，分析盘盈、盘亏原因，并提出处理建议。盘点报告经保管室主管审核后报公司领导审批。对于盘盈、盘亏的物资，应按照公司相关规定进行处理。属于正常损耗的，经审批后调整账目；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。五、安全管理1.安全制度建立健全保管室安全管理制度，明确安全责任，加强安全教育，提高员工的安全意识。制定安全操作规程，规范员工在物资出入库、存储、搬运等过程中的操作行为，防止安全事故发生。定期对保管室的安全设施进行检查和维护，确保消防器材、防盗设备、通风设备等正常运行。2.消防安全保管室内应配备足够数量的消防器材，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。消防器材应放置在明显、便于取用的位置，周围不得堆放杂物。加强对员工的消防安全教育，组织消防演练，提高员工的火灾应急处理能力。严禁在保管室内吸烟、使用明火，如需进行电气焊等动火作业，必须办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。3.防盗安全保管室应安装防盗门窗、监控设备等，确保物资存储安全。加强保管室的门禁管理，非保管室工作人员未经允许不得进入。保管员应严格遵守保管室的出入库登记制度，对出入人员和物资进行详细记录。定期对监控设备进行检查和维护，确保其正常运行，能够实时监控保管室内的情况。六、卫生管理1.环境卫生保持保管室内外环境整洁，定期进行清扫，清除灰尘、杂物等。对保管室内的地面、货架、门窗等进行定期清洁，确保无污渍、无损坏。及时清理保管室内的垃圾和废弃物，保持通道畅通。2.物资卫生对入库物资进行清洁检查，确保物资表面无污垢、无灰尘。对于食品类或与食品接触的物资，应按照相关卫生标准进行存储和管理，防止污染。在物资搬运、存储过程中，应注意避免对物资造成二次污染。七、设备管理1.设备登记对保管室内的设备进行详细登记，包括设备名称、型号、规格、购置时间、使用状况等信息。建立设备档案，记录设备的维修保养记录、故障处理情况等。2.设备维护制定设备维护计划，定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。设备维护保养工作应由专业人员或经过培训的人员进行，严格按照操作规程进行操作。对设备的维护保养情况进行记录，包括维护时间、维护内容、维修更换的零部件等信息。3.设备故障处理设备出现故障时，保管员应及时报告保管室主管，并联系维修人员进行维修。维修人员应及时对设备故障进行诊断和处理，填写设备维修记录，注明故障原因、维修措施、维修时间等信息。对于因设备故障影响物资出入库等工作的情况，应及时采取应急措施，确保生产不受影响。八、信息化管理1.物资管理系统建立物资管理信息化系统，对物资的出入库、库存、盘点等信息进行实时记录和管理。保管员应熟练掌握物资管理系统的操作，及时准确地录入物资相关信息，确保系统数据与实际情况一致。通过物资管理系统，实现对物资库存的动态监控，及时掌握物资的库存数量、出入库情况等信息，为生产计划和采购决策提供依据。2.数据备份与安全定期对物资管理系统的数据进行备份，备份数据