食品核查流程规范化制度

PAGE食品核查流程规范化制度一、总则（一）目的为加强食品质量安全管理，规范食品核查流程，确保食品从原材料采购到成品销售全过程符合相关法律法规及行业标准要求，保障消费者的健康与安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及食品生产、加工、储存、运输、销售等环节的核查工作，包括但不限于原材料供应商评估、生产过程监控、成品检验、仓库盘点等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关食品质量安全的法律法规、规章及强制性标准，确保各项核查活动合法合规。2.全面性原则：涵盖食品生产经营的各个环节，对人员、设备、环境、物料、工艺等进行全面核查，不留死角。3.准确性原则：核查过程应客观、公正、准确，所获取的信息和数据真实可靠，为决策提供坚实依据。4.风险防控原则：识别食品质量安全风险点，采取有效措施进行预防和控制，降低风险发生的可能性及影响程度。二、职责分工（一）质量安全管理部门1.负责制定和完善食品核查流程规范化制度，并监督制度的执行情况。2.组织开展定期和不定期的食品核查工作，包括内部审核、管理评审、专项检查等。3.对核查中发现的问题进行分析、评估，提出整改意见，并跟踪整改落实情况。4.收集、整理和分析食品质量安全信息，建立食品安全风险预警机制。（二）采购部门1.负责对食品原材料供应商进行筛选、评估和管理，确保所采购的原材料符合质量安全要求。2.在采购合同中明确质量安全条款，要求供应商提供产品合格证明文件，并对原材料的质量负责。3.协助质量安全管理部门对采购的原材料进行核查，及时反馈原材料质量问题。（三）生产部门1.按照食品生产工艺要求组织生产，确保生产过程符合食品安全标准。2.对生产设备进行维护和管理，保证设备正常运行，防止因设备故障导致食品安全事故。3.负责生产过程中的质量控制，对半成品和成品进行检验，做好检验记录。4.配合质量安全管理部门进行生产环节的核查工作，对发现的问题及时整改。（四）仓库管理部门1.负责食品仓库的日常管理，确保仓库环境符合食品储存要求。2.对入库食品进行验收，核对数量、质量、规格等信息，确保入库食品合格。3.按照先进先出原则进行食品储存和发放，定期对库存食品进行盘点，保证账物相符。4.配合质量安全管理部门对仓库食品进行核查，及时清理过期、变质食品。（五）销售部门1.了解市场对食品质量安全的需求和反馈，及时将相关信息传递给质量安全管理部门。2.在销售过程中，向消费者提供真实、准确的食品质量安全信息，不得虚假宣传。3.负责处理消费者关于食品质量安全的投诉和举报，及时反馈给质量安全管理部门。三、核查流程（一）原材料核查1.供应商评估采购部门应建立供应商档案，收集供应商的营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关资质文件。定期对供应商进行实地考察，评估其生产环境、质量管理体系、生产能力等情况。根据考察结果，对供应商进行分级管理，优先选择资质良好、信誉度高的供应商。2.原材料验收原材料到货后，仓库管理部门应按照采购合同要求进行验收。核对原材料的品种、规格、数量、质量等信息，检查产品合格证明文件、检验报告等。对验收合格的原材料办理入库手续，对不合格的原材料及时通知采购部门处理。3.原材料检验质量安全管理部门应定期对采购的原材料进行抽样检验，检验项目包括感官指标、理化指标、微生物指标等。如发现原材料存在质量问题，应立即停止使用，并追溯供应商责任，采取相应的整改措施。（二）生产过程核查1.人员健康管理生产部门应建立员工健康档案，定期组织员工进行健康检查，确保员工持有效健康证明上岗。要求员工保持良好的个人卫生习惯，在工作前洗手消毒，穿戴清洁的工作服、工作帽等。2.环境卫生管理定期对生产车间进行清洁消毒，保持车间地面、墙壁、天花板等清洁卫生。对生产设备、工具等进行定期清洗、消毒，防止交叉污染。控制生产车间的温度、湿度、通风等环境条件，确保符合食品生产要求。3.生产工艺执行生产部门应严格按照食品生产工艺要求组织生产，不得擅自更改工艺参数。对生产过程中的关键控制点进行监控，做好记录，确保产品质量稳定可靠。定期对生产工艺进行评估和验证，及时发现和解决工艺问题。4.半成品和成品检验生产过程中，应对半成品进行检验，合格后方可转入下一道工序。成品生产完成后，质量安全管理部门应按照标准要求进行全面检验，检验合格后方可入库或销售。对检验不合格的半成品和成品，应进行标识、隔离，并按照不合格品管理程序进行处理。（三）仓库核查1.库存盘点仓库管理部门应定期对库存食品进行盘点，确保账物相符。盘点内容包括食品的品种、规格、数量、质量状况等，对盘点结果进行记录和分析。如发现账物不符或食品存在质量问题，应及时查明原因，采取相应的措施进行处理。2.仓库环境检查定期对仓库的温度、湿度、通风等环境条件进行检查，确保符合食品储存要求。检查仓库的防虫、防鼠、防火等设施是否完好，防止食品受到污染或损坏。对库存食品进行分类存放，标识清晰，避免混淆。（四）销售核查1.销售资质审核销售部门应确保所销售的食品具有合法的经营资质，不得销售无生产日期、保质期、生产厂家等标识的食品。对销售的食品进行索证索票，留存相关的进货凭证、检验报告等资料。2.销售过程监控在销售过程中，应向消费者提供真实、准确的食品质量安全信息，不得虚假宣传。关注消费者对食品质量安全问题的反馈，及时处理消费者投诉和举报。定期对销售的食品进行质量跟踪，收集市场反馈信息，为质量安全管理提供依据。四、核查频率（一）定期核查1.质量安全管理部门应每月组织一次全面的食品核查工作，对公司内部各部门的食品质量安全管理情况进行检查。2.采购部门应每季度对原材料供应商进行一次评估和实地考察，确保供应商的质量稳定。3.生产部门应每周对生产设备进行一次维护保养，每月对生产工艺进行一次自查，确保生产过程正常运行。4.仓库管理部门应每月对库存食品进行一次盘点，每季度对仓库环境进行一次全面检查。5.销售部门应每月对销售的食品进行一次质量跟踪，每季度对销售资质进行一次审核。（二）不定期核查1.根据国家法律法规、政策要求或市场监管部门的通知，及时开展专项核查工作。2.当公司内部发生重大食品安全事件或质量投诉时，应立即组织进行全面核查，查明原因并采取措施。3.对新开发的食品品种、新引进的生产设备、新合作的供应商等，在投入使用前进行专项核查。五、核查记录与报告（一）核查记录1.各部门应按照本制度要求，对核查过程中发现的问题及处理情况进行详细记录。2.核查记录应包括核查时间、核查人员、核查内容、发现的问题、整改措施及整改结果等信息。3.核查记录应及时整理归档，保存期限不少于[X]年，以备查阅。（二）核查报告1.质量安全管理部门应在每次核查工作结束后，编写核查报告。2.核查报告应包括核查概况、发现的问题、原因分析、整改建议及整改要求等内容。3.核查报告应提交给公司管理层，并分发给相关部门，以便各部门及时了解公司食品质量安全状况，采取相应的措施进行改进。六、整改与跟踪（一）整改措施制定1.对于核查中发现的问题，责任部门应分析原因，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应明确整改责任人、整改期限和整改目标，确保问题得到有效解决。（二）整改实施1.责任部门应按照整改措施要求认真组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。2.在整改过程中，如遇到困难或问题，应及时向质量安全管理部门反馈，共同研究解决方案。（三）整改跟踪1.质量安全管理部门应负责对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。2.对整改不到位的部门，应下达整改通知书，要求其重新整改，直至达到要求。3.整改完成后，责任部门应提交整改报告，质量安全管理部门进行验收，验收合格后方可关闭整改项目。七、培训与宣传（一）培训1.质量安全管理部门应定期组织食品核查流程规范化制度的培训，提高员工的质量安全意识和核查技能。2.培训内容包括法律法规、行业标准、核查流程、质量控制等方面，培训方式可采用内部培训讲座、现场演示、案例分析等。3.新员工入职时，应进行食品核查流程规范化制度