双控规范运行制度汇编

PAGE双控规范运行制度汇编一、总则（一）目的为加强公司安全风险管控，规范隐患排查治理工作，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双控规范运行制度汇编。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位在生产经营活动中的安全风险管控与隐患排查治理工作。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将安全放在首位，确保生产经营活动不发生安全事故。2.预防为主原则：强化安全风险预控，提前识别、评估和控制风险，防止隐患滋生。3.综合治理原则：运用多种手段，包括技术、管理、教育等，全面推进双控工作。4.全员参与原则：全体员工共同参与安全风险管控和隐患排查治理，形成合力。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.各部门应定期组织对生产经营活动进行全面的风险识别，涵盖设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行风险识别。（二）风险评估1.根据风险识别结果，对风险发生的可能性和后果严重性进行评估。2.可能性评估考虑以下因素：暴露于危险环境的频繁程度、危险事件发生的可能性、管理控制措施的有效性等。3.后果严重性评估考虑以下因素：人员伤亡情况、财产损失程度、环境破坏程度、社会影响等。4.采用风险矩阵法等工具确定风险等级。（三）风险分级1.风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。2.重大风险：可能导致重大伤亡事故、重大财产损失或严重环境破坏的风险。3.较大风险：可能导致较大伤亡事故、较大财产损失或较大环境破坏的风险。4.一般风险：可能导致一般伤亡事故、一般财产损失或一般环境破坏的风险。5.低风险：可能导致轻微伤亡事故、轻微财产损失或轻微环境破坏的风险。（四）风险管控措施1.针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。2.重大风险：由公司主要负责人组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案。3.较大风险：由分管负责人组织制定管控措施，落实责任部门和责任人，并定期进行检查。4.一般风险：由部门负责人组织制定管控措施，安排专人负责监控。5.低风险：由岗位人员采取简单的控制措施，如加强现场巡查等。（五）风险信息更新1.当生产经营活动、设备设施、工艺流程、人员等发生重大变化时，应及时重新进行风险识别和评估。2.每年对风险信息进行全面回顾和更新，确保风险信息的准确性和有效性。三、隐患排查治理（一）排查计划1.公司应制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和责任人。2.排查计划应涵盖日常排查、定期排查、专项排查等多种形式。（二）排查内容1.包括安全生产法律法规、标准规范的执行情况。2.安全管理制度的建立和落实情况。3.设备设施的运行状况和维护保养情况。4.作业环境的安全状况。5.人员的安全培训和操作行为。6.应急预案的制定和演练情况等。（三）排查方法1.日常排查：由岗位人员在作业过程中进行实时排查。2.定期排查：每月、每季度、每年组织全面排查。3.专项排查：针对特定的设备设施、作业环节、季节特点等进行专项排查。4.采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方法进行隐患排查。（四）隐患分级1.隐患分为一般隐患和重大隐患。2.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（五）隐患治理1.一般隐患由发现部门立即组织整改，整改完成后进行验收。2.重大隐患由公司主要负责人组织制定治理方案，明确治理目标、措施、责任部门、责任人、资金保障、治理期限和应急预案等。3.在隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，防止事故发生。（六）隐患排查治理记录1.对每次隐患排查治理情况进行详细记录，包括排查时间、地点、人员、隐患内容、治理情况等。2.隐患排查治理记录应妥善保存，以备查阅。四、双控运行保障（一）组织保障1.成立公司双控工作领导小组，由主要负责人担任组长，各分管负责人为成员。2.领导小组负责统筹协调双控工作，研究解决重大问题。3.各部门设立双控工作小组，负责具体实施本部门的双控工作。（二）人员保障1.加强对员工的双控知识培训，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。2.配备必要的安全管理人员，负责双控工作的日常管理和监督。（三）资金保障1.设立双控专项资金，用于风险评估、隐患治理、安全培训、应急救援等方面的费用支出。2.确保双控资金专款专用，保障双控工作的顺利开展。（四）技术保障1.采用先进的安全技术和设备，提高风险管控和隐患排查治理的水平。2.建立安全风险监测预警系统，实时监测风险状况，及时发布预警信息。五、监督考核（一）监督检查1.公司安全管理部门定期对各部门的双控工作进行监督检查。2.监督检查内容包括风险管控措施的落实情况、隐患排查治理情况、双控运行记录等。（二）考核评价1.制定双控工作考核评价标准，对各部门的双控工作进行量化考核。2.考核评价结果与部门和个人的绩效挂钩。（三）奖惩措施1.对