环境督查规范化管理制度

PAGE环境督查规范化管理制度一、总则（一）目的为加强公司环境管理，确保公司生产经营活动符合国家环境保护法律法规及相关行业标准，有效防范环境风险，保障公司可持续发展，特制定本环境督查规范化管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节以及所有涉及公司环境相关活动的场所和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家环境保护法律法规、政策及行业标准，确保公司环境行为合法合规。2.全面性原则：涵盖公司环境管理的各个方面，包括但不限于污染防治、资源节约、生态保护等，做到全方位、全过程管控。3.预防为主原则：强化环境风险预防意识，通过提前规划、监测预警、源头控制等措施，避免环境事故的发生。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在环境管理中的职责，确保责任落实到人。5.持续改进原则：不断总结经验，持续优化环境管理措施，提高公司环境管理水平。二、环境督查职责分工（一）环境管理部门职责1.负责制定、修订和完善公司环境督查规范化管理制度，并组织实施。2.定期组织开展环境督查工作，对督查结果进行汇总分析，提出整改意见和建议。3.协调各部门之间的环境管理工作，督促各部门落实环境管理责任。4.负责与政府环保部门沟通协调，及时了解国家环保政策法规变化，确保公司环境管理工作符合要求。5.组织开展环境培训和宣传教育活动，提高员工的环保意识和技能。（二）各部门职责1.负责本部门环境管理工作，制定并落实本部门环境管理制度和措施。2.配合环境管理部门开展环境督查工作，对督查中发现的问题及时进行整改。3.负责本部门员工的环保培训和教育，提高员工环保意识，确保员工严格遵守环保规定。4.及时向环境管理部门报告本部门发生的环境事件或隐患，积极配合处理。（三）员工职责1.严格遵守公司环境管理制度和操作规程，自觉履行环保义务。2.积极参加公司组织的环保培训和宣传教育活动，提高自身环保意识和技能。3.发现环境问题及时报告，配合公司做好环境管理工作。4.对公司环境管理工作提出合理化建议和意见。三、环境督查内容与标准（一）污染防治1.废气排放检查废气处理设施运行情况，确保设施正常运行，处理效率符合要求。监测废气排放口污染物浓度，是否达到国家和地方排放标准。检查废气收集系统是否完好，有无泄漏现象。2.废水排放查看污水处理设施运行状况，包括处理工艺、设备运行参数等。检测废水排放口水质，各项污染物指标应符合相应排放标准。检查雨污分流系统是否正常，防止污水混入雨水管网。3.噪声控制测量厂界噪声值，是否超过国家规定的噪声排放标准。检查高噪声设备的降噪措施落实情况，如减震、隔音等。4.固体废弃物管理核实固体废弃物的分类收集情况，确保危险废物、一般工业固废和生活垃圾分别存放。检查危险废物的转移联单制度执行情况，确保危险废物合法转移、处置。查看固体废弃物的贮存场所是否符合环保要求，有无防渗漏、防雨淋、防扬散等措施。（二）资源节约与综合利用1.能源管理统计公司能源消耗情况，分析能源利用效率，制定节能措施并监督实施。检查节能设备的运行状况，确保设备正常发挥节能作用。2.水资源管理监测公司用水情况，分析用水合理性，采取节水措施，提高水资源利用效率。检查节水器具的配备和使用情况，如节水型水龙头、马桶等。3.物料管理监督物料采购、储存、使用过程，减少物料浪费，提高物料利用率。检查物料回收利用情况，对可回收物料进行有效回收和再利用。（三）环境应急管理1.应急预案制定与演练检查公司环境应急预案的制定情况，是否符合实际，具有可操作性。定期组织环境应急演练，检验和提高应急响应能力，演练记录应完整。2.应急物资储备核实应急物资的种类、数量和存放地点，确保应急物资充足、完好。对应急物资进行定期检查和维护，保证其在紧急情况下能正常使用。3.应急响应机制明确环境事件报告流程和责任人，确保在发生环境事件时能及时报告。检查应急指挥系统的运行情况以及各部门在应急响应中的职责分工是否明确。（四）环境管理文件与记录1.环境管理制度检查公司环境管理制度是否健全，是否涵盖各项环境管理要求。制度的修订是否及时，是否符合法律法规和公司实际情况的变化。2.环境监测报告审核环境监测机构出具的监测报告，数据是否真实、准确，报告是否规范。分析监测数据变化趋势，为环境管理决策提供依据。3.环境管理记录检查废气处理设施运行记录、废水排放记录、危险废物转移记录等各类环境管理记录是否完整、准确。记录的保存期限是否符合规定要求，便于追溯和查询。四、环境督查工作流程（一）督查计划制定环境管理部门每年年初制定年度环境督查计划，明确督查的范围、内容、频次、人员安排等。督查计划应根据公司生产经营特点、环境管理重点以及国家环保政策法规要求进行制定。（二）督查准备工作1.成立督查小组，明确小组成员的职责分工。2.收集与督查相关的法律法规、标准规范、公司环境管理制度等资料。3.准备督查所需的工具和表格，如检测仪器、检查表等。（三）现场督查实施1.督查小组按照督查计划对各部门进行现场检查，通过查看现场、查阅资料、询问员工等方式获取真实准确的信息。2.对发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、责任人等。3.现场可拍照、录像等留存证据，以便后续分析和整改。（四）督查结果汇总与分析1.督查结束后，督查小组对检查结果进行汇总，形成督查报告。2.对督查发现的问题进行分类分析，找出问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。（五）整改措施制定与跟踪1.根据督查结果，向责任部门下达整改通知书，明确整改要求、整改期限和责任人。2.责任部门制定整改措施，报环境管理部门审核。3.环境管理部门跟踪整改措施的落实情况，定期对整改效果进行检查，确保问题得到彻底解决。（六）督查档案管理1.将每次环境督查的相关资料，包括督查计划、督查报告、整改通知书及整改情况等进行整理归档。2.建立督查档案索引，便于查询和调阅。五、环境督查考核与奖惩（一）考核原则1.客观公正原则：以事实为依据，准确评价各部门环境管理工作成效。2.全面考核原则：涵盖环境督查各项内容，全面评估环境管理工作质量。3.动态考核原则：根据公司环境管理实际情况和变化，及时调整考核标准和方式。（二）考核指标与方法1.考核指标环境管理目标完成情况，如污染物达标排放率、资源节约指标完成率等。环境督查问题整改情况，包括整改完成率、整改及时率等。环境管理制度执行情况，如环境管理文件的健全性、执行的有效性等。2.考核方法定期考核与不定期抽查相结合，定期考核每季度进行一次，不定期抽查根据实际情况安排。采用定量与定性相结合的方式，对各项考核指标进行量化评分，同时结合现场检查情况进行定性评价。（三）奖惩措施1.奖励对于环境管理工作表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金奖励等。在公司内部宣传优秀环境管理案例，推广成功经验。2.惩罚对环境管理工作不力，存在严重环境问题的部门，给予通报批评，并责令限期整改。