养老院兴趣小组制度

养老院兴趣小组制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划（20XX-20XX年）》等行业规范要求，结合企业发展战略与内部管理实际制定。旨在规范养老院兴趣小组活动组织与管理，明确职责分工，防范运营风险，提升服务质量，促进老年人身心健康与精神文化需求满足，确保相关活动符合法律法规及企业内部控制标准。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖兴趣小组的组建审批、活动策划实施、资源调配、安全监督、效果评估等全流程管理。涉及老年人参与兴趣小组活动的场景，包括但不限于文化娱乐、健康养生、手工技能、社交互动等类别。第三条本制度下列术语含义：（一）“兴趣小组专项管理”指为老年人量身定制具有主题性、持续性、互动性的文化娱乐或技能学习活动，通过组织、指导、服务实现老年人身心健康发展目标的管理活动。（二）“专项风险”指在兴趣小组组建、活动实施、场地使用、人员安全等环节中可能引发的服务质量下降、安全事故、合规争议等潜在危害。（三）“XX合规”指兴趣小组活动设计符合老年人身心特点，遵守国家相关法律法规，符合企业服务标准，保障老年人权益，避免利益冲突或不当干预。第四条兴趣小组专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保活动类型满足不同老年人群体需求，覆盖地域、文化、年龄等维度。（二）责任到人：明确各层级管理职责，实行首问负责制与层级审批制。（三）风险导向：突出安全隐患、服务质量、合规性等重点风险防控。（四）持续改进：通过评估反馈机制优化活动设计与管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对兴趣小组专项管理工作负总责，统筹资源配置与战略规划；分管领导作为直接责任人，负责政策落地与监督考核。第六条设立兴趣小组专项管理领导小组，由公司总部相关部门负责人及下属养老院院长组成，成员名单报公司主要负责人审批后公布。领导小组职责包括：（一）制定专项管理制度与年度工作计划；（二）协调跨部门、跨机构资源调配；（三）对重大活动方案进行决策审批；（四）监督评价专项管理效果。第七条领导小组下设办公室，挂靠公司[牵头部门名称]（如：养老事业部或运营管理部），承担日常管理职能。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：（一）负责专项管理制度建设与修订；（二）建立兴趣小组目录库，动态更新活动清单；（三）组织专项风险识别与合规培训；（四）汇总分析活动效果，提交年度报告。第九条专责部门职责：（一）运营管理部：审核场地安全、设备维护、服务流程；（二）合规与风控部：审查活动设计是否存在歧视、不当引导等问题；（三）人力资源部：落实员工履职培训与行为规范。第十条业务部门/下属单位职责：（一）根据老年人需求提交兴趣小组申请；（二）组建活动团队，配备合格指导人员；（三）开展活动前安全检查与应急预案演练；（四）收集服务反馈并纳入质量档案。第十一条基层执行岗责任：（一）签订岗位合规承诺书，熟知操作手册；（二）活动期间对老年人异常情况立即上报；（三）禁止擅自变更活动方案或收费标准；（四）参与风险事件调查时如实陈述。第三章专项管理重点内容与要求第十二条兴趣小组设立审批：（一）合规标准：需提交活动方案、目标人群说明、指导人员资质、场地设备清单；（二）禁止行为：严禁以营利为目的设立收费小组，严禁强制参与；（三）风险防控：对特殊健康状况老年人建立豁免机制。第十三条活动方案设计：（一）合规标准：内容应体现文化传承、身心健康新理念，避免低俗、暴力元素；（二）禁止行为：禁止诱导老年人参与高风险活动，禁止设置年龄上限；（三）风险防控：开展活动前进行需求调研，匹配老年人认知能力。第十四条场地安全管理：（一）合规标准：确保地面防滑、消防设施完好，设置醒目安全提示；（二）禁止行为：严禁在危险区域开展活动，禁止超容量使用场地；（三）风险防控：定期开展消防演练，设置紧急疏散路线图。第十五条人员行为规范：（一）合规标准：指导人员需持证上岗，签订职业道德承诺书；（二）禁止行为：严禁与老年人发生利益输送，禁止泄露隐私信息；（三）风险防控：建立投诉处理机制，24小时内响应。第十六条服务质量监控：（一）合规标准：每月开展满意度调查，按不低于参与人数30%比例抽样；（二）禁止行为：禁止伪造调查结果，禁止对不满老年人区别对待；（三）风险防控：对差评原因进行归因分析，3个工作日内整改。第十七条特殊人群关怀：（一）合规标准：对失智、残疾老年人设立专属小组，配备1:1陪护；（二）禁止行为：禁止使用歧视性称谓，禁止开展竞技类活动；（三）风险防控：建立健康状况动态档案，定期复查。第十八条财务资源管理：（一）合规标准：经费预算经领导小组审批，支出票据逐笔登记；（二）禁止行为：严禁截留资源，禁止设立小金库；（三）风险防控：第三方采购需进行双盲评估。第十九条合规审查要点：（一）合规标准：活动前提交合规性自查表，经专责部门签字确认；（二）禁止行为：禁止擅自修改审批方案，禁止向老年人推销产品；（三）风险防控：建立合规问题台账，按季度通报整改情况。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）牵头部门每半年对照法规政策修订制度；（二）每年结合老年人需求变化优化目录清单；（三）重大事件后启动应急修订程序。第十三条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，由专责部门出具评估报告；（二）对高风险活动实施分级管控，发布预警通报；（三）建立风险趋势库，分析异常数据。第十四条合规审查机制：（一）将审查嵌入审批流程，实行“一签双查”（方案审查、实施检查、效果评估）；（二）未经审查的方案禁止实施，违者追究责任；（三）审查记录永久存档，作为绩效考核依据。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报情况；（二）重大风险启动应急预案，由领导小组统筹处置；（三）跨部门事件需成立临时处置组，48小时内形成报告。第十六条责任追究机制：（一）违反禁止行为的，视情节轻重扣减绩效，情节严重的解除合同；（二）风险事件按“四不放过”原则追责，包括原因未查清不放过；（三）处罚标准与违规成本匹配，上限不超过年度收入30%。第十七条评估改进机制：（一）每年对专项管理效果进行360度评估，由第三方机构参与；（二）评估结果作为制度修订的优先项；（三）建立经验库，推广优秀案例。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级负责人签订专项管理责任书；（二）下属单位设立专职联络员，定期报送情况；（三）重大活动需经公司主要负责人签字。第十九条考核激励机制：（一）将专项合规纳入KPI，占年度考核20%权重；（二）优秀案例优先获得资源倾斜；（三）对连续3年合规的单位授予“XX示范单位”称号。第二十条培训宣传机制：（一）管理层培训内容含法律法规解读，每年不少于4课时；（二）一线员工通过模拟演练掌握应急处置流程；（三）制作宣传手册，在老年人群体中开展科普。第二十一条信息化支撑：（一）开发兴趣小组管理系统，实现活动全流程电子化；（二）利用大数据分析老年人偏好，智能推荐活动；（三）平台需符合等级保护三级标准。第二十二条文化建设：（一）每年发布《XX合规手册》，纳入新员工培训；（二）开展“最佳小组”评选，树立标杆；（三）设立意见箱，畅通老年人反馈渠道。第二十三条报告制度：（一）每月报送风险事件清单，重大事件需24小时内专项报告；（二）年度报告需经审计部门核查签字；（