养老院无障碍设施管理使用制度

养老院无障碍设施管理使用制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国残疾人保障法》《无障碍环境建设条例》等国家法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司相关管理要求，结合本养老院运营管理实际，为有效防控无障碍设施管理使用风险、规范业务流程、提升服务质量，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖养老院内无障碍设施的设计、采购、施工、验收、维护、使用、监督等全生命周期管理场景，以及面向入住长者及相关服务对象的设施服务保障活动。第三条本制度下列术语含义如下：（一）无障碍设施专项管理：指养老院围绕无障碍设施规划、建设、维护、使用等环节，建立系统性管理机制，确保设施符合国家标准、满足长者特殊需求，并防范相关运营风险的活动。（二）无障碍设施管理风险：指因设施设计缺陷、施工质量问题、维护不当、使用违规等可能导致设施失效、长者安全受损或服务中断的潜在问题。（三）合规使用：指设施管理及使用行为严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，保障长者权益，无违法违规情形。第四条无障碍设施专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有无障碍设施类别及服务场景，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，实现责任闭环；（三）风险导向：优先防控重大风险，实施差异化管控；（四）持续改进：通过动态评估优化管理机制，提升设施效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对无障碍设施专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管相关负责人为直接责任人，负责统筹推进、督导落实。第六条设立无障碍设施专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调无障碍设施管理重大事项，制定管理策略；（二）审批专项管理制度及重大风险处置方案；（三）监督评估管理成效，定期听取工作汇报。第七条明确以下三类主体的职责分工：（一）牵头部门：1.负责统筹无障碍设施专项管理制度建设，组织修订完善；2.定期开展风险识别与评估，提出防控措施；3.监督检查各部门落实情况，实施考核；4.组织培训宣贯，提升全员管理意识。（二）专责部门：1.负责无障碍设施业务合规审核，确保设计、施工、验收符合标准；2.优化管理流程，推动技术创新应用；3.协调处置重大风险事件，指导业务部门整改。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域无障碍设施管理要求，开展日常巡检；2.及时上报风险隐患，执行整改方案；3.组织员工培训，确保操作规范。第八条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确责任红线；（二）按要求记录设施使用情况，及时报告异常；（三）发现违规行为或风险隐患时，主动制止并上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条无障碍设施设计管理：1.新建、改建项目必须符合《无障碍设计规范》（GB50763）标准，优先满足重度长者需求；2.禁止擅自更改设计方案，重大调整需经领导小组审批；第十条采购与施工管理：1.供应商选择须进行尽职调查，重点审核资质、案例及售后服务能力；2.禁止违规指定供应商或收受贿赂；3.施工过程需实施全过程监管，关键节点（如隐蔽工程）必须验收合格。第十一条设施验收与交付：1.验收组由专责部门牵头，联合业务部门及第三方机构共同参与；2.禁止“带病”设施交付使用，缺陷清单需明确整改时限；第十二条维护保养管理：1.建立设施台账，定期（每月/每季）开展巡检，重点区域增加频次；2.严禁使用过期或不符合标准的维保产品；3.重大故障需48小时内响应，72小时内修复。第十三条使用行为规范：1.严禁占用、破坏无障碍设施，一经发现需严肃处理；2.业务部门需对员工及外部人员开展使用培训，强调安全责任。第十四条应急管理与处置：1.制定设施故障应急处置预案，明确上报流程和协同机制；2.禁止隐瞒重大风险，确保信息传递及时准确。第十五条风险防控重点：1.设计缺陷风险：加强图纸会审，引入第三方评估；2.施工质量风险：强化监理责任，实行“一票否决”制；3.使用不当风险：通过标识系统、警示提示降低隐患。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：1.每年6月前结合法规变化及业务需求修订制度；2.遇重大事件（如标准升级）需启动应急修订程序。第十七条风险识别预警机制：1.每季度开展风险排查，采用“风险矩阵法”评估等级；2.高风险项需形成预警清单，下发至责任部门限期整改。第十八条合规审查机制：1.将无障碍设施管理嵌入业务决策流程，未经合规审查的方案不得实施；2.签订采购合同前需由专责部门出具审核意见。第十九条风险应对机制：1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险需领导小组协调；2.明确应急响应流程，涉及第三方服务需签订连带责任协议。第二十条责任追究机制：1.违规情形包括但不限于：设施验收不严、维护失职、违规使用等；2.根据情节严重程度，可采取警告、降级、解聘等处罚。第二十一条评估改进机制：1.每年11月开展管理成效评估，考核指标包括设施完好率、长者满意度；2.针对问题制定整改计划，次年3月前提交评估报告。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：1.各级领导干部需在月度会议上通报管理进展；2.建立联席会议制度，每月解决跨部门问题。第二十三条考核激励机制：1.将管理指标纳入部门KPI，与年度评优挂钩；2.对突出贡献者给予专项奖励。第二十四条培训宣传机制：1.每半年开展全员培训，考核不合格者强制补训；2.制作宣传手册，张贴警示标识。第二十五条信息化支撑：1.开发设施管理信息系统，实现故障上报、派单、跟踪闭环；2.利用物联网技术实现设备状态实时监测。第二十六条文化建设：1.每年4月开展“无障碍服务月”活动；2.组织员工签署合规承诺书，营造正向氛围。第二十七条报告制度：1.风险事件需在2小时内上报至专责部门；2.年度管理报告需在次年1月15日前