产品质量管理检查清单与整改记录表

产品质量管理检查清单与整改记录表工具指南一、适用场景与价值本工具适用于各类生产制造、加工组装型企业，覆盖原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验、客户投诉问题追溯等全质量管理环节。通过标准化检查流程与问题整改记录，帮助企业系统识别质量风险、明确责任主体、跟踪整改效果，形成“检查-记录-整改-验证-归档”的闭环管理，最终提升产品质量稳定性，降低客诉率，保障企业质量管理体系的有效运行。二、标准化操作流程（一）检查前：明确目标与准备确定检查范围与重点根据产品质量控制计划（如ISO9001体系要求、客户特定标准），明确本次检查的具体环节（如原材料、关键工序、成品特性）、检查对象（如批次号、设备型号、人员操作）及核心质量指标（如尺寸精度、外观缺陷、功能参数）。组建检查团队至少包含质量部门负责人（主导）、生产部门代表（配合提供工艺信息）、技术部门代表（解读技术标准），必要时邀请客户代表或第三方机构参与。准备检查工具与资料检查依据：产品图纸、技术规范、检验标准（如国标/行标/企标）、作业指导书；检查工具：卡尺、千分尺、色差仪、功能测试设备等（需保证在校准有效期内）；记录表格：提前打印“产品质量管理检查清单”（含检查项目、标准、结果栏）；辅助材料：相机（用于不合格项拍照留证）、标签（用于标记不合格品）。（二）检查中：现场实施与记录逐项核对检查标准对照检查清单，逐项验证产品质量特性。例如：原材料检查需核对批次合格证、检测报告，并现场抽样检测关键指标（如钢材的硬度、塑料的阻燃性）；过程检查需观察操作人员是否按作业指导书执行，设备参数设置是否符合工艺要求。客观记录检查结果检查结果分为“合格”“不合格”“观察项”（未达不合格但需关注）；对“不合格”项，需详细描述问题现象（如“产品表面划痕长度＞2mm”“尺寸偏差超出±0.1mm”）、发觉位置（如产线第3工位、A库5区）、涉及数量（如“抽检20件，3件不合格”）；拍摄不合格项照片（照片需体现问题部位、时间戳、检查人），照片编号与清单问题编号对应。双方确认检查记录检查完成后，由检查团队与被检查部门（如生产车间、仓库负责人）共同在清单上签字确认，保证记录真实、无争议。若被检查部门对结果有异议，需当场提出，由质量部门组织技术部门复核，2个工作日内出具最终判定意见。（三）检查后：问题整改与跟踪问题分类与定责质量部门根据检查清单，将不合格项按“严重程度”（如致命/主要/次要）和“产生原因”（如原材料问题、操作失误、设备故障）分类；明确责任部门：原材料问题追溯至采购/仓储部门，过程问题追溯至生产部门，技术问题追溯至研发部门，并在“整改记录表”中标注。制定整改措施责任部门需在收到《整改通知单》（由质量部门发出，24小时内）后，制定具体整改措施，明确“5W1H”：Why（问题原因）：如“操作人员未使用专用工装”；What（整改内容）：如“采购并投入使用专用定位工装”；Who（责任人）：如生产班组长*；When（完成时限）：如“3个工作日内”；Where（整改地点）：如“装配车间第2工位”；How（验证方式）：如“由质量部门现场测量工装定位精度”。实施整改与验证责任部门按计划执行整改，整改完成后提交《整改完成报告》；质量部门组织验证（现场检查、测试、复查记录），确认问题已解决且无新风险后，在“整改记录表”中标注“验证通过”；若整改未达标，退回责任部门重新制定措施，并延长整改时限（最长不超过原时限的1.5倍）。记录归档与复盘每月5日前，质量部门汇总上月检查清单与整改记录，形成《月度质量报告》，提交至管理层；对重复发生的问题（如同一工序连续2个月出现同类不合格），组织责任部门召开质量分析会，优化流程或修订标准，从根源上预防问题复发。三、核心模板内容（一）产品质量管理检查清单序号检查项目检查标准（依据技术文件/图纸）检查结果（合格/不合格/观察项）问题描述（不合格项需详细填写）检查人检查日期备注（如照片编号）1原材料材质符合GB/T699-2018，抗拉强度≥500MPa合格—张*2023-10-08—2产品外观无划痕、凹陷、色差（ΔE≤1.5）不合格产品表面存在长度3cm划痕，位于右侧中部李*2023-10-08IMG20231008_0013关键尺寸（长度）100±0.1mm合格—王*2023-10-08—4包装规范性按作业指导书要求，无破损、标识清晰观察项2个产品外箱封口胶带粘贴不整齐赵*2023-10-08—（二）产品质量整改记录表问题编号（对应清单序号）问题描述责任部门责任人整改措施计划完成时间实际完成时间整改结果（已完成/进行中/逾期）验证人验证日期验证结论（通过/不通过）备注2产品表面存在3cm划痕装配车间刘*1.检查工位防护装置，更换破损防护垫；2.对操作人员开展防划痕培训2023-10-112023-10-10已完成张*2023-10-11通过划痕问题已消除，防护垫已更换4外箱封口胶带粘贴不整齐包装车间陈*1.统一封口胶带粘贴标准（重叠宽度≥2cm）；2.增加100%全检环节2023-10-122023-10-12已完成李*2023-10-13通过抽检50件，封口规范四、使用要点与提醒检查客观性：严格依据标准执行，避免主观判断，不合格项必须有明确证据（数据、照片、记录），禁止“口头判定”或“人情放行”。整改时效性：致命/主要不合格项需24小时内启动整改，2个工作日内完成；次要不合格项3个工作日内完成，逾期未完成需向质量部门提交书面说明。记录完整性：检查清单与整改记录需保存至少2年，电子版备份至企业质量管理系统，纸质版由质量部门统一归档，保证问题可追溯（如客户投诉时能快速定位整改记录）。持