安全生产风险评估与整改计划模板

适用情境实施步骤详解一、前期准备阶段组建评估小组由单位主要负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、生产/技术部门骨干、一线班组长（、*等）、设备管理员及工会代表，保证覆盖生产全流程各环节。明确小组职责：组长统筹协调，成员负责资料收集、现场辨识、风险分析及整改方案制定。收集基础资料收集与生产相关的法律法规、标准规范（如《安全生产法》《行业安全规程》）、单位安全生产管理制度、操作规程、历史记录、设备设施台账、作业环境检测报告、员工培训记录等。梳理单位组织架构、生产工艺流程、危险作业清单（如动火、高处作业、有限空间等）。二、风险辨识阶段确定辨识范围覆盖所有生产经营活动：包括常规作业（如生产运行、设备检修）、非常规作业（如开停车、应急演练）、辅助活动（如仓储运输、承包商作业），以及设备设施（如特种设备、电气系统、消防设施）、环境因素（如粉尘、噪声、高温）、人员行为（如违章操作、防护缺失）等。选择辨识方法采用“工作安全分析（JSA）+现场排查+专家咨询”组合方法：对复杂作业（如大型设备检修）进行JSA，分解步骤，识别每个步骤的危险源；组织小组深入现场，对照检查表逐项排查设备设施、作业环境的隐患；邀请行业专家对辨识结果进行复核，避免遗漏。形成风险清单辨识结果记录为《风险点清单》，明确每个风险点的具体位置/活动、涉及的人员/设备、可能导致的类型（如火灾、爆炸、机械伤害、中毒等）。三、风险分析阶段评估可能性与后果对《风险点清单》中的每个风险点，从“可能性”和“后果严重程度”两个维度进行分析：可能性：参考历史数据、现场管控水平、设备老化程度等，分为“极可能（5分）、可能（4分）、有可能（3分）、不太可能（2分）、极不可能（1分）”；后果严重程度：依据可能造成的伤亡人数、财产损失、影响范围，分为“特别重大（5分）、重大（4分）、较大（3分）、一般（2分）、轻微（1分）”。计算风险值风险值=可能性分值×后果严重分值，参考风险矩阵（如：≥20分为红色风险（重大风险）、12-19分为橙色风险（较大风险）、6-11分为黄色风险（一般风险）、1-5分为蓝色风险（低风险））。四、风险评价与分级确定风险等级根据风险值及风险矩阵，将风险划分为“红、橙、黄、蓝”四级，明确各级风险的管控要求（如红色风险需由主要负责人督办，橙色风险需由分管负责人负责）。优先级排序按风险等级从高到低排序，优先管控红色、橙色风险，重点关注可能导致群死群伤、重大财产损失的风险点。五、整改措施制定制定针对性措施针对每个风险点，从工程技术、管理措施、个体防护、应急准备四个维度制定整改措施：工程技术：如安装防护装置、更新老旧设备、改善通风除尘系统；管理措施：如修订操作规程、增加巡检频次、加强员工培训；个体防护：如配备合格劳保用品（安全帽、防护服、防毒面具等）；应急准备：如完善应急预案、配备应急物资、组织应急演练。明确整改责任与时限整改措施需明确责任部门/人（如生产部、设备科）、完成时限（如红色风险立即整改，橙色风险7日内完成，黄色风险15日内完成），并保证措施可落地、可验证。六、计划实施与跟踪下发整改计划形成《安全生产风险评估与整改计划表》，经主要负责人*审批后，下发至各责任部门，明确任务分工和时间节点。过程跟踪监督安全管理部门每周跟踪整改进展，对逾期未完成的部门进行督办，必要时召开专题协调会解决实施中的问题（如资源调配、技术支持）。记录实施过程整改过程中的影像资料、会议记录、培训签到表等资料需整理存档，保证可追溯。七、效果验证与闭环管理整改验收整改完成后，由评估小组对照《整改计划表》中的验收标准进行现场核查，如风险是否消除、措施是否有效、是否产生新风险等。验收合格后，由责任部门负责人*和验收人签字确认；不合格的，重新制定整改方案并限期完成。更新风险清单根据整改结果，更新《风险点清单》和风险等级，对新产生的风险及时纳入管理。持续改进定期（如每季度）回顾风险评估与整改效果，结合生产工艺变化、法规更新等，动态调整风险管控措施，形成“评估-整改-验证-再评估”的闭环管理。配套表格模板表1：安全生产风险评估表序号风险点/区域/活动潜在类型可能性（1-5分）后果严重程度（1-5分）风险值风险等级（红/橙/黄/蓝）现有控制措施责任部门/人备注1车间A区冲压设备操作机械伤害4416橙色定期检修、佩戴防护手套生产部*作业人员需培训2仓库化学品存储区火灾、中毒3515橙色通风设施、禁火标识、应急物资仓储科*定期检查防爆设施3高处作业平台（3米）坠落248黄色安全带、防护栏杆、作业审批工程部*雨天禁止作业表2：安全生产整改计划表序号对应风险评估表序号风险点描述整改措施责任部门/人计划完成时间实际完成时间验收标准验收人备注11冲压设备防护装置不完善更换新型光电防护装置，覆盖设备运动区域生产部*2024–2024–防护装置灵敏，测试无触发误动作安全部*委托专业机构安装22仓库化学品堆放超量调整库存，保留1周用量，超量部分退回供应商仓储科*2024–2024–堆放高度≤1.5米，通道≥1.2米设备科*建立库存台账33高处作业平台护栏松动紧固螺栓，破损护栏更换为钢材工程部*2024–2024–护栏高度≥1.2米，无晃动现象安全部*载荷测试合格关键注意事项风险辨识需全面无遗漏：避免“经验主义”，对非常规作业、新员工操作、临时性活动等易忽视环节重点排查，必要时引入第三方机构参与。整改措施需具体可行：避免“加强管理”“提高意识”等模糊表述，明确“做什么、谁来做、怎么做、做到什么程度”，保证措施可执行、可检查。责任落实需到岗到人：主要负责人需亲自督办重大风险整改，责任