小学规范物品采购制度

PAGE小学规范物品采购制度一、总则（一）目的为了加强小学物品采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校各部门、各班级在教学、办公、生活等方面所需物品的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.规范性原则：采购流程应规范、透明，各项环节严格按照规定执行。3.效益性原则：在保证质量的前提下，充分考虑性价比，降低采购成本，提高资金使用效益。4.公正性原则：采购活动应公平、公正，维护学校和供应商的合法权益。5.廉洁性原则：杜绝采购过程中的腐败行为，确保采购人员廉洁自律。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立学校采购领导小组，由校长担任组长，副校长担任副组长，成员包括财务部门负责人、纪检部门负责人、相关学科教师代表等。采购领导小组负责审议采购计划、采购预算、采购合同等重大事项，对采购活动进行监督和指导。（二）采购执行部门学校设立专门的采购执行部门，负责具体采购工作的组织实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，熟悉采购业务流程，具备良好的沟通协调能力和责任心。采购人员应严格遵守本制度规定，按照采购领导小组的决策开展采购活动。（三）各部门职责1.需求部门：各部门根据教学、办公、生活等实际需要，提出物品采购申请，详细说明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，并对采购物品的必要性和合理性负责。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，确保资金安全和合理支出。3.纪检部门：对采购活动进行全程监督，受理有关采购活动的投诉举报，查处采购过程中的违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应于每年年底前，根据下一年度工作计划和实际需求，编制本部门物品采购预算。采购预算应详细列出采购项目、规格、数量、预计金额等内容，并说明采购的必要性和资金来源。2.采购执行部门对各部门上报的采购预算进行汇总审核，结合学校财力状况和发展规划，编制学校年度物品采购总预算。3.学校年度物品采购总预算报采购领导小组审议通过后，报上级主管部门审批。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定程序报采购领导小组和上级主管部门审批。2.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照预算安排支付采购款项，确保资金专款专用。四、采购流程（一）采购申请1.各部门根据实际需求填写《小学物品采购申请表》，详细注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求、用途、预计采购金额等信息，并由部门负责人签字确认。2.采购申请应提交采购执行部门，采购执行部门对申请内容进行初步审核，审核通过后报采购领导小组审批。（二）采购审批1.采购领导小组对采购申请进行审议，根据采购预算、实际需求等情况，做出是否批准采购的决定。2.对于金额较大、涉及重要物资或服务的采购项目，采购领导小组应进行集体研究决策，并形成会议纪要。（三）采购方式确定1.根据采购项目的特点、金额大小等因素，确定合适的采购方式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规规定的程序进行。邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式应符合《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。（四）采购文件编制1.根据确定的采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、售后服务等内容，确保采购结果符合学校实际需求。（五）供应商选择1.通过发布采购公告、邀请供应商等方式，广泛征集供应商。对报名参加采购项目的供应商进行资格审查，确保供应商具备相应的资质和能力。2.组织评审小组对符合资格条件的供应商进行评审，按照采购文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商或成交供应商。（六）采购合同签订1.采购执行部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同签订后，应报财务部门备案。财务部门根据采购合同约定，做好资金支付准备工作。（七）采购验收1.采购物品到货后，采购执行部门应及时组织相关人员进行验收。验收人员应按照采购合同和采购文件的要求，对采购物品的数量、规格、质量等进行逐一核对。2.验收合格的，验收人员应签署验收报告；验收不合格的，应及时与供应商协商解决，要求供应商限期更换或处理。（八）采购付款1.财务部门根据采购合同约定和验收报告，办理采购付款手续。付款时，应严格审核相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。2.对于符合财政直接支付条件的采购项目，应按照财政国库集中支付制度的规定，通过财政直接支付方式支付采购款项。五、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检部门应加强对采购活动的全程监督，重点监督采购程序的执行情况、采购人员的廉洁自律情况等。2.财务部门应定期对采购资金的使用情况进行检查，确保资金使用合规、安全、有效。3.采购执行部门应建立健全采购档案管理制度，对采购活动的相关文件、资料进行妥善保管，以备查阅。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.设立投诉举报电话和邮箱，接受社会公众对采购活动的监督和投诉举报。对投诉举报事项应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给投诉举报人。六、采购风险防控（一）风险识别1.采购过程中可能存在的风险包括采购计划不合理、采购方式选择不当、供应商选择失误、采购合同签订不规范、采购验收不严、采购付款违规等。2.各部门应加强对采购风险的识别和评估，及时发现潜在的风险因素，并采取相应的防控措施。（二）风险防控措施1.加强采购计划管理，严格按照学校发展规划和实际需求编制采购计划，避免盲目采购。2.规范采购方式选择，根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式，确保采购活动公平、公正、公开。3.加强供应商管理，建立供应商评价机制，定期对供应商进行考核评价，选择信誉良好、实力较强的供应商。4.严格采购合同签订，明确合同条款，确保合同的合法性、完整性和有效性。5.加强采购验收管理，建立健全验收制度，严格按照验收标准进行验收，确保采购物品质量符合要求。6.规范采购付款流程，严格审核付款凭证，确保付款依据充分、手续齐全。七、责任追究（一）对采购人员的责任追究1.采购人员在采购活动中违反本制度规定，存在违规操作、滥用职权、谋取私利等行为的，视情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.采购人员因工作失误导致采购活动出现重大问题，给学校造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）对供应商的责任追究1.供应商在采购活动中违反法律法规和采购合同约定，提供虚假材料、以次充好、拒绝履行合同等行为的，采购执行部门应按照合同约定追究供应商的违约责任；情节严重的，取消其参与本校采购活动的资格，并依法追究其法律责任。2.供应商因产品质量问题给学校造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（三）对其他相关人员的责任追究1.各部门负责人对本部门采购申请的真实性、合理性负责。如因部门负责人把关不严导致采购