养老院老人生活设施定期检查制度

养老院老人生活设施定期检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等行业法律法规，参照国家养老服务行业标准和集团母公司关于安全生产、风险防控的管理规定，结合企业养老院老人生活设施管理的实际需求制定。旨在通过规范设施检查流程、强化风险管控、完善保障措施，确保老人生活安全，提升服务质量，防控专项安全风险，满足合规要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属养老院及全体员工，覆盖老人生活设施（含居住环境、餐饮厨卫、医疗康复、消防安防、辅助器具等）的采购、建设、验收、使用、维护、报废全生命周期管理。具体场景包括但不限于设施日常巡检、定期检测、专项审计、应急维修及改造升级等环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“设施专项管理”指对养老院老人生活设施全生命周期的风险识别、标准制定、检查监督、应急处置及持续改进的管理活动。（二）“设施风险”指因设施设计缺陷、施工质量、维护不当、操作违规等可能导致老人人身伤害或财产损失的不安全状态。（三）“合规要求”指设施管理必须满足的国家法律法规、行业标准、企业内部规定及服务协议约定的各项规范标准。（四）“责任到人”指明确各层级、各部门在设施管理中的职责分工，实现管理链条闭环。第四条设施专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：检查范围覆盖所有老人生活设施，不留管理死角；（二）责任到人原则：分级明确各级管理人员和岗位操作人员的责任清单；（三）风险导向原则：优先排查高风险环节，动态调整检查频次和资源投入；（四）持续改进原则：通过检查发现问题，完善制度并优化设施管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对设施专项管理的总体成效负总责；分管养老服务、工程、安全等业务的公司领导为直接责任人，具体组织制度落实。第六条公司设立设施专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括养老服务部、工程管理部、安全监察部、审计部等部门负责人。主要职能包括：统筹协调全院设施检查工作、审批重大风险处置方案、监督考核各责任单位履职情况。领导小组下设办公室，常设于养老服务部，负责日常事务管理。第七条设施专项管理领导小组职责：（一）制定和完善设施专项管理制度及操作规程；（二）统筹协调跨部门专项检查，组织重大风险联合处置；（三）对设施管理中的重大问题作出决策，审批年度预算及资源分配；（四）每季度听取成员单位工作汇报，评估制度执行效果。第八条牵头部门（养老服务部）职责：（一）组织制定设施检查标准和频次表，定期更新目录清单；（二）统筹开展季度性全面检查，汇总分析风险隐患，向领导小组报告；（三）负责设施采购、验收、使用、维修的技术审核，指导业务部门落实标准；（四）开展全员设施管理培训，建立知识库及案例库。第九条专责部门（工程管理部、安全监察部）职责：（一）工程管理部负责设施技术验收、施工质量监督、维保单位考核；（二）安全监察部负责消防、电气等专项检测，组织应急演练；（三）双方联合开展高风险设施专项审计，提出整改建议。第十条业务部门/下属单位（养老院）职责：（一）院长对本院设施安全负首要责任，落实领导小组决议；（二）组织基层岗位开展每日巡检，填写电子台账，实行闭环管理；（三）按计划实施小修小补，重大改造报批工程管理部；（四）配合专项检查，对发现问题限时整改并复核。第十一条基层执行岗（护理员、维修工等）职责：（一）签署岗位合规承诺书，熟悉本岗位操作规范及风险点；（二）发现设施隐患或异常时，立即上报并采取临时控制措施；（三）参与班前班后安全检查，做好交接记录；（四）严禁擅自改动设施或违规操作，对瞒报、漏报行为承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施采购与验收管理业务操作合规标准：采用招标方式采购，严格审核供应商资质，索取产品合格证及检测报告；特殊设备需经第三方认证。禁止性行为：严禁向关联方采购、擅自降低技术标准、验收不严格。重点防控点：供应商数据真实性核查、安装调试过程监督、质保期跟踪。第十三条日常巡检与维护管理业务操作合规标准：制定巡检路线及检查表，每日记录环境整洁度、设施完好性；维修需填写工单，登记故障处理时效。禁止性行为：隐瞒故障、维修不及时、使用过期备件。重点防控点：夜间巡查覆盖率、压力容器类设备巡检频次、维修记录闭环。第十四条消防与安防设施管理业务操作合规标准：消防通道保持畅通，应急照明每季度测试，监控探头覆盖公共区域；定期开展消防演练。禁止性行为：占用消防设施、擅自改动报警系统、破坏监控设备。重点防控点：灭火器压力标识、消防报警误报率、周界报警联动测试。第十五条医疗康复设施管理业务操作合规标准：康复器械定期校准，运动器械张贴警示标识，病床每年检测承重；建立设备使用日志。禁止性行为：超负荷使用设备、未校准强行操作、设备存放环境不达标。重点防控点：器械故障应急处置预案、使用人员资质认证、消毒流程规范性。第十六条厨卫及生活用品管理业务操作合规标准：厨房燃气管道每半年检测，餐具消毒符合标准，生活用品采购索证索票；定期清理排水管道。禁止性行为：使用不合格食材、违规操作燃气设备、卫生死角清理不彻底。重点防控点：食品留样规范性、洗消流程记录完整性、下水道堵塞风险排查。第十七条辅助器具管理业务操作合规标准：轮椅、助行器等定期检查结构安全性，使用前确认适配性；建立老人专用器具台账。禁止性行为：使用损坏器具、未经评估随意调配、回收器具不消毒。重点防控点：器具适配性评估准确性、维修后功能测试、消毒记录完整性。第十八条设施报废与更新管理业务操作合规标准：制定报废标准，旧设施按流程处置，更新需经领导小组审批；同步更新操作手册。禁止性行为：超期使用老旧设备、处置过程不合规、新设备未培训直接投入使用。重点防控点：报废评估科学性、处置记录完整性、新设备验收标准执行。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制制度由养老服务部牵头，每年联合工程管理部、安全监察部、审计部评估修订；遇重大法规变化或典型事故时即时调整。修订需经领导小组审议通过后发布，各部门同步培训。第二十条风险识别预警机制（一）建立“红黄蓝”三级风险清单，红色为停用整改、黄色为加强监测、蓝色为常规管理；（二）每月由工程管理部牵头开展全面排查，结合历史数据、季节特点确定重点区域；（三）风险等级提升后，发布预警通知，明确管控要求及责任单位。第二十一条合规审查机制（一）重大采购、改造项目需经设施专项管理领导小组审查；（二）合同签订前，由工程管理部审核设施技术条款，安全监察部审核合规性；（三）未经审查的项目，禁止立项实施，违者追究相关责任。第二十二条风险应对机制（一）一般风险：责任单位限期整改，由专责部门跟踪复核；（二）重大风险：启动应急预案，成立现场处置组，24小时内上报领导小组；（三）跨部门风险需建立协同机制，明确牵头单位、配合单位及联络人。第二十三条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：1.违规操作导致事故，直接责任人记过处分，主管领导降级；2.制度落实不到位，责任部门年度考核不得评优，主要负责人通报批评；3.重大风险瞒报、漏报，追究直接责任人法律责任。（二）处罚联动机制：与绩效考核挂钩，对屡次违规的单位扣减专项预算。第二十四条评估改进机制（一）每半年由审计部独立抽查设施检查记录，出具评估报告；（二）评估指标包括检查覆盖率、整改完成率、事故发生率；（三）评估结果用于优化检查标准、调整资源分配。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司年度会议明确设施管理目标，分管领导牵头推进落实；（二）设立专项管理专项经费，纳入年度预算，重点保障高风险设施改造；（三）建立联席会议制度，每月通报风险处置情况。第二十六条考核激励机制（一）将设施检查结果纳入部门年度考核，占权重不低于10%；（二）设立“设施管理优秀部门/个人”奖项，奖金与绩效挂钩；（三）对主动发现重大隐患、避免事故的员工给予奖励。第二十七条培训宣传机制（一）管理层：每半年培训一次合规履职要求；（二）专责岗：每年考取设施管理专业认证；（三）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，考试合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑（一）开发设施管理平台，实现台账电子化、巡检APP移动端操作；（二）集成风险预警模型，自动推送超期任务；（三）建立图像识别系统，自动检测消防通道堵塞等隐患。第二十九条文化建设（一）编制《设施管理合规手册》，人手一册，定期更新；（二）每年开展“设施安全月”活动，发布典型案例警示；（三）组织全员签署合规承诺书，强化红线意识。第三十条报告制度（一）风险事件上报：重大风险24小时内、一般风险48小时内逐级上报至领导小组；（二）年度报告：12月31日前提