仓储管理作业规范手册物资出库、入库与仓库盘点流程

仓储管理作业规范手册

全文目录

一、目的................................................................................1

二、适用范围............................................................................1

三、物资入库管理........................................................................2

1、物资入库管理内容................................................................2

2、收料作业流程....................................................................2

3、验收作业标准....................................................................3

4、入库制单作业标准................................................................4

四、物资出库管理........................................................................5

1、物资出库内容....................................................................5

2、作业流程........................................................................6

3、生产发料作业标准................................................................6

4、生产领料制单作业标准............................................................7

五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程.........................................8

六、成品出库管理.......................................................................10

七、成品出库制单作业标准...............................................................11

八、成品退货管理标准...................................................................11

九、仓库盘点作业流程...................................................................14

十、废料管理作业流程...................................................................18

一、目的

为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合

本公司具体实际情况，特制定本规范。

二'适用范围

公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废

品处理、盘点工作。

三'物资入库管理

1、物资入库管理内容

2、收料作业施程

来检仓库仓储部

开验收单___________a品质检验

开具入库单

z入货r位

建库存卡

登账

3、验收作业标准

3.1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；

3.2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不

能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；

3.3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协

同到质检部报检进行现场质量检验；

3.4、质检验收必须有采购员，或外协加工负责人、质检员、仓库

员三方到场当日完成;

3.5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质

检单上确认处理意见；

3.6、仓库员依检验结果，检查核对《采购订单》或送、发货凭

证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数

量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在

允许范围内。

3.7、数量检收方法

方法验收方式适用物资类型

全部点数人工点数散装、非定量物资

抽检按一定比例对物资进行点数批量大、成包、捆、箱物

资

冲量换算通过磅秤重，换算物资重量包装标准、重量一致物资

检斤除包装核对物资进行料、包分开过磅，分别求得皮非定量、包装不标准物

实法重和净重，然后与标明重量核对，结果未资.

虻际磅差率=［（实收重-应

超允许磅差率，按实数值计算净重

收重）/应收重］*100%

3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理，数量不足，采购

负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。

3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库

单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。

4、入库制单作业标准

4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入

库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量

等。

4.2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物

账，第二联财务记账，第三联供应商结账;

4.3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共

同签章；

4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付

款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、

第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签

早；

4.5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联

仓库登账建卡、第三联财务核算。

4.5.1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。

4.5.2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记

录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧

帐页要入档妥善保管。

4.5.3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清

晰，数字最好占空格2/3,以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或

用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上

方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过

后的原来字迹必须仍可辨认。

4.5.4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内，卡内

容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出

入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进

行。

四、物资出库管理

生产车间生产主管、仓库、财务部

3、生产发料作业标准

3.1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领

料。严禁无单领料或事后补单。

3.2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单

进行审核。

3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负

责人签名。

3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。

3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际

相等。

①领料分计划领料和临时性领料；

②生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料单送达仓库

备料（紧急插单、临时性领料除外）；

③仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人

擅自配领料；

④仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料

进行清点确认、以确保物料的种类数量准确；

⑤物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签

字、同时领料人在相应地方签字；

⑥物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、

实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记

账；

⑦仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；

4、生产领料制单作业标准

4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；

4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、

仓库备料记实物帐，第三联、财务记帐；

4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第⑥、⑦、⑧相

同。

五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程

（注塑加工类）

生产部、仓库、品管、注塑单位、采购、财务

结束

1、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准

1.1、建立委外加工产品实物账；

1.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可

凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；

1.3,仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名

称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；

1.4.对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样5—10

件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并

记录在册。

1.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如出现

差额超出1%——2%（300条为单位计）以上的要及时上报处理。

1.6、注塑委外加工品入库制单标准：

1.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完

成；

1.6.2、入库及时建卡、即时登卡

1.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；

1.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓

库登实物帐、第三联财务记帐核算成本；

1.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加

工成本；

1.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准”⑥、⑦、⑧相同。

六、成品出库管理

6.1、作业流程

营销财务部、仓库、物流

开始

6.2、成品出库作业标准

621、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清楚；

622、复核印签及签字是否正确、真实、齐全；

6.2.3、出库成品应附凭单是否齐全；

6.2.4、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符；

6.2.5、核对成品包装是否完好；

6.2.6、核对管制卡收、发、结存数量的准确性、保证帐、物、卡相

符；

6.2.7、仓管员要与发贷人清点交接，交清后仓管员和发货人在出

库单凭证上签章；

6.2.8、出库后、仓管员要根据出库凭证填写成品实物帐；

6.2.9、清理现场，保持整洁、干净；

七、成品出库制单作业标准

7.1、建立成品帐、出库当日完成实物记帐；

7.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相符；

7.3、出库单一式三联、第一联财务记账（存根）、二联仓库登帐、

三联销售备查；

7.4、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”的第

⑥、⑦、⑧项内容相同。

八、成品退货管理标准

8.1、作业流程

物流、营销、品管、仓库、生产车间、财务、客户

开始

8.2、作业标准

8.2.1、仓库凭销售部（或授权人）开具的红字出库单（代表退货）和

品质检验单办理退货入库

②依照品质检验单确认意见对产品分类处理

③报废品进入废品区，待分阶段粉碎

④返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库

①客户误退的移交物流退回客户

（3）销售退货制单作业标准

①仓库建立报废品帐，登记客户退货报废

②仓库员依营销开具（红字）出库单、品质检验单，办理退货入

库，（红字）出库单一式四联，第一联存根、第二联仓库登实物

账，第三联（提货人）结算运费、第四联财务记账结算；

②返修合格品入库单必须注明“返修品”。入库单的财务联应附返

修该批产品的领料单送达财务部，以使财务核算成本；

③其它同“入库制单作业标准”第⑥、⑦、⑧相同

5盘点管理

（1）盘点工作内容

九、仓库盘点作业流程

总经理财务部生产部仓库生产车间采购部

(3)盘点作业标准

①待验收物料，入库单不得记入存货账，不列入盘点量；

②已整理待出货的物料(成品)确认出货单是否已记入存货账，若记

入，该物料不计入盘点量；若未记入存货帐须计入盘点量；

③已验收物料须马上记入存货帐，并马上归入仓位；

④整理仓库使每区域、货架井然有序，标识正确；

⑤废料或不良料做好标识以利盘点人员点数量；

⑥安排熟悉各类产品人员分组，确定区域不留空白，确定责任人；

⑦盘点末结束,除紧急用料外一般不在进货；

⑧盘点始至结束，生产单位冻结在制品移动，以免混乱，造成重复或

遗漏；

⑨认真讲解盘点方法、相关表单及注意事项；

⑩清点物资数量，分计数、计重、计件类;计件、记重类按单位标准

换算；

⑪监盘人员及仓库员对初盘结果进行检验，如发现差异应同初盘人

员复盘，确定最终数量；

⑫统计盘点结果，对盘点单按编号及发出数收回并根据每张盘点单

上最终物资数量，统计出物资总量；

⑬处理盘点差异，差异原因从以下几点始：

a.帐目错误；

b.登记帐错误；

c.计算盘点数量错误记录有误；

d.漏帐登记，造成亏或盈;

e.计量用具不准确；

f.收、发物料时点交错误；

g.标示品名、规格错误，物料混淆；

h.验收未开箱，事后发现原装箱数量超出或减少；

i盘点方法有否正确；

⑭通过检查盘点记录；检查计量用具；询问盘点人员；复核库存帐

目等步骤均未查出差异原因时制作盘盈盘亏报表，上报总经理批准后

财务、仓库方可以调整帐目；

⑥制作盘点报表存档备查；

（4）盘点作业制单作业标准

①准备盘点单（卡）、盘盈亏汇总表等单据；

②填写盘点单，盘点单（一般一式二联）一联盘点人员填写，

（另一联复盘人员填写）盘点单号为连续号码，应按顺序填写，

填写错误的也不得撕毁应保留并上交；

③初盘人员清点完物资并填写第一联，需复盘时，复盘人填写盘

点单第二联；

①有帐无物为盘亏，无帐有物为盘盈。盘盈盘亏要制汇总表；

⑤出现盘盈、亏时，以报表报总经理批准后进行调帐，仓库在

库存帐页中将盘亏数量做发出处理，将盘盈数量做收入处理，并在摘

要中注明盘盈、盘亏；

⑥仓库员应在处理调帐后调整“存量管制卡”的收发记录量；

⑦盘点报表要在差异调整后的当月及时上报相关部门存档备查；

⑧书写、填报内容要求同上。

6废料管理

(1)废料管理内容

十、废料管理作业流程

采购部生产部仓库品管部注塑（外协）财务部

(2)作业标准

①废品缴库必须附品质检验单，依确定报废决定收货处理；

②缴库废品分类存放，工废、料废分类，不得混放；

③分类处理;注塑车间料废品称重后退回注塑车间；

④其它外协单位生产产品验收发现料废要按合格数入库，注塑车

间产品的“工废品”进入塑料废品区(废品区由生产部确定)，由

生产部分阶段移交注塑车间分类粉碎；

⑤采购原辅料、配件品废品由采购退回供应商或调换；

⑥属客户退货报废品分拆后，塑料品分类进入塑料废品区；

(4)废品作业制单标准

①建立废品帐，与其它实物帐分开登记；

②开具废品凭单、废品单一式三联，一联存根、一联仓库记帐、

一联财务审签；

③当日收库废品当日开单、当日登帐(废品帐)。

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东莞市XX制品有限公司

仓储管理作业流程规范

一、目的........................................................................2

二、适用范围....................................................................2

三、物资入库管理...............................................................2

四、物资出库管理...............................................................6

五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程...............................10

六、成品出库管理...............................................................12

七、成品退货管理标准..........................................................14

八、仓库盘点管理作业规范......................................................15

九、仓库废料管理作业标准......................................................20

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仓储管理作业流程规范

一、目的

为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销

售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。

二、适用范围

公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出

库、报废品处理、盘点工作。

三、物资入库管理

1、物资入库管理内容

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2、收料作业流程

采购部质检仓库仓储部

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3、验收作业标准

3.1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；

3.2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况

当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物

资）；

3.3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采

购员协同到质检部报检进行现场质量检验；

3.4、质检验收必须有采购员，或外协加工负责人、质检

员、仓库员三方到场当日完成；

3.5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，

应在质检单上确认处理意见；

3.6、仓库员依检验结果，检查核对《采购订单》或送、

发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规

格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重

量验收的磅差率应在允许范围内。

3.7、数量检收方法

方法验收方式适用物资类型

全部点数人工点数散装、非定量物资

抽检按一定比例对物资进行点数批量大、成包、捆、箱

物资

冲量换算通过磅秤重，换算物资重量包装标准、重量一致物

资

检斤除包装对物资进行料、包分开过磅，分别求非定量、包装不标准物

核实法得皮重和净重，然后与标明重量核资.

对，结果未超允许磅差率，按实数值实际磅差率=［（实收重-

计算净重应收重）/应收重］*100%

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3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理，数量不足,

采购负责要求供应补足或退货处理，退货工作在2个工作

日内完成。

3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写

《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。

4、入库制单作业标准

4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日

期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单

位、实际数量等。

4.2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登

实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；

4.3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制

单人共同签章；

4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等

（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第

二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库

员、仓库主管共同签章；

4.5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、

第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。

4.5.1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物

帐。

4.5.2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各

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项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入

新帐后，旧帐页要入档妥善保管。

4.5.3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要

工整清晰，数字最好占空格2/3,以便于改错。当发现有错

时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，

表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处

加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。

4.5.4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》

内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘

点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位

和物料出库的时间内进行。

四、物资出库管理

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2、出库作业流程

生产车间生产主管仓库财务部

财务记账

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3、生产发料作业标准

3.1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持

单领料。严禁无单领料或事后补单。

3.2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对

领料单进行审核。

3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门

印章或负责人签名。

3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。

3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与

库存实际相等。

①领料分计划领料和临时性领料；

②生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料

单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外）；

③仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则

严禁领料人擅自配领料；

④仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员

一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量

准确；

⑤物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放

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数量并签字、同时领料人在相应地方签字；

⑥物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登

录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状

态、严禁隔日或突击性登卡记账；

⑦仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；

4、生产领料制单作业标准

4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；

4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存

根，第二联、仓库备料记实物帐，第三联、财务记帐；

4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第⑥、

⑦、⑧相同。

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五、委外加工（带料加工）领、发料、入库作业流程

（注塑加工类）

生产部仓库品管加工单位采购财务

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5、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准

5.1、建立委外加工产品实物账；

5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无

误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；

5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产

品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；

5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样5

—10件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核

算标准，并记录在册。

5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，

如出现差额超出1%——2%（300条为单位计）以上的要及时上

报处理。

5.6、注塑委外加工品入库制单标准：

5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作

日内完成；

5.6.2、入库及时建卡、即时登卡

5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主

管；

5.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第

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二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本；

5.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务

核算加工成本；

5.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准”⑥、⑦、⑧相

同。

六、成品出库管理

1、作业流程

营销财务部、仓库、物流

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2、成品出库作业标准

2.1、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清楚；

2.2、复核印签及签字是否正确、真实、齐全；

2.3、出库成品应附凭单是否齐全；

2.4、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符；

2.5、核对成品包装是否完好；

2.6、核对管制卡收、发、结存数量的准确性、保证帐、物、

卡相符；

2.7、仓管员要与发贷人清点交接，交清后仓管员和发货人

在出库单凭证上签章；

2.8、出库后、仓管员要根据出库凭证填写成品实物帐；

2.9、清理现场，保持整洁、干净；

3、成品出库制单作业标准

3.1、建立成品帐、出库当日完成实物记帐；

3.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相符；

3.3、出库单一式三联、第一联财务记账（存根）、二联仓库

登帐、三联销售备查；

3.4、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”

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的第⑥、⑦、⑧项内容相同。

七、成品退货管理标准

1、作业流程

物流、营销、品管、仓库、生产车间、财务、客户

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2、作业标准

2.1、仓库凭销售部（或授权人）开具的红字出库单（代表退

货）和品质检验单办理退货入库

②依照品质检验单确认意见对产品分类处理

③报废品进入废品区，待分阶段粉碎

④返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库

①客户误退的移交物流退回客户

（3）销售退货制单作业标准

①仓库建立报废品帐，登记客户退货报废

②仓库员依营销开具（红字）出库单、品质检验单，办理退

货入库，（红字）出库单一式四联，第一联存根、第二联仓

库登实物账，第三联（提货人）结算运费、第四联财务记账

结算；

②返修合格品入库单必须注明“返修品”。入库单的财务联

应附返修该批产品的领料单送达财务部，以使财务核算成

本；

③其它同“入库制单作业标准”第⑥、⑦、⑧相同

八、仓库盘点管理作业规范

（1）盘点工作内容

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盘点作业流程

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总经理财务部生产部仓库生产车间采购部

(3)盘点作业标准

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①待验收物料，入库单不得记入存货账，不列入盘点量；

②已整理待出货的物料（成品）确认出货单是否已记入存货

账，若记入，该物料不计入盘点量；若未记入存货帐须计入盘

点量；

③已验收物料须马上记入存货帐，并马上归入仓位；

④整理仓库使每区域、货架井然有序，标识正确；

⑤废料或不良料做好标识以利盘点人员点数量；

⑥安排熟悉各类产品人员分组，确定区域不留空白，确定责任

人；

⑦盘点末结束,除紧急用料外一般不在进货；

⑧盘点始至结束，生产单位冻结在制品移动，以免混乱，造成

重复或遗漏；

⑨认真讲解