仓库管理制度4

仓库管控规章制度规章

前言：为了使责任公司仓库运行更加高效和节省人力和财力和物

力，确保商品在储存期间数量准确，出入库正常，商品无短缺，无差

错；同时保证商品在储存期间质量不发生不良修改变更，始终保持或

优化其使用价值，商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下，

具体操作相关流程分为以下几个环节：进库质量验收和电脑过帐入

库，入库堆放，定期盘点和仓库安全与卫生，货品清洁和出库和缺货

登记和损毁品申报及退货处理等环节。

一和进库登记

供应商商品到库，由仓库保管员按《物流到货登记表》，《物流出

库登记表》的有关内容详尽具实登记填写，并通知收件人及采购主

管，由采购主管对相关货物质量验收进行跟踪。

二和质量验收和电脑过帐入库

1和由供应商送货有关员工按商源或0,将送货单分别交于仓库

主任进行质量验收准备（进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询

采购部的商品订单，五分钟内完毕），核对送货单与系统内的订单数

量是否一致，然后按照实际到货数量进行质量验收过帐，质量验收完

毕后将原始送货单（有质量验收人及仓库主任签名并注明收货日期）

交采购部订货责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章确认，具体按

二〜3点有关内容进行质量验收过帐。

2和仓库主任进行订货单核查后，进行质量验收。质量验收的有

关内容主要包括两个方面:

①供应商“送货单”的质量验收，主要查核送货有关员工送达的

随货同行商品清单，与本机构采购部拟订的采购订单上，关于商品的

描述（条形码和品名和数量和价格等）是否相符。

②对商品本身的检验,主要是检查送达商品的数量（件数）是否与

送货单相符；检查品种和规格和包装外观是否符合订货相关要求；检

查商品外观（如包装和生产日期等）是否完好，标识和标签是否完整和

清晰，与实际商品是否一致；同时按厂方和送货方信誉和相关货物性

能和价值和包装和订单情况对商品进行抽验，对抽验中发现问题较多

时，应扩大抽样范围，直至全验（奶粉正常抽验标准为每10箱抽验

1箱，直至全验；保健品全验；用品全验）；质量验收完毕后，与送

货有关员工签署交接清单。有误送或残次品（外包装损坏和包装内商

品短缺，压坏和影响销售的等）需要进行退货处理的，及时与送货有

关员工共同核实确认后，在送货单上确认短缺，并由供应商送货有关

员工签名确认。必须时上报采购责任人。

3和仓库主任按质量验收单对管家婆和思迅系统内的采购订单进

行核对，主要核对商品品名及数量（仓库对数量负责任），确认无误

后按实际数量仓库过帐后，在原始送货单签名（送货单上必须有采购

有关员工的签名）送交营运部，营运部核对到货金额，核对进价，确

认无误后在管家婆和思迅系统内正式入库，下午下班前做日帐，打印

入库单，一联交仓库一联交财会，二联做帐，质量验收和过帐和入库

工作完毕。

三和整理

对于质量验收合格的商品（经质量验收人签名，采购签名后），在

公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓，按规定做好入库前的清

洁整理工作。

四和入库堆码

1和经清洁整理的商品，按照不同的类别，送入指定仓库位置。

2和严格按照商品先进先出的原则，将商品进行翻堆摆放，堆码

时必须做到：

①按照定位管控的相关要求，按标定划定的货位号，进行堆放;

②严格遵循商品堆码的相关规定，限墙（货垛与墙体及柱体保持

5厘米的间距和离地（堆垛不得直接接触地面，用栈板或防潮设备堆放

商品和离顶（堆垛不得与房屋接触）。

五和立卡

1和入库堆码完成后，由仓库负责任人按照规定的格式，将商品

的名称和规格和数量和入库时间及商品的基本状态（包括不同批号的

数量）记录在卡片上，并放置于明显位置，将货位号等基本数据标示

明确。

2和确定存库的重点商品进出库标签清楚，及时更换，不得随意

调整库位，需调整的必须报主管相关领导。

六和建档

1和将入库商品相关的证件信息，如生产日期和送货单和运输服

务单和质量验收记录和厂家资料和与商品相关的技术材料（如厂方宣

传册和赠品和活动信岛等）等整理归档记录《仓库日常日志》，以便随

时查询。

2和质检报告及时上交给采购部，山采购部转行政部。

七和定期盘点

1和仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核和点验C

一和进行.日常盘点：

检查商品储存账和是否相符，货是否相符，商品状况是否良好等,

并做好相关记录（记录在仓库日常盘点本中）。

二和由财会负责任根据电脑库存对商品进行盘点，分为抽盘和月

盘和年终全面清查。

八和仓库安全及卫生

（一）仓库安全相关要求

1和严禁库内吸烟和严禁使用明火和严禁使用易引起火花的工

具。

2和严禁相关货物靠近灯炮和保证电路阀门出口通畅。

3和灭火器和水桶等消防设备定点摆放，由专人管控，每月检查,

不准私自挪用和改变消防器材摆放位置。

4和非仓管有关员工未经登记，不准进入库区，登记后进入的必

须有仓库有关员工陪同，严禁独自进仓。进仓人责任公司有关员工作

完毕后，出仓时应主动请仓管有关员工检查。

5和仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

6和谁主管谁负责任，按规定事项进行安全检查，班组每日检查,

机构部门或科室每周检查和责任公司每月险查，有记录有签名，有交

接，消除事故隐患。

7和仓库重地两人同时上和下班，配备两锁，一人一钥。

9和仓库上班关闭报警系统，打开监控系统，下班开启报警系统,

一星期必须有两次不关监控系统，并保证办公室关闭无误。

8和贯彻预防为主的方针，长期做好防火和防盗和防讯和防破坏,

防泄密和防工伤事故的出现工作。

（二）仓库卫生相关要求

1和须以栈板或防潮设备堆放商品，堆放商品隔墙至少五厘米距

离。

2和库房必须俣持通风和干燥，防鼠和防虫和防霉，每日检查，

发现虫害即时灭杀。

3和谁主管谁负责任，做到商品无灰尘和无污渍，地面无污水和

无浮土，四周墙壁无浮尘和蜘蛛网，通道无杂物。桌椅摆放端正，桌

面物件摆放整齐。

4和穿工作服上岗，个人卫生良好，出入库商品轻拿轻放，不准

乱扔重放。

5和卫生清理实行机构部门或科室责任制，机构部门或科室负责

任人为责任人，每日检查包干区卫生，责任区卫生清理每周集中进行

一次，定期参加责任公司行政部召开的安全及卫生会议。

九和养护

1和对仓库温度和湿度的及时监测和有效控制。

2和食品和百货按规定库位分别存放。

3和问题商品独立存放于残次问题仓库。滞销商品（含库存商品）

即时上报，月结月清，不能销售的即时上报销毁，退货先进残次仓库。

4和商品按先进先出原则，新货翻垛摆放；单一库存商品按重下

轻上原则进行摆放，合理利用空间°

5和商品定位管控和科学堆码和严格看管适时养护，每日检查除

尘除湿。

6和每日在发货过程中对商品外包装进行检查，无灰无尘，保证

商品的性能良好和外表清洁

十和拣货（发货）

1和仓储机构部门或科室在接到商品出库单后，由仓库保管员按

照出库清单，依据商品定位管控的原则，从储存的货位上将规定品种

和数量的商品拣选。

2和商品出库必须先进先出，出库后直点商品按立卡规定，即时

填写。

3和按出库单发出的商品在放在出口处的公共摆放作业区。需拼

箱的商品准备打包拼箱。

4和接受仓库主任的监督检查。

5和当日事当日毕，急货加班完成，最迟发货时间不得超过一个

工作日。

十一和加工

商品出库前的处理工作：打描商品条码正确性和贴价签和简单的

组装作业（车床等）和等待拼箱分装。

十二和登记检查和出库和装运

1和出库商品（指正常发货），由仓库保管员按《出货登记表》的

有关内容详尽具实登记填写。

2和仓库主任对商品按送货单进行抽检，抽检完毕登记后由送货

有关员工配合仓库发货有关员工进行拼箱货的打包，按机构堆放.

3和送货有关员工办理送货前的相关工作，领用送货单，领用拼

箱数量的确认单，签名。

十三和缺货登记

1和仓库主任按采购部的决定，配合采购部监控主力商品的最低

下限。

2和对于立卡商品进行每日巡查制，对库存数量不足和及数量超

出合理库存和及动销不合理的品种进行登记，制作出相关的数据清

单，报主管相关领导交总经理决策处理。

十四和损毁品换货及退货处理

1和根据责任公司规定的退换货规章制度规章办理退货。

2和对于收货点验和检查或定期盘点中发现的包装或本身有缺陷

的商品，根据采购或订货机构部门或科室与供货商的协议的有关规

定，进行退货或换货处理。

3和经采购主管机构部门或科室负责任人确认，退入的相关货物

必须凭书面的退货清单进行退货质量验收。

4和属正常退货的，若发现影响第二次销售的商品一律不准退入

（发现质量问题的例外）。

5和由于质量验收有关员工的疏忽，没有按照先进先出的原则出

库而形成超过保质期的过期商品，或者由于收验货或装卸搬运时操作

不当造成商品损毁时，都需要办理退货手续。责任由当事人负责任，

实额赔偿企事业机构经济损失。

6和换货作业：仓库保管员发现有不符合质量验收规定或销售标

准的商品时，应立即通知负责任检睑商品的仓库主任，相关要求办理

换货手续。并将不合格商品整理和清点并送达指定的问题商品仓，保

管员进行登记和暂存，同时.，通知采购有关员工与供应商联系，并按

照订货协议的有

关规定，办理换货手续。换回的合格商品重新登记入库。

7和退货作业：对于供应商有退货协议，并且损毁商品符合退货

条件的，一经发现，应立即递交详尽退货明细给采购有关员工，对于

采购部相关要求仓库清点退货商品的，应在当日内处理清点退货，并

将退货明细表单于即日交采购部责任人，采购有关员工与供应商联

系，尽快办理退货手续，采购有关员工与供应商协商并处理完退货手

续后，即办理退货手续编制退货报表，送给会计，作为扣款凭据。

8和退货处理：凡退货商品一律进残次仓，仓库及采购部每月对

残次仓库内的商品进行清理，做到能销则销，不能销的及时销毁，同

样做到月结月清。

十五和票据打印及领单

营业部开单和打印完毕后，由仓库领单发货，发货完毕后由物流

有关员工对商品进行装运并进行领单登记。营运部原则上每日四点后

停止开单，有急单的另行通知。

十六和相关配套规章制度规章

本规章制度规章作为仓库各岗位有关员工之工作对照标准，各职

有关员工具体工作按仓库各岗位职责进行具体操作，附以下岗位职

责：1和仓库主任岗位职责，2和保管员岗位职责，3和物流部经理

岗位职责，4和物流班长岗位职责。因物流部直接与仓库发生关系，

故物流部应配合仓库进行业务操作，服从仓库主任的指派，在物流工

作间隙服从统一命令，对进库商品进行分货和堆垛和搬运出库和货位

整理等工作，不服从者，按违法乱纪反岗位职责论处。

十七和工效挂钩及相关处罚规定

1和未按上述规定进行操作的，每次扣罚当事人20元/笔，仓库

主任负连带责任扣1（）元笔。

2和因个人原因造成责任公司重大损失，由个人全额赔偿。

3和盘点发现相关货物短缺的，与下属责任公司有关员工按比例

2：1赔偿。

4和被投诉的，每次扣10元，累计累扣，三次以上（包括三次）

或严重违反责任公司规章制度规章且态度恶劣的，记责任过失一次，

扣罚全额月度奖金（此项扣罚年度不予返回），第四次报请总经理办

理解聘手续。

5和库内吸烟者第一次扣罚200元，第二次就地免职。

出入库相关流程具体见<<商品出入库相关流程及管控规定））

商品出入库相关流程及管控规定

仓库管控重点是保证商品物资的完整性和安全性和准确性，为了

更好地做好后勤保障jt作，同时明确机构部门或科室相关有关员工的

责任和职责，现将商品出入库相关流程及管控办法规定如下：

一和商品到库和出库备查登记和审批核准程序：

（一）商品到库和出库备查登记程序；

1和供应商商品到库，由仓库记帐员按《到货登记表》的有关内

容详尽具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对相关

货物质量验收进行跟踪。

2和出库商品（指正常发货），由仓库记帐员按《出货登记表》的

有关内容详尽具实登记填写。

3和退货商品出库，由仓库记帐员按《退货登记表》的有关内容

详尽具实登记填写。

（二）商品出库审批核准程序：

仓库记帐员受物流部总监委派，对商品出库进行不定期审批核准

（一个月不少于四次），对出库商品按商品送货清单个别商品进行现场

抽查点验，按《商品出库检查表》登记后即日上交物流总监。

（二）以上表格经办人须签名（有日期）确认，再经物流部总监签名

确认后，于次月一日上交行政部，

（四）对于漏填，错填，不填，乱填以上表格的行为，第一次警告

记入档案并责令改正，第二次扣罚10元/笔，第二次扣罚当月奖金,

第四次就地免职。主管相关领导负连带责任，每次扣罚伍拾元，累计

累扣。

二和库存商品入库管控

（一）商品入库程序：

1和供应商货到仓库库门时，先将送货单交仓库记帐员进行登记

（三分钟内）。

2和由供应商送货有关员工将送货单交于仓库主任进行质量验收

准备（进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单,

五分钟内完毕），核对送货单与系统内的订单数量是否一致，如有差

错必须向采购总监查核差异原因，由采购总监提出处理方案（有文字

结论）；否则按正常质量验收相关流程操作。

3和止常质量验收相关流程：对管家婆系统的订单数据核对后，

由仓库主任负责任指派有关员工进行实物点验，确认无误的，由实物

质量验收有关员工在送货单上签名确认后交仓库主任，仓库主任在管

家婆系统内进行订单确认（按仓库主任权限确定），然后打印入库单（三

联：采购部一联，财

会一联，仓库备存一联），打印后实物质量验收入及仓库主任签字或

盖章或盖章或签字或盖章确认，若有其它物件的须同时上交（如有厂

方随货带发的增值税票和文函等）交采购部，交接时一式二份签收单,

带签时需在仓库主任处登记确认，一份带同一份交相关机构部门或科

室，带回后在仓库主任处亲自注销。采购

部上交财会时，同时须确认并提交给入库单和发票和采购订单，订货

合约号，以便结款备用。

4和采购员支付相关货物款项时，应与财务核对往米账款余额,

核对清楚后，由采购员填写“用款中请单”，按合约规定期限准时货

款支付，用款单上注明订货合约号和应货款支付余额并附上采购订

单。

（二）商品入库规定：

1和仓库质量验收完毕核对无误后，必须按照责任公司规定的管家

婆系统操作程序当日办理完毕入库手续，不得延期办理。入库单一式

二份，按系统规定的入库单格式确定或修改（仅限下机构部门或科室

的操作权限），将入库日期和供货厂商和商品名称和规格和型号和计

量机构和采购单价和

采购数量等，并在半个工作日内及时移送交采购部。

2和仓库管控有关员工必须严把商品质量关，对于过四分之一保质

期的商品应报采购主管同意才允许入库，过三分之一保质期的商品应

报采购总监同意才允许入库，过期废品一律不准进库，此类商品入库

单必须经采购总监签名确认，否则造成的损失由仓库相关有关员工按

级别承担

责任。3和保管员清点入库商品时:一定要认真清点数量，对于短缺

和溢余和串号和混货情况一定要通知采购员，即时回复（不得超过十

五分钟），由采购员负责任退换相关货物，并在入库单上签字或盖章

或盖章或签字或盖章确认。

4和保管员若发现包装箱破损要拆箱质量验收和发现商品丢失，应

及时通知采购员，由采购员与供应商联系，损失应由供应商承担。

5和入库后仓库主任应根据入库商品分类上柜，排列存放。商品存

放要根据实际面积提高仓库利用率，按相关标准摆放：定置和有序和

整齐和实用和易拿易放。

6和商品入库进仓后，有不同批次的同一商品保管员应在仓库商品

堆放处明示生产日期和数量，保证商品库存先进先出。

7和商品要轻拿轻放。若在库商品发生碰撞导致影响销售，应由保

管员负责任赔偿损失。盘点时商品短缺的按规定赔偿。

8和仓库主任入库时，必须按实际收到的商品数量汇报采购部签名

确认后，进行实数入库，并相关要求采购总监对采购订单做好修改，

核对一致后再凭供应商的送货单（经实际质量验收人，仓库主任和采

购员签名）进行入库。做到及时和准确和帐实一致。

9和仓库有关员工必须保证单据及相关文本不丢失和不遗漏（与仓

库记帐员核对无误），入库并打印结束后及时统一交至采购员处，并

由采购员统一交财会。

10和会计有关员工负责任核对帐务与实物的一致性，保证帐证一

致和帐实一致，保证记帐的及时性和准确性。

二和库存商品出库管控

（一）商品出库程序：

1和销售网点报货：门店按规定时问上报“商品订单”（电子档），

由营业部按库存数量分别开出“商品调拔单''或''销售单"，直营

店二式五联：加盟店一式四联，。由物流部有关员工签名领用交仓库

主任，由仓库主任负责任指派有关员工发货后，转物流总监按规定时

间送货。（“送货单要填写出库日期和商品名称和规格型号和数量）。

2和仓库保管员收到“送货单”后，应立即组织商品出库。

3和仓库保管员按“送货单''所列出库商品逐项清点发货数量，

注明共几张送货单，共打箱几箱，同样一式二份交送货人签字或盖章

或盖章或签字或盖章确认，货送至目的地由签收人签名后带回至仓库

主任处亲自注销。注：货出库装车前，送货人必须在仓库记帐员处登

记签名确认（如实填写《出货

登记表》）o

4和物流机构部门或科室只对商品单据及送货箱数负责任，对商

品外箱完整性负责任，若货到目的地发生破裂的，物流机构部门或科

室有义务配合质量验收。关于商品的准确性由物流总监指派仓库记帐

员进行抽查。非特殊情况的，按原操作办法办理：即二个工作日内对

商品的正确性进行确认。

（二）商品出库管控规定：

1和仓库保管员要熟悉库存商品存放数量和进货日期；商品出库

要做到先进先出的原则，尽量减少相关货物在库时间，避免超储积压

和过期报废。

2和保管员要培养高度的责任心，保证商品出库的及时性和准确

性。若因商品未及时出库造成的客户不满及其他损失由库管有关员工

承担责任。

3和相关货物出库后，发现差错和损坏，均vh领用有关员工承

担损失，负责任赔偿。

4和责任公司盘点后相关货物短缺的，按责任赔款，