生产记录借阅制度

PAGE生产记录借阅制度一、总则1.目的为了规范公司生产记录的借阅管理，确保生产记录的完整性、准确性和保密性，保障公司生产运营的正常进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门、各车间以及与公司生产记录相关的所有人员。3.基本原则生产记录借阅应遵循必要性、合理性原则，严格控制借阅范围和借阅期限。借阅人员必须遵守本制度规定，爱护生产记录，不得擅自涂改、损坏、丢失。确保生产记录的保密性，防止生产记录被非法获取或泄露。二、生产记录的定义与范围1.定义生产记录是指公司在生产经营活动过程中形成的，反映生产过程、质量控制、设备运行、物料流转等方面情况的各种文件、报表、数据、图表等资料。2.范围生产计划与调度记录，包括生产任务下达单、生产进度跟踪表等。原材料与成品检验记录，如原材料检验报告、成品检验报告、质量检验记录等。设备运行记录，包含设备维护保养记录、设备故障维修记录、设备运行参数记录等。生产操作记录，例如生产工艺操作规程执行记录、生产操作过程中的各项参数记录等。物料管理记录，有原材料出入库记录、成品出入库记录、物料盘点记录等。人员考勤与绩效记录，涉及员工出勤情况、生产绩效评估记录等。三、借阅申请与审批1.借阅申请公司内部人员因工作需要借阅生产记录时，应填写《生产记录借阅申请表》，详细注明借阅生产记录的名称、编号、借阅目的、预计归还日期等信息。申请表需由借阅人所在部门负责人签字审核，确保借阅需求的合理性和必要性。2.审批流程一般生产记录借阅申请，由部门负责人审批后即可借阅。涉及重要生产记录（如核心工艺记录、关键设备运行记录等）或机密生产记录的借阅申请，需经部门负责人审核后，报公司分管领导审批。对于跨部门借阅生产记录的申请，需经借出部门和借入部门双方负责人签字确认，并报公司相关协调部门备案后，方可进行借阅审批流程。四、借阅权限与期限1.借阅权限公司各部门负责人有权查阅本部门相关的生产记录。因工作需要，相关业务人员经审批后可借阅与其业务相关的生产记录。公司质量管理人员、设备维护人员等因质量追溯、设备故障排查等工作需要，可在规定范围内借阅相应的生产记录。未经公司授权，外部人员一律不得借阅公司生产记录。如有特殊情况需要查阅，须经公司总经理批准，并签订保密协议。2.借阅期限一般生产记录的借阅期限为[X]个工作日，如有特殊情况需要延长借阅期限，借阅人应提前向审批部门提出申请，经批准后方可延长，但最长借阅期限不得超过[X]个工作日。对于重要生产记录或机密生产记录，借阅期限根据实际工作需要由审批部门确定，但原则上不得超过[X]个工作日。五、借阅登记与归还1.借阅登记生产记录管理部门在收到经审批的《生产记录借阅申请表》后，应建立《生产记录借阅登记台账》，详细记录借阅人姓名、部门、借阅生产记录名称、编号、借阅日期、预计归还日期、实际归还日期等信息。借阅登记台账应妥善保存，以便随时查阅和核对生产记录的借阅情况。2.归还要求按时归还：借阅人应在规定的借阅期限内归还所借阅的生产记录，不得逾期。如因特殊原因无法按时归还，应提前办理续借手续。检查验收：生产记录归还时，生产记录管理部门应仔细检查生产记录的完整性和准确性，如发现有涂改、损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并要求借阅人做出书面说明。对于造成生产记录损坏或丢失的借阅人，应按照公司相关规定进行处理。注销登记：生产记录归还无误后，生产记录管理部门应在《生产记录借阅登记台账》上进行注销登记，注明实际归还日期。六、借阅期间的保管与使用规定1.保管要求借阅人在借阅期间应妥善保管所借阅的生产记录，不得将生产记录转借他人或带出公司指定的借阅场所（如有特殊情况需带出公司，应另行办理审批手续）。借阅人应保持生产记录的整洁、完好，不得在生产记录上随意批注、涂改、污损。2.使用规定借阅人只能将生产记录用于申请借阅时所注明的目的，不得擅自扩大使用范围。在使用生产记录过程中，借阅人应严格遵守公司的保密规定，不得泄露生产记录中的任何机密信息。如需引用生产记录中的数据或内容，应注明出处。借阅人在借阅期间发现生产记录存在疑问或错误时，应及时与生产记录管理部门沟通，不得擅自修改或处理。七、保密规定1.保密责任所有参与生产记录借阅和管理的人员，均有义务对生产记录中的机密信息予以保密。借阅人应严格遵守公司保密制度，不得向无关人员透露生产记录的内容。2.保密措施生产记录管理部门应采取必要的保密措施，如对重要生产记录进行加密存储、限制查阅权限等，防止生产记录被非法获取或泄露。对于涉及公司商业秘密、技术秘密等机密信息的生产记录，借阅人应签署保密协议，明确保密责任和违约责任。八、监督与检查1.监督部门公司设立专门的生产记录监督检查小组，由公司内部审计部门、质量部门等相关人员组成，负责对生产记录借阅制度的执行情况进行监督检查。2.检查内容定期检查《生产记录借阅登记台账》的记录情况，核实借阅人是否按时归还生产记录，借阅手续是否齐全。不定期抽查生产记录的保管和使用情况，检查借阅人是否遵守保管与使用规定，生产记录是否存在损坏、丢失、泄露等情况。3.问题处理对于监督检查中发现的问题，监督检查小组应及时下达整改通知，要求相关部门或人员限期整改。对于违反生产记录借阅制度的行为，应按照公司相关规定进行严肃处理。九、违规处理1.违规情形未经审批擅自借阅生产记录。逾期未归还生产记录且未办理续借手续。将生产记录转借他人或带出公司指定借阅场所未办理相关手续。在生产记录上随意批注、涂改、污损或擅自修改生产记录内容。泄露生产记录中的机密信息。2.处理方式对于初次违规且情节较轻的人员，给予警告处分，并责令其立即改正。对于多次违规或情节严重的人员，除给予相应的经济处罚外，还将视情节轻重给予降职、撤职直至解除劳动合同等处分。因违规行为给公司造