生产型供应商管理制度

PAGE生产型供应商管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产型供应商管理，确保所采购的物资和服务符合公司生产需求，保证产品质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有生产型供应商的选择、评估、采购、合作及日常管理等相关活动。（三）基本原则1.质量优先原则：优先选择能够提供高质量物资和服务的供应商，确保公司生产的产品质量稳定可靠。2.公平公正原则：在供应商选择、评估和管理过程中，遵循公平公正的原则，确保所有供应商享有平等的机会。3.合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢，共同发展。4.合规合法原则：所有供应商管理活动必须符合国家法律法规及行业标准要求。二、供应商选择（一）供应商信息收集1.内部推荐：公司各部门根据生产需求，推荐潜在的供应商。2.市场调研：采购部门通过网络、行业展会、供应商目录等渠道，收集相关供应商信息。3.行业交流：参加行业协会、研讨会等活动，与其他企业交流供应商信息。（二）供应商筛选1.初步筛选：采购部门对收集到的供应商信息进行初步筛选，排除不符合基本要求的供应商。2.实地考察：对于初步筛选合格的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察，了解其生产能力、质量管理、环保措施等情况。3.资质审核：审核供应商的营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关资质文件。（三）供应商评估1.评估指标设定：制定供应商评估指标体系，包括质量、价格、交货期、服务、技术能力等方面。2.评估方法选择：根据评估指标，选择合适的评估方法，如问卷调查、实地考察、数据分析等。3.定期评估：定期对供应商进行评估，评估周期根据实际情况确定，一般为每年一次。（四）供应商选择决策1.评估结果汇总：采购部门将供应商评估结果进行汇总分析。2.选择决策：根据评估结果，综合考虑公司生产需求、采购成本、合作风险等因素，确定最终的供应商名单。3.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。三、供应商采购管理（一）采购计划制定1.需求预测：生产部门根据市场需求、生产计划等因素，预测物资和服务的需求。2.采购计划编制：采购部门根据需求预测结果，编制采购计划，明确采购物资的品种、数量、规格、交货期等要求。3.计划审批：采购计划报相关部门审批，确保采购计划符合公司生产经营目标。（二）采购订单下达1.订单生成：采购部门根据采购计划，生成采购订单，并发送给供应商。2.订单确认：供应商收到采购订单后，确认订单内容，并回复采购部门。3.订单跟踪：采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪，及时了解订单进度，确保按时交货。（三）采购合同管理1.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资和服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.合同变更：如因生产需求变化等原因需要变更采购合同，采购部门应与供应商协商一致，并签订变更协议。3.合同执行监督：采购部门负责监督采购合同的执行情况，确保双方按照合同约定履行义务。（四）采购付款管理1.付款申请：供应商按照采购合同约定交货后，采购部门根据验收情况，向财务部门提交付款申请。2.付款审批：财务部门对付款申请进行审核，报相关领导审批。3.付款执行：财务部门按照审批结果，及时支付货款给供应商。四、供应商质量管理（一）质量协议签订1.质量标准明确：在采购合同中明确物资和服务的质量标准，作为供应商供货的依据。2.质量责任约定：与供应商约定质量责任，明确双方在质量问题处理方面的权利和义务。3.质量协议签订：双方签订质量协议，确保质量标准和质量责任得到有效落实。（二）进货检验1.检验计划制定：质量部门根据采购合同和质量标准，制定进货检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次等要求。2.检验实施：采购物资到货后，质量部门按照检验计划进行检验，确保物资质量符合要求。3.检验记录：质量部门对进货检验结果进行记录，保存相关检验报告和记录资料。（三）不合格品处理1.不合格品判定：质量部门对检验不合格的物资进行判定，确定不合格品的类别和程度。2.不合格品处理措施：根据不合格品的判定结果，采取相应的处理措施，如退货、换货、返工、让步接收等。3.不合格品原因分析：对不合格品产生的原因进行分析，要求供应商采取改进措施，防止类似问题再次发生。（四）质量改进1.质量数据分析：质量部门定期对供应商的质量数据进行分析，评估供应商的质量稳定性。2.质量改进建议提出：根据质量数据分析结果，向供应商提出质量改进建议，协助供应商提高质量管理水平。3.质量改进效果跟踪：跟踪供应商质量改进措施的实施效果，确保质量改进工作取得实效。五、供应商交货期管理（一）交货期约定1.交货期明确：在采购合同中明确物资和服务的交货期，作为供应商交货的依据。2.交货期调整：如因特殊原因需要调整交货期，供应商应提前通知采购部门，并协商一致。（二）交货期跟踪1.跟踪计划制定：采购部门制定交货期跟踪计划，明确跟踪的时间节点和方式。2.跟踪实施：采购部门按照跟踪计划，对供应商的交货期执行情况进行跟踪，及时了解交货进度。3.异常情况处理：如发现供应商可能无法按时交货，采购部门应及时与供应商沟通，了解原因，并采取相应的措施，如调整采购计划、寻找替代供应商等，确保公司生产不受影响。（三）逾期交货处理1.逾期交货判定：根据采购合同约定，判定供应商是否逾期交货。2.逾期交货责任追究：对于逾期交货的供应商，按照采购合同约定追究其违约责任，如扣除违约金、暂停合作等。3.逾期交货影响评估：评估逾期交货对公司生产经营的影响，采取相应的措施进行弥补，减少损失。六、供应商服务管理（一）服务内容约定1.服务标准明确：在采购合同中明确供应商提供的服务内容和标准，如售后服务、技术支持、培训等。2.服务响应时间约定：约定供应商对服务需求的响应时间，确保能够及时解决问题。（二）服务实施1.服务请求受理：公司各部门或员工向供应商提出服务请求后，采购部门负责受理，并及时传达给供应商。2.服务执行：供应商按照服务标准和约定的响应时间，及时提供服务，确保问题得到解决。3.服务记录：采购部门对供应商的服务实施情况进行记录，保存相关服务报告和记录资料。（三）服务评价1.评价指标设定：制定供应商服务评价指标体系，包括服务质量、服务响应速度、服务态度等方面。2.评价方法选择：根据评价指标，选择合适的评价方法，如问卷调查、客户反馈、数据分析等。3.定期评价：定期对供应商的服务进行评价，评价周期根据实际情况确定，一般为每年一次。（四）服务改进1.评价结果汇总：采购部门将供应商服务评价结果进行汇总分析。2.改进建议提出：根据评价结果，向供应商提出服务改进建议，协助供应商提高服务水平。3.改进效果跟踪：跟踪供应商服务改进措施的实施效果，确保服务改进工作取得实效。七、供应商风险管理（一）风险识别1.风险因素分析：对供应商管理过程中可能存在的风险因素进行分析，如质量风险、交货期风险、市场风险、法律风险等。2.风险评估：对识别出的风险因素进行评估，确定风险的可能性和影响程度。（二）风险应对措施1.风险规避：对于风险程度较高且无法有效控制的风险，采取风险规避措施，如更换供应商等。2.风险降低：通过加强供应商管理、签订风险协议等方式，降低风险发生的可能性和影响程度。3.风险转移：将部分风险转移给供应商或保险公司等第三方，如购买保险、约定违约责任等。4.风险接受：对于风险程度较低且在可承受范围内的风险，采取风险接受措施，定期对风险进行监控和评估。（三）风险监控1.监控指标设定：制定供应商风险监控指标体系，如质量合格率、交货准时率、合同执行率等。2.监控方法选择：根据监控指标，选择合适的监控方法，如数据分析、实地考察、供应商反馈等。3.定期监控：定期对供应商风险进行监控，及时发现风险变化情况，采取相应的措施进行调整。八、供应商日常管理（一）供应商档案管理1.档案建立：采购部门为每个供应商建立档案，记录供应商的基本信息、评估结果、采购合同、质量记录、交货记录等相关资料。2.档案更新：定期更新供应商档案，确保档案信息的准确性和完整性。3.档案查阅：公司相关部门可根据工作需要查阅供应商档案，但需遵守档案管理规定。（二）供应商沟通与协调1.定期沟通：采购部门定期与供应商进行沟通，了解其生产经营情况、质量管理情况、交货期情况等，及时解决合作过程中出现的问题。2.临时沟通：如遇特殊情况或紧急问题，采购部门应及时与供应商进行临时沟通，确保问题得到妥善解决。3.协调会议：定期召开供应商协调会议，与供应商共同探讨合作过程中存在的问题及解决方案，促进双方合作关系的良好发展。（三）供应商培训与辅导1.培训需求分析：根据供应商的实际情况和公司生产需求，分析供应商培训需求。2.培训计划制定：制定供应商培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等要求。3.培训