食品生产可追溯制度

PAGE食品生产可追溯制度一、总则（一）目的为了加强食品生产管理，保障食品安全，提高食品生产企业的质量控制水平，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本食品生产可追溯制度。本制度旨在确保食品从原材料采购到成品销售的全过程信息可追溯，以便在出现食品安全问题时能够迅速准确地查明原因、采取措施，最大限度地降低危害，保护消费者的健康和权益。（二）适用范围本制度适用于本公司内所有食品生产活动，包括原材料采购、生产加工、包装储存、销售配送等环节。涵盖公司生产的各类食品，无论其品种、规格、包装形式如何。（三）基本原则1.准确性原则：记录的信息必须真实、准确、完整，能够如实反映食品生产过程中的各个环节和相关信息。2.及时性原则：各项信息应在发生或完成后及时记录，确保信息的时效性，以便在需要时能够迅速获取最新数据。3.连贯性原则：追溯信息应具有连贯性，能够清晰地展示食品从原材料到成品的整个生产流程，各环节之间的信息应相互衔接、逻辑一致。4.保密性原则：对于涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息，应严格保密，防止信息泄露。二、追溯信息的内容与采集（一）原材料采购环节1.供应商信息供应商名称、地址、联系方式。供应商的资质证明文件，如营业执照、食品生产许可证、产品检验报告等。定期评估供应商的质量状况记录。2.原材料信息原材料名称、规格、型号、批次。原材料的采购日期、数量、价格。原材料的产地、来源渠道。原材料的质量检验报告，包括农药残留、兽药残留、重金属含量等指标。3.采购合同信息采购合同编号、签订日期。合同条款，如质量要求、交货期、付款方式等。（二）生产加工环节1.生产计划信息生产任务单号、计划生产日期、产品名称、规格、产量。生产车间、生产线的安排。2.人员信息参与生产的员工姓名、岗位、工号。员工的健康状况记录、培训记录。3.设备信息生产设备的编号、名称、型号、维护保养记录。设备的运行参数记录，如温度、压力、转速等。4.生产过程信息各工序的开始时间、结束时间、操作人员。生产过程中的关键控制点记录，如杀菌温度、时间，添加剂的使用种类、数量、添加时间等。半成品的流转记录，包括批次、数量、流转时间、流转去向。（三）包装储存环节1.包装材料信息包装材料名称、规格、型号、批次。包装材料的供应商信息、采购日期、数量。包装材料的质量检验报告。2.包装过程信息包装日期、包装人员、包装设备。包装规格、包装形式、包装数量。包装过程中的检验记录，如包装外观、密封性等。3.储存信息储存仓库的编号、位置、温湿度条件。食品的入库日期、批次、数量、储存位置。库存盘点记录，包括盘点日期、实际库存数量与系统记录数量的核对情况。（四）销售配送环节1.销售信息销售订单编号、客户名称、地址、联系方式。销售产品的名称、规格、数量、价格、销售日期。销售渠道，如线上平台、线下经销商等。2.配送信息配送单号、配送日期、配送车辆信息。配送路线、配送时间。收货客户的签收记录，包括签收日期、签收人。（五）信息采集方式1.纸质记录：对于一些无法通过电子系统实时记录的信息，如现场操作记录、手工检验报告等，采用纸质表格进行记录。纸质记录应字迹清晰、内容完整，并按照规定的格式和顺序进行填写。填写完成后，应及时整理归档，妥善保存。2.电子系统记录：利用公司现有的企业资源计划（ERP）系统、生产管理系统、质量管理系统等信息化平台，对生产过程中的各类信息进行实时录入和管理。电子系统应具备完善的权限管理功能，确保只有授权人员能够访问和修改相关信息。同时，系统应定期进行数据备份，防止数据丢失。3.自动采集设备：在生产线上安装传感器、计量器具等自动采集设备，实时采集生产过程中的关键数据，如温度、压力、重量、速度等。自动采集的数据应直接传输至电子系统进行记录和分析，减少人工干预，提高数据的准确性和及时性。三、追溯信息的管理与维护（一）信息存储1.存储介质纸质记录应存放在专门的文件柜中，按照类别、年度、月份等进行分类存放，便于查找和查阅。电子记录应存储在服务器、硬盘、光盘等存储介质上，并进行定期备份。备份介质应异地存放，以防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失。2.存储期限食品生产可追溯信息的存储期限应符合相关法律法规的要求，一般不少于食品保质期满后一年。对于有特殊规定的食品，应按照相应规定执行。在存储期限届满后，经公司管理层批准，可以按照规定的程序进行销毁。销毁过程应进行记录，包括销毁日期、销毁方式、销毁数量等。（二）信息检索与查询1.检索方式建立完善的信息检索系统，支持按照食品批次、生产日期、产品名称、供应商名称等多种条件进行检索查询。对于纸质记录，可以通过索引目录、档案编号等方式快速定位所需信息。对于电子记录，可以利用电子系统的查询功能，输入关键词或条件进行精确查询。2.查询权限公司内部人员因工作需要查询追溯信息的，应按照规定的权限进行申请。申请时应说明查询的目的、范围、时间等信息，并经所在部门负责人批准。外部机构（如监管部门、客户等）需要查询追溯信息的，应按照法律法规的要求提供相应的证明文件和手续，经公司管理层批准后，由专人负责协助查询，并做好记录。（三）信息更新与修正1.信息更新当食品生产过程中的信息发生变化时（如原材料供应商变更、生产工艺调整、产品包装改进等），相关责任部门应及时将更新后的信息录入追溯系统，并确保纸质记录与电子记录的一致性。信息更新应遵循准确性原则，对变更的内容进行详细记录，包括变更日期、变更原因、变更前后的信息对比等。2.信息修正如果发现追溯信息存在错误或不准确的情况，应及时进行修正。修正时应填写修正申请表，说明修正的原因、内容、涉及的记录等信息，并经相关部门负责人审核批准。对于已归档的纸质记录和已存储的电子记录，修正时应采用规范的修正方法，如划改、加盖修正章等，并注明修正日期和修正人。同时，应确保原错误信息仍可清晰辨认，以便追溯查询。四、追溯流程与应急处置（一）追溯流程1.内部追溯：当公司内部发现食品质量问题或需要对某一批次食品进行追溯时，由质量控制部门发起追溯请求。相关部门按照追溯信息的内容与采集要求，从原材料采购环节开始，依次查询生产加工、包装储存、销售配送等环节的信息，形成完整的追溯链条，并将追溯结果反馈给质量控制部门。2.外部追溯：当接到监管部门、客户或其他外部机构的追溯要求时，由公司的法务合规部门负责协调处理。按照外部机构的要求，提供相应的追溯信息，并配合其进行调查核实。在追溯过程中，应确保提供的信息真实、准确、完整，不得隐瞒或篡改相关数据。（二）应急处置1.问题发现与报告：在食品生产、销售或使用过程中，如发现食品安全问题或疑似问题，相关人员应立即停止涉及问题食品的生产、销售活动，并及时向公司的质量控制部门报告。报告内容应包括问题食品的名称、批次、发现时间、发现地点、问题描述等详细信息。2.应急响应：质量控制部门接到报告后，应立即启动应急响应机制，组织相关人员对问题进行初步调查和评估。根据问题的严重程度和影响范围，确定应急处置措施，并通知相关部门协同开展工作。3.追溯与排查：按照食品生产可追溯制度的要求，迅速开展追溯工作，查明问题食品的来源、流向、生产过程等信息，确定问题发生的环节和原因。同时，对同批次或相关批次的食品进行全面排查，评估潜在的风险，采取相应的控制措施，防止问题进一步扩大。4.整改与预防：针对追溯排查中发现的问题，制定切实可行的整改措施，明确责任部门和整改期限，确保问题得到彻底解决。同时，对公司的食品生产管理体系进行全面审查，查找潜在的安全隐患，完善相关制度和流程，防止类似问题再次发生。5.信息发布与沟通：在应急处置过程中，应及时、准确地向公司内部员工、供应商、客户及监管部门等相关方发布信息，通报问题的调查进展、处理措施和预防情况，保持信息的公开透明，维护公司的良好形象和市场信誉。五、培训与监督（一）培训1.培训对象：公司内所有与食品生产可追溯制度相关的人员，包括管理人员、生产操作人员、质量检验人员、销售人员、物流配送人员等。2.培训内容食品生产可追溯制度的法律法规要求和公司内部规定。追溯信息的内容与采集方法、管理与维护要求。追溯流程与应急处置措施。电子系统和纸质记录的操作使用方法。3.培训方式定期组织集中培训，邀请行业专家或内部资深人员进行授课，讲解制度的要点和实际操作技巧。开展现场培训，由经验丰富的员工对新入职员工或相关岗位人员进行现场指导，确保其熟悉追溯工作的流程和要求。利用内部网络平台、在线学习系统等资源，提供在线培训课程和学习资料，方便员工随时进行学习和复习。（二）监督1.内部监督公司设立专门的监督小组，定期对各部门的食品生产可追溯工作进行检查和评估。检查内容包括追溯信息的记录完整性、准确性、及时性，信息管理与维护的规范性，追溯流程的执行情况等。对发现的问题及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改效果。对整改不力的部门和个人，按照公司的绩效考核制度进行相应的处罚。2.外部监督积极配合监管部门的监督检查工作，如实提供食品生产可追溯信息，接受