生产物料管控管理制度

PAGE生产物料管控管理制度一、总则（一）目的为了加强公司生产物料的管控，规范物料管理流程，确保生产活动的顺利进行，提高物料使用效率，降低生产成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及生产物料采购、存储、领用、使用、盘点等环节的部门和人员。（三）基本原则1.准确性原则：物料管理的各项数据和信息必须准确无误，确保账物相符。2.及时性原则：物料的采购、供应、使用等环节要及时，避免因延误导致生产停滞。3.经济性原则：在保证生产需求的前提下，合理控制物料库存，降低采购成本和库存成本。4.安全性原则：物料的存储和使用要符合安全规定，防止发生火灾、爆炸、泄漏等安全事故。二、职责分工（一）采购部门1.根据生产计划和库存情况，制定合理的物料采购计划。2.选择合格的供应商，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。3.负责物料的采购、运输、验收等工作，确保采购物料的质量和数量符合要求。（二）仓库管理部门1.负责物料的入库、存储、保管和发放工作，建立物料台账。2.定期对物料进行盘点，确保账物相符，并及时上报盘点结果。3.做好仓库的安全管理工作，防止物料损坏、变质和丢失。（三）生产部门1.根据生产计划，合理领用物料，并确保物料的正确使用。2.及时反馈生产过程中物料的短缺、过剩等异常情况。3.协助仓库管理部门进行物料盘点工作。（四）质量管理部门1.对采购的物料进行质量检验，确保物料符合质量标准。2.对生产过程中的物料质量进行监督和控制，防止不合格物料投入生产。（五）财务部门1.负责物料采购成本的核算和控制。2.审核物料采购发票，办理付款手续。3.参与物料库存的盘点工作，对盘点结果进行财务处理。三、物料采购管理（一）采购计划制定1.生产部门应根据生产计划提前向采购部门提供物料需求清单，包括物料名称、规格型号、数量、需求时间等。2.采购部门结合库存情况，综合考虑物料的采购周期、市场供应情况等因素，制定详细的物料采购计划。采购计划应明确采购物料的名称、规格型号、数量、采购时间、预计到货时间等信息。3.采购计划应定期进行评审和调整，根据生产计划的变更、物料库存的变动、市场价格波动等因素及时调整采购计划，确保采购计划的合理性和准确性。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评估，选择合格的供应商。2.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。3.定期对供应商进行评估和考核，根据供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况，对供应商进行打分评级。对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商及时进行淘汰或整改。（三）采购订单下达1.根据采购计划，采购部门向供应商下达采购订单。采购订单应明确物料的名称、规格型号、数量、价格、交货期、交货地点等详细信息。2.在采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，与供应商保持沟通，确保供应商按时、按质、按量交货。如遇供应商无法按时交货或出现质量问题等异常情况，采购部门应及时采取措施进行协调解决。（四）采购验收1.物料到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门和质量管理部门进行验收。验收人员应依据采购合同、质量标准及相关检验文件对物料的数量、规格型号、外观质量等进行检验。2.对于重要物料或关键零部件，质量管理部门应进行抽检或全检，确保物料质量符合要求。验收合格的物料办理入库手续，验收不合格的物料应及时与供应商协商处理，如退货、换货等。3.验收过程中应做好记录，包括验收时间、验收人员、物料名称、规格型号、数量、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。四、物料库存管理（一）仓库规划与布局1.根据物料的类别、特性、用途等因素，对仓库进行合理规划和布局，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、不良品区等。2.明确各存储区域的标识，确保物料存放整齐、有序，便于查找和管理。同时，要合理安排仓库的通道和空间，保证货物搬运和消防等工作的顺利进行。（二）物料入库管理1.物料到货后，仓库管理部门应依据采购订单、送货单等凭证对物料进行核对，确认物料的名称、规格型号、数量、供应商等信息无误后，办理入库手续。2.对入库物料进行分类存放，并在物料台账上记录入库日期、物料名称、规格型号、数量、供应商等详细信息。同时，要及时更新库存系统，确保库存数据的准确性。3.对于贵重物料、易燃易爆物料等特殊物料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。（三）物料存储管理1.仓库管理部门应按照物料的存储要求，对物料进行妥善保管。对于易受潮、易变质、易腐蚀的物料，应采取防潮、防霉、防腐等措施；对于易燃易爆物料，应严格按照相关安全规定进行存储，确保安全。2.定期对库存物料进行检查，查看物料是否有损坏、变质、过期等情况。如发现问题，应及时采取措施进行处理，并记录相关情况。3.做好仓库的环境卫生工作，保持仓库整洁，防止灰尘、杂物等对物料造成污染。（四）物料出库管理1.生产部门根据生产计划填写物料领用单，注明物料名称、规格型号、数量、用途等信息，经相关负责人审批后到仓库领用物料。2.仓库管理部门依据物料领用单进行物料发放，发放时应核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保与领用单一致。发放后，在物料台账和库存系统中及时记录出库日期、领用部门、物料名称、规格型号、数量等信息。3.对于贵重物料、易燃易爆物料等特殊物料的出库，应严格按照相关规定进行审批和发放，确保物料的安全使用。（五）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存物料进行盘点。盘点周期可根据实际情况确定，一般分为月度盘点、季度盘点和年度盘点。2.盘点前，仓库管理部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等信息。盘点人员应认真核对物料的实物数量与物料台账、库存系统中的记录是否一致。3.盘点过程中如发现账物不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表。对于盘盈或盘亏的物料，应按照规定进行处理，调整物料台账和库存系统中的数据，确保账物相符。4.盘点结束后，仓库管理部门应编写盘点报告，总结盘点情况，分析盘点差异产生的原因，并提出改进措施和建议。盘点报告应上报公司相关领导和部门。五、物料使用管理（一）生产现场物料摆放1.生产部门应合理规划生产现场的物料摆放区域，确保物料摆放整齐、有序，便于生产操作和物料管理。2.在生产现场设置物料标识牌，标明物料名称、规格型号、数量、批次等信息，便于识别和追溯。3.对于暂时不用的物料，应及时清理并归位存放，避免占用生产空间和造成物料混乱。（二）物料使用流程1.生产人员根据生产工艺要求，从仓库领取所需物料，并在物料领用单上签字确认。2.在生产过程中，生产人员应按照操作规程正确使用物料，确保物料的合理消耗和产品质量的稳定。同时，要做好物料使用记录，包括物料名称、规格型号、使用数量、使用时间、生产批次等信息。3.对于剩余物料，生产人员应及时办理退库手续，交回仓库管理部门。仓库管理部门对退库物料进行验收，确认物料质量和数量无误后办理入库手续。（三）物料消耗控制1.生产部门应制定物料消耗定额，明确各产品或生产环节的物料消耗标准。物料消耗定额应根据生产工艺、设备性能、历史数据等因素进行科学合理的制定，并定期进行修订和完善。2.生产人员应严格按照物料消耗定额使用物料，不得随意浪费。生产部门应定期对物料消耗情况进行统计和分析，对比实际消耗与定额消耗的差异，查找原因并采取措施进行改进，确保物料消耗控制在合理范围内。3.鼓励员工开展节约物料的活动，对在物料节约方面表现突出的个人或团队给予奖励。六、物料成本控制管理（一）采购成本控制1.采购部门应通过市场调研、供应商谈判、招标采购等方式，选择性价比高的供应商，降低采购价格。同时，要关注市场价格波动情况，合理安排采购时机，争取在价格低谷时采购物料。2.优化采购批量，根据物料的需求特点、采购周期、存储成本等因素，确定合理的采购批量，降低采购成本和库存成本。3.加强采购合同管理，严格审核合同条款，确保合同价格合理、付款方式有利、交货期明确等，避免因合同漏洞导致成本增加。（二）库存成本控制1.仓库管理部门应合理控制物料库存水平，根据生产需求和市场供应情况，确定安全库存和经济批量，避免库存积压或缺货。2.定期对库存物料进行清理，及时处理呆滞物料、过期物料等，减少库存占用资金和仓储成本。3.优化仓库布局，提高仓库空间利用率，降低仓库建设和运营成本。（三）使用成本控制1.生产部门应加强物料使用管理，提高物料使用效率，减少物料浪费。通过优化生产工艺、改进设备性能等方式，降低单位产品的物料消耗。2.对物料使用过程中的损耗进行分析和控制，查找损耗原因并采取措施进行改进，降低物料使用成本。七、物料信息化管理（一）物料管理系统建设1.公司应建立完善的物料管理系统，实现物料采购、库存、领用、使用、盘点等环节的信息化管理。物料管理系统应具备物料信息录入、查询、统计、分析、预警等功能，为物料管理提供准确、及时的数据支持。2.物料管理系统应与公司的生产管理系统、财务管理系统等进行集成，实现数据共享和业务协同，提高公司整体管理效率。（二）数据维护与更新1.各相关部门应指定专人负责物料管理系统的数据维护和更新工作，确保系统中物料信息的准确性和及时性。2.采购部门应及时录入采购订单、供应商信息等；仓库管理部门应实时更新物料入库、出库、库存等数据；生产部门应准确记录物料使用情况等。同时，要定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。（三）信息化应用与分析1.利用物料管理系统提供的数据分析功能，对物料采购、库存、使用等情况进行统计分析，为公司决策提供依据。例如，通过分析采购成本变动趋势，优化采购策略；通过分析库存周转率，调整库存水平等。2.借助物料管理系统的预警功能，及时发现物料短缺、库存积压、质量异常等问题，并采取相应措施进行处理，避免对生产造成影响。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立物料管理监督检查机制，定期对采购部门、仓库管理部门、生产部门等相关部门的物料管理工作进行监督检查。2.监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、物料入库与出库管理情况、库存盘点情况、物料使用情况、物料成本控制情况、物料信息化管理情况等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.制定物料管理考核评价指标体系，对各