生产部门物料保管制度

PAGE生产部门物料保管制度一、总则（一）目的为加强生产部门物料的保管工作，确保物料的安全、完整，保证生产活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部门所有物料的保管管理，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原则1.安全第一原则：确保物料在保管过程中的安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故的发生。2.分类存放原则：根据物料的性质、用途、规格等进行分类存放，便于管理和查找。3.账实相符原则：建立准确的物料账目，定期进行盘点，保证账实相符。4.先进先出原则：遵循先进先出的原则，确保物料的质量和使用价值。二、物料保管职责分工（一）仓库管理人员职责1.负责物料的验收入库、存储保管、发放出库等工作。2.建立物料台账，记录物料的出入库情况，做到账物一致。3.定期对物料进行盘点，确保物料数量准确、质量完好。4.维护仓库的环境卫生，保持物料存放区域的整洁。5.协助其他部门做好物料的管理工作，提供相关数据和信息。（二）生产部门领料人员职责1.根据生产计划和实际需求，填写领料单，经审批后到仓库领取物料。2.对领取的物料进行妥善保管和使用管理，不得随意丢弃或浪费。3.及时将剩余物料退回仓库，办理退料手续。（三）质量检验人员职责1.对入库物料进行质量检验，确保物料符合质量标准。2.在物料使用过程中，对质量进行监督检查，发现问题及时反馈。（四）生产部门负责人职责1.负责本部门物料保管制度的贯彻执行和监督检查。2.协调解决物料保管过程中出现的问题，确保生产活动的正常进行。三、物料入库管理（一）入库准备1.仓库管理人员根据采购订单或生产计划，提前做好仓库存储空间的规划和整理，确保有足够的空间存放物料。2.准备好验收所需的工具和设备，如量具、检验仪器等。（二）验收流程1.物料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验人员进行检验。2.质量检验人员按照相关质量标准对物料的数量、规格、型号、质量等进行检验。3.对于检验合格的物料，仓库管理人员填写入库单，办理入库手续，并将物料存放到指定的位置。4.对于检验不合格的物料，质量检验人员应出具不合格报告，仓库管理人员及时通知采购部门或供应商进行处理，不得入库。（三）入库记录1.仓库管理人员应在物料入库后及时更新物料台账，记录物料的入库日期、供应商名称、物料名称、规格型号、数量、批次等信息。2.入库单应妥善保存，作为物料出入库的凭证和财务核算的依据。四、物料存储管理（一）存储环境要求1.根据物料的特性，设置适宜的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。（二）分类存放1.按照物料的类别、用途、规格等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。2.同类物料应集中存放，并按照先进先出的原则进行排列。（三）库存标识1.在物料存储区域设置明显的标识牌，标明物料的名称、规格型号、数量、批次等信息。2.对于库存状态有特殊要求的物料，如待检验、不合格等，应设置相应的标识。（四）库存盘点1.仓库管理人员应定期对物料进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.在盘点过程中，应认真核对物料的数量、规格型号、质量等信息，发现问题及时记录并报告。3.盘点结束后，应编制盘点报告，对盘点结果进行分析和总结，提出改进措施和建议。五、物料发放管理（一）发放原则1.严格按照生产计划和实际需求发放物料，不得超发或滥发。2.遵循先进先出的原则，确保物料的质量和使用价值。（二）发放流程1.生产部门领料人员填写领料单，注明物料名称、规格型号、数量、用途等信息，并经本部门负责人审批。2.领料单提交到仓库后，仓库管理人员根据领料单进行审核，确认无误后办理发料手续。3.仓库管理人员按照领料单的要求发放物料，并在物料台账上记录发放日期、领料部门、物料名称、规格型号及数量等信息。4.领料人员领取物料后，应在领料单上签字确认。（三）限额领料1.对于贵重物料或消耗量大的物料，实行限额领料制度。仓库管理人员根据生产计划和物料消耗定额，确定领料限额，并在领料单上注明。2.领料人员在限额范围内领取物料，如需超量领取，应办理相关审批手续。（四）退料管理1.生产过程中产生的剩余物料或不再使用的物料，领料人员应及时退回仓库。2.退料时，领料人员应填写退料单，注明退料原因、物料名称、规格型号、数量等信息，并经本部门负责人审批。3.仓库管理人员对退料进行验收，确认物料的数量、质量等符合要求后，办理退料入库手续，并在物料台账上记录。六、物料搬运与装卸管理（一）搬运要求1.根据物料的性质和特点，选择合适的搬运工具和方法，确保物料在搬运过程中不受损坏。2.搬运人员应严格遵守操作规程，轻拿轻放，避免物料碰撞、挤压、摔落等情况发生。（二）装卸要求1.在装卸物料时，应注意保护物料的包装和标识，不得随意损坏。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应按照相关规定进行装卸，确保安全。（三）搬运设备管理1.定期对搬运设备进行维护保养，确保设备的正常运行。2.搬运设备操作人员应经过专业培训，熟悉设备的性能和操作规程，持证上岗。七、物料报废管理（一）报废鉴定1.对于损坏、变质、过期等无法使用的物料，由使用部门填写报废申请单，注明物料名称、规格型号、数量、报废原因等信息，并提交质量检验人员进行鉴定。2.质量检验人员根据相关标准和规定，对申请报废的物料进行检验和鉴定，确认是否符合报废条件。（二）报废审批1.如果质量检验人员鉴定通过，报废申请单应提交到生产部门负责人、财务部门负责人等相关部门进行审批签字。2.审批通过后的报废申请单作为物料报废处理的依据。（三）报废处理1.经审批同意报废的物料，仓库管理人员应及时进行清理，并填写报废处理记录，注明物料名称、规格型号、数量、报废日期、处理方式等信息。2.对于有回收价值的报废物料，应按照相关规定进行回收处理；对于无回收价值的报废物料，可采取适当的方式进行销毁，如焚烧、填埋等，但应符合环保要求。八、物料盘点差异处理（一）差异发现1.在物料盘点过程中，如发现账实不符的情况，仓库管理人员应及时记录差异情况，包括差异物料的名称、规格型号、数量、账存数、实存数等信息。（二）差异原因分析1.组织相关人员对盘点差异原因进行分析，可能的原因包括：收发记录错误、物料丢失、损坏、盘点错误等。（三）差异处理措施1.根据差异原因，制定相应的处理措施。对于收发记录错误，应及时更正账目；对于物料丢失或损坏，应查明责任，进行相应的赔偿处理；对于盘点错误，应重新进行盘点。2.在差异处理完成后，应编制差异处理报告，记录差异发现情况、原因分析结果、处理措施及处理结果等信息，并提交给相关部门和领导。九、物料保管安全管理（一）安全设施配备1.在仓库内配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备等，并确保设施完好有效。2.对于危险物料存储区域，应设置明显的安全警示标识，配备相应的防护用品和应急救援设备。（二）安全操作规程1.制定仓库安全操作规程，明确物料保管过程中的安全操作要求，如物料搬运、存储、发放等环节的注意事项。2.仓库管理人员和其他相关人员应严格遵守安全操作规程，确保物料保管过程中的安全。（三）安全检查与隐患排查1.定期对仓库进行安全检查，检查内容包括安全设施的完好情况、物料的存储状态、消防通道的畅通情况等。2