菌棒生产台账管理制度

PAGE菌棒生产台账管理制度一、总则（一）目的为加强公司菌棒生产管理，规范菌棒生产台账记录，确保生产过程可追溯、产品质量可控，依据相关法律法规及行业标准，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有菌棒生产环节，包括原材料采购、配料、制棒、养菌等过程中涉及的台账记录与管理。（三）基本原则1.真实性原则：台账记录应如实反映菌棒生产过程中的各项信息，不得虚假记录。2.完整性原则：涵盖生产全过程，确保各项数据和信息记录完整，无遗漏。3.及时性原则：及时记录生产过程中的各类数据和事件，不得拖延。4.准确性原则：记录的数据应准确无误，不得随意篡改。二、台账管理职责（一）生产部门1.负责组织菌棒生产台账的建立与日常记录工作。2.确保台账记录与生产实际情况相符，及时更新台账信息。3.对台账记录的完整性、准确性负责。（二）质量部门1.监督生产台账记录的规范性，确保符合质量管理要求。2.依据台账记录对菌棒生产过程中的质量情况进行分析和追溯。3.对台账记录中涉及质量问题的信息进行审核和处理。（三）采购部门1.记录菌棒生产所需原材料的采购信息，包括供应商、采购日期、数量、质量等。2.确保采购台账与生产部门的需求对接准确，为生产提供可靠的原材料供应记录。（四）仓库管理部门1.负责菌棒生产相关物资的出入库台账记录，包括原材料入库、成品菌棒出库等。2.定期核对库存与台账记录，保证账物相符。3.配合生产部门和其他相关部门，提供物资库存动态信息。（五）财务部门1.依据生产台账记录进行成本核算，确保成本数据准确。2.审核与生产相关的费用支出，并与台账记录进行比对。3.对生产台账中的财务数据进行分析和统计，为公司决策提供财务依据。三、台账记录内容与要求（一）原材料采购台账1.供应商信息：记录供应商名称、地址、联系方式等。2.采购日期：明确每次采购原材料的具体日期。3.原材料名称及规格：详细记录所采购原材料的名称、型号、规格等。4.采购数量：注明采购的原材料数量，单位应统一规范。5.质量检验情况：记录原材料到货后的质量检验结果，合格与否及相关数据。6.价格：记录采购原材料的单价及总价。（二）配料台账1.配料日期：记录每次配料的具体时间。2.配料批次：为每个配料批次进行编号，便于识别和追溯。3.原材料使用明细：详细列出每种原材料在本次配料中的使用量，与采购台账关联。4.配料比例：明确各种原材料在配料中的占比。（三）制棒台账1.制棒日期：记录制棒开始和结束的时间。2.制棒批次：与配料批次相对应，进行编号管理。3.菌棒规格：记录菌棒的尺寸、形状等规格信息。4.制棒数量：统计本次制棒的菌棒数量。5.操作人员：记录参与制棒过程的操作人员姓名。（四）养菌台账1.养菌日期：从菌棒进培养室开始记录养菌的时间段。2.养菌批次：与制棒批次一致，便于跟踪整个生产流程。3.培养室环境参数：记录养菌过程中培养室内的温度、湿度、通风等环境参数，定时记录。4.菌棒生长状况：定期观察并记录菌棒的菌丝生长情况，如菌丝色泽、生长速度、是否有杂菌污染等。5.病害防治记录：记录养菌过程中发生的病害情况，包括病害名称、发现时间、防治措施及效果等。（五）成品菌棒台账1.成品菌棒入库日期：记录成品菌棒验收合格后入库的时间。2.入库批次：与制棒批次对应，便于查找和管理。3.成品菌棒数量：统计入库的成品菌棒数量。4.质量检验报告编号：关联成品菌棒的质量检验报告编号，确保质量可追溯。5.存放位置：注明成品菌棒在仓库中的具体存放位置。四、台账记录方式与流程（一）记录方式1.采用电子表格与纸质记录相结合的方式。电子表格应定期备份，纸质记录应妥善保存，便于查阅。2.记录应使用黑色或蓝色中性笔书写，字迹清晰、工整，不得使用铅笔或易褪色的笔。3.对于电子表格记录，应设置合理的格式，确保数据录入规范、准确，易于统计和分析。（二）记录流程1.原材料采购环节采购部门在签订采购合同后，及时将合同信息录入采购台账。原材料到货时，仓库管理部门核对到货数量、规格等与采购台账一致后，办理入库手续，并在台账中记录入库时间和存放位置。质量部门对原材料进行检验，检验合格后在采购台账中注明质量检验情况；如不合格，应详细记录不合格原因及处理结果。2.配料环节生产部门根据生产计划安排配料，配料人员按照配方要求准确称量原材料，并在配料台账中记录配料日期、批次、原材料使用明细及配料比例。配料完成后，配料人员签字确认，确保记录真实可靠。3.制棒环节制棒人员按照操作规程进行制棒，在制棒台账中记录制棒日期、批次、菌棒规格、制棒数量及操作人员姓名。制棒过程中如有设备故障、人员变动等异常情况，应及时在台账中备注说明。4.养菌环节养菌人员定时观察培养室内的环境参数和菌棒生长状况，并在养菌台账中如实记录。如发现菌棒有病害情况，应立即采取防治措施，并详细记录病害发生时间、名称、防治措施及效果。5.成品菌棒环节养菌结束后，质量部门对成品菌棒进行质量检验，检验合格出具质量检验报告。仓库管理部门根据质量检验报告办理成品菌棒入库手续，在成品菌棒台账中记录入库日期、批次、数量、质量检验报告编号及存放位置。五、台账审核与监督（一）审核1.各部门负责人应定期对本部门负责的台账记录进行审核，确保记录准确、完整、及时。2.每月末，生产部门应组织一次全面的台账审核会议，各部门汇报台账记录情况，共同核对数据的一致性和准确性。3.对于审核中发现的问题，应及时查明原因并进行纠正，同时在台账中注明问题及处理情况。（二）监督1.公司内部审计部门定期对菌棒生产台账进行监督检查，确保台账管理符合公司制度和相关法律法规要求。2.审计部门可通过抽查原始凭证、实地盘点等方式，核实台账记录的真实性和准确性。3.对于监督检查中发现的违规行为，应按照公司规定进行严肃处理，并责令相关部门限期整改。六、台账保存与销毁（一）保存期限1.菌棒生产台账应至少保存[X]年，以满足产品追溯、质量查询、成本核算及法律法规要求。2.在保存期限内，台账记录应妥善保管，不得丢失、损坏或擅自销毁。（二）保存方式1.电子台账应存储在安全的服务器或存储设备上，并进行定期备份。备份数据应分别存储在不同的介质和地点，以防数据丢失。2.纸质台账应存放在专门的档案柜中，按照年份、批次等分类存放，便于查找和翻阅。档案柜应具备防火、防潮、防虫等功能。（三）销毁程序1.台账保存期满后，如需销毁，由生产部门提出申请，填写《菌棒生产台账销毁申请表》，注明台账名称、保存期限、销毁原因等。2.申请表经生产部门负责人、质量部门负责人、财务部门负责人及公司分管领导签字批准后，方可进行销毁。3.销毁台账时，应指定专人负