建立生产记录制度

PAGE建立生产记录制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程的可追溯性，提高产品质量，保障生产活动的顺利进行，依据相关法律法规及行业标准，特制定本生产记录制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及产品生产的部门和岗位，包括但不限于生产车间、质量控制部门、设备维护部门、物资采购部门等。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动和数据，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，包括原材料采购、生产加工、质量检验、设备运行、人员操作等，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产记录应在相关活动发生后及时填写，不得拖延，以保证记录的准确性和时效性。4.规范性原则：记录应按照规定的格式、内容和填写要求进行填写，保持统一规范，便于查阅和分析。二、生产记录的内容及要求（一）原材料采购记录1.内容供应商名称、地址、联系方式。原材料名称、规格型号、数量、批次号。采购日期、订单编号。质量检验报告编号及结果。2.要求采购部门应在采购活动完成后及时填写采购记录，确保信息准确完整。质量检验报告应作为采购记录的重要附件，一并保存。（二）生产过程记录1.内容生产日期、班次。产品名称、规格型号、生产数量。生产设备编号、运行状况。操作人员姓名、岗位。各工序的工艺参数、操作记录。生产过程中的异常情况及处理记录。2.要求生产车间应安排专人负责生产过程记录，每班次结束后及时整理填写。工艺参数应严格按照操作规程执行，如有调整，应详细记录调整原因和时间。异常情况应详细描述现象、发生时间、采取的措施及处理结果。（三）质量检验记录1.内容检验日期、检验批次。产品名称、规格型号、检验项目。检验方法、检验结果。检验人员签名。2.要求质量控制部门应按照规定的检验标准和方法进行检验，并及时记录检验结果。检验结果应明确合格或不合格，如有不合格情况，应详细记录不合格项目及处理措施。（四）设备维护记录1.内容设备编号、名称。维护日期、维护内容。维护人员签名。维护后设备运行状况。2.要求设备维护部门应定期对设备进行维护保养，并做好记录。维护内容应包括设备清洁、润滑、紧固、调试、故障维修等详细情况。（五）人员培训记录1.内容培训日期、培训主题。培训人员姓名、岗位。培训内容摘要、培训时长。培训考核结果。2.要求人力资源部门负责组织员工培训，并填写培训记录。培训考核结果应作为员工培训效果的评估依据，不合格者应安排补考或再次培训。三、生产记录的填写规范（一）填写工具生产记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔或其他易褪色的笔。（二）填写字迹填写字迹应清晰、工整、规范，易于辨认，不得潦草或涂改。如有填写错误，应在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并加盖填写人印章或签名。（三）填写内容各项记录应按照规定的格式和内容要求填写完整，不得有空缺或遗漏。对于必填项，必须如实填写，不得留空。（四）签字盖章生产记录涉及的相关人员应在规定位置签字确认，如记录人、审核人、批准人等。签字应使用本人真实姓名，不得代签。对于需要盖章的记录，应加盖公司公章或相关部门印章。四、生产记录的审核与批准（一）审核1.生产记录填写完成后，应由部门负责人进行初步审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等。审核人应认真核对记录内容，如发现问题应及时通知记录人进行更正，并在审核意见栏中注明审核情况。（二）批准经部门负责人审核无误的生产记录，应提交给公司主管领导进行批准。主管领导应对记录的真实性、可靠性以及与生产实际情况的相符性进行审查，批准后方可生效。五、生产记录的保存与管理（一）保存期限生产记录应按照相关法律法规和行业标准的要求进行保存，一般情况下，保存期限不少于[X]年。对于涉及产品质量追溯、法律法规要求等重要记录，应长期保存。（二）保存方式生产记录应采用纸质和电子两种方式进行保存。纸质记录应分类装订成册，存放在专门的档案柜中，确保存放环境干燥、通风、安全。电子记录应进行备份，存储在安全可靠的存储设备上，并定期进行数据检查和维护，防止数据丢失或损坏。（三）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录时，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。查阅过程中应保持记录的完整性和保密性，不得擅自涂改、复印或带出档案室。2.外部单位或人员因特殊原因需要查阅公司生产记录时，应按照国家法律法规和公司相关规定办理查阅手续。查阅申请应经公司主管领导批准，并由档案管理部门指定专人陪同查阅，查阅范围和方式应严格限定。（四）销毁超过保存期限的生产记录，如需销毁，应填写销毁申请表，经部门负责人审核、公司主管领导批准后，由档案管理部门组织专人进行销毁。销毁过程应进行记录，包括销毁日期、记录名称、数量等，确保销毁记录可追溯。六、监督与考核（一）监督部门公司设立专门的生产记录监督小组，由质量控制部门、审计部门等相关人员组成，负责对公司生产记录制度的执行情况进行定期或不定期监督检查。（二）监督内容1.生产记录的填写是否符合规范要求，包括内容完整性、字迹清晰度、签字盖章等。2.生产记录的审核与批准流程是否执行到位。3.生产记录的保存与管理是否符合规定，包括保存期限、保存方式、查阅借阅及销毁等环节。（三）考核措施1.对于在生产记录工作中表现优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。2.对于违反生产记录制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。处罚措施包括警告、罚款、绩效扣分、辞退等。如因生产记录问题导致产品质量事故或其他严重后果的，将依法追究相关人