食品生产加工记录制度

PAGE食品生产加工记录制度一、总则1.目的为规范食品生产加工过程中的记录行为，确保食品生产全过程的可追溯性，保障食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规、行业标准，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司内所有食品生产加工环节，包括原材料采购、生产加工过程、成品储存与销售等各个环节。3.基本原则真实性原则：记录应如实反映食品生产加工过程中的实际情况，不得伪造、篡改记录内容。完整性原则：涵盖食品生产加工全过程的各项信息，确保记录无遗漏。准确性原则：记录信息应准确无误，数据清晰、明确，符合实际生产情况。可追溯性原则：通过记录能够清晰追溯食品从原材料到成品的整个生产流程，包括原材料来源、加工过程、操作人员、生产时间等关键信息。规范性原则：记录应按照规定的格式、内容和方法进行填写，确保记录的一致性和规范性。二、记录内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息详细记录供应商的名称、地址、联系方式，确保能够准确联系到供应商。对供应商进行资质审核，记录审核结果，包括营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证等相关证件的编号及有效期。2.原材料信息记录原材料的名称、规格、型号、等级、数量、采购日期等详细信息。对于有质量标准要求的原材料，应记录其质量标准及验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。3.采购凭证保存采购发票、送货单、采购合同等相关凭证，确保凭证上的信息与采购记录一致。凭证应妥善保管，保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（二）生产加工过程记录1.生产计划记录每日或批次生产计划，包括产品名称、规格、数量、生产时间、生产班组等信息。如有调整生产计划的情况，应详细记录调整原因、调整时间及调整后的生产计划内容。2.设备运行记录对生产设备进行编号管理，记录每台设备的运行情况，包括开机时间、关机时间、运行参数（如温度、压力、转速等）、设备维护保养记录等。设备出现故障时，应详细记录故障发生时间、故障现象、维修时间、维修人员、维修内容及更换的零部件等信息。3.生产操作记录按照生产工艺流程，详细记录每个工序的操作情况，包括操作人员、操作时间、操作步骤、投入的原材料数量及规格等。记录生产过程中的关键控制点（CCP）的监控情况，包括监控时间、监控人员、监控结果、采取的纠正或预防措施等。4.质量检验记录对原材料、半成品和成品进行质量检验，记录检验项目、检验标准、检验方法、检验时间、检验人员、检验结果等信息。保存检验报告，检验报告应包括产品名称、规格、型号、检验项目、检验结果、判定结论等内容，检验报告应由具备资质的检验人员签字确认，并加盖检验机构公章或检验专用章。（三）人员培训记录1.培训计划制定年度人员培训计划，记录培训计划的内容，包括培训目的、培训对象、培训时间、培训课程、培训师资等信息。2.培训记录每次培训应详细记录培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参加培训人员名单及签到情况等。记录培训考核情况，包括考核时间、考核方式、考核题目、考核成绩等，对考核不合格的人员应记录补考情况及最终考核结果。（四）卫生管理记录1.环境卫生清洁记录制定环境卫生清洁计划，记录清洁区域、清洁频率、清洁时间、清洁人员等信息。每次清洁后，应详细记录清洁情况，包括清洁效果、使用的清洁工具和清洁剂等。2.人员卫生记录记录员工的健康检查情况，包括检查时间、检查机构、检查项目、检查结果等，确保员工持有效的健康证明上岗。对员工的个人卫生情况进行检查记录，如工作服的更换、洗手消毒等情况。（五）成品储存与销售记录1.成品入库记录记录成品入库时间、产品名称、规格、型号、数量、批次号、入库仓库等信息。对入库成品进行质量验收，记录验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。2.成品库存记录定期盘点成品库存，记录库存数量、库存位置、批次号、入库时间等信息，确保库存账实相符。3.成品出库记录记录成品出库时间、产品名称、规格、型号、数量、批次号、出库客户、发货方式等信息。保存销售凭证，销售凭证应包括产品名称、规格、型号、数量、销售价格、销售日期、购买客户等信息，销售凭证应妥善保管，保存期限与采购凭证相同。三、记录的填写与保存1.填写要求记录应使用钢笔、中性笔或计算机打印，不得使用铅笔或易褪色的笔填写。记录内容应清晰、完整、准确，不得有空缺、遗漏或模糊不清的情况。记录如有错误需要更正时，应采用划改方式，并由更改人在更改处签名或盖章，注明更改日期。2.保存方式记录可以采用纸质形式或电子形式保存。采用纸质形式保存的，应分类装订成册，妥善保管在专门的档案柜中；采用电子形式保存的，应进行备份，并确保数据的安全性和完整性，防止数据丢失或被篡改。记录的保存期限应符合相关法律法规和行业标准的要求，不得擅自销毁。四、记录的查阅与使用1.查阅权限公司内部人员因工作需要查阅记录的，应填写查阅申请表，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经部门负责人批准后，方可查阅。外部人员（如监管部门、客户等）需要查阅记录的，应按照相关法律法规和公司规定办理查阅手续，经公司负责人批准后，方可查阅。查阅时应有专人陪同，并对查阅情况进行记录。2.使用规定查阅记录应在指定地点进行，不得擅自将记录带离查阅地点。查阅人员应爱护记录，不得在记录上涂改、标记、污损或撕毁记录。因工作需要复印或复制记录的，应经记录保管部门负责人批准，并按照规定进行复印或复制，确保复印件或复制件与原件一致。五、记录的审核与监督1.审核要求各部门负责人应定期对本部门的记录进行审核，确保记录内容真实、完整、准确，符合本制度的要求。审核记录时，应重点审核记录的填写是否规范、数据是否准确、签字盖章是否齐全等。对审核中发现的问题，应及时要求相关人员进行整改，并跟踪整改情况。2.监督检查公司质量安全管理部门应定期对各部门的记录情况进行监督检查，检查记录的填写、保存、查阅等情况是否符合本