生产记录上墙制度

PAGE生产记录上墙制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程的可追溯性，提高生产效率和产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、生产班组及相关生产岗位。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项数据、操作情况及相关信息，不得虚报、瞒报或篡改。2.及时性原则：生产记录应在规定的时间内及时填写，确保记录的时效性和准确性。3.完整性原则：生产记录应涵盖生产过程的各个环节，包括原材料投入、生产操作、设备运行、质量检验等，保证记录的完整性。4.规范性原则：生产记录应按照规定的格式、内容和填写要求进行填写，做到字迹清晰、工整，数据准确、完整。二、生产记录的内容及要求（一）生产计划记录1.记录内容生产订单编号、产品名称、规格型号、生产数量、交货日期等。生产计划安排，包括各工序的开始时间、结束时间、责任人等。2.填写要求由生产计划部门根据客户订单及生产能力制定生产计划，并及时准确地填写生产计划记录。生产计划如有调整，应及时在记录中注明调整原因及调整后的计划安排。（二）原材料及零部件记录1.记录内容原材料及零部件的名称、规格型号、批次、数量、供应商等信息。原材料及零部件的检验报告编号、检验结果（合格/不合格）等。原材料及零部件的入库时间、存放位置等。2.填写要求仓库管理人员在原材料及零部件入库时，应按照规定的格式填写入库记录，确保信息准确完整。质量检验人员应及时对原材料及零部件进行检验，并将检验结果记录在相应的检验报告中，同时在原材料及零部件记录中注明检验报告编号及检验结果。（三）生产过程记录1.记录内容各工序的生产时间、生产数量、操作人员、设备运行情况等。生产过程中的工艺参数执行情况，如温度、压力、转速、时间等。生产过程中出现的异常情况及处理措施，包括设备故障、质量问题、安全事故等。2.填写要求操作人员应在每道工序完成后，及时填写生产过程记录，确保记录的及时性和准确性。设备操作人员应如实记录设备的运行情况，包括开机时间、停机时间、运行参数、故障情况等。对于生产过程中出现的异常情况，相关责任人应详细记录异常发生的时间、地点、现象、原因及采取的处理措施，并及时向上级报告。（四）质量检验记录1.记录内容产品的检验批次、检验项目、检验标准、检验结果（合格/不合格）等。质量检验人员的签名及检验日期。不合格产品的处理情况，包括返工、返修、报废等。2.填写要求质量检验人员应按照规定的检验标准和方法对产品进行检验，并认真填写质量检验记录。对于不合格产品，质量检验人员应在记录中注明不合格原因及处理意见，并跟踪处理结果。（五）设备维护保养记录1.记录内容设备的名称、型号、编号、维护保养日期、维护保养内容等。设备维护保养人员的签名及维护保养情况说明。设备维修记录，包括维修时间、维修原因、维修内容、更换零部件等。2.填写要求设备维护保养人员应按照设备维护保养计划定期对设备进行维护保养，并详细填写设备维护保养记录。对于设备维修情况，维修人员应及时记录维修过程及更换的零部件，以便对设备故障进行分析和总结。（六）人员考勤记录1.记录内容员工的姓名、工号、部门、考勤日期、出勤情况（出勤/迟到/早退/旷工）等。请假、调休、加班等情况的记录。2.填写要求各部门考勤员应每日如实记录员工的考勤情况，并于每月底汇总上报人力资源部门。员工请假、调休、加班等应按照公司规定办理相关手续，并在考勤记录中注明。三、生产记录的填写与审核（一）填写要求1.生产记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔或其他易褪色的笔填写。2.记录内容应字迹清晰、工整，不得涂改、刮擦或挖补。如有错误需要更正，应在原记录上划一条横线，在其上方填写正确内容，并由填写人签名确认。3.生产记录应按照规定的格式和内容进行填写，不得遗漏或省略重要信息。（二）审核要求1.各工序班组长应对本班组的生产记录进行每日审核，确保记录内容真实、准确、完整。审核无误后，班组长应在记录上签名确认。2.车间主管应对本车间的生产记录进行每周审核，重点审核生产过程的合规性、质量控制情况及异常处理情况等。审核后，车间主管应在记录上签署审核意见并签名。3.生产部门负责人应对全公司的生产记录进行每月审核，对生产记录的整体情况进行分析和总结，发现问题及时督促整改。审核后，生产部门负责人应在记录上签署审核意见并签名。四、生产记录的保管与存档（一）保管要求1.生产记录应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。各车间、班组应指定专人负责生产记录的保管工作。2.生产记录应存放在专门的文件柜或文件夹中，按照日期、类别等进行分类存放，便于查找和查阅。3.对于电子文档形式的生产记录，应定期进行备份，并存储在安全可靠的存储介质上，如硬盘、光盘等。（二）存档要求1.生产记录应按照规定的期限进行存档，存档期限不得少于[X]年。具体存档期限可根据行业特点、法律法规要求及公司实际情况确定。2.在存档期限内，生产记录应保持完整、可追溯，不得擅自销毁或篡改。如需查阅或借阅存档的生产记录，应按照公司规定办理相关手续。3.存档期满后，经公司相关部门批准，可对生产记录进行销毁处理。销毁时，应填写生产记录销毁清单，注明销毁记录的名称、日期、数量等信息，并由相关人员签名确认。五、生产记录上墙的要求与方式（一）上墙要求1.各生产车间应在显眼位置设置生产记录上墙栏，用于张贴本车间的生产记录。上墙栏应保持整洁、完好，不得随意损坏或涂改。2.生产记录上墙内容应包括生产计划、原材料及零部件使用情况、生产进度、质量检验结果、设备运行状况等关键信息，确保生产过程透明化，便于员工了解生产情况及相关管理人员进行监督和管理。3.生产记录应及时更新，确保上墙内容与实际生产情况一致。如有变更或调整，应及时在记录上墙栏中进行标注和说明。（二）上墙方式1.生产记录上墙可采用纸质张贴或电子显示屏展示的方式。纸质张贴应使用A4或A3纸张打印生产记录，并张贴在专门的上墙栏内；电子显示屏展示应通过公司内部网络或专门的显示设备实时显示生产记录信息。2.对于纸质张贴的生产记录，应定期进行更换，确保上墙内容的时效性。对于电子显示屏展示的生产记录，应保证数据的准确性和稳定性，如有故障应及时维修。六、监督与考核（一）监督检查1.公司设立生产记录监督小组，由生产部门、质量部门、人力资源部门等相关人员组成，负责对公司生产记录的填写、审核、保管及上墙情况进行定期或不定期的监督检查。2.监督检查内容包括生产记录的真实性、及时性、完整性、规范性，审核情况，保管情况，上墙情况等。对于发现的问题，监督小组应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核办法1.公司将生产记录管理工作纳入绩效考核体系，对各部门及相关人员的生产记录管理工作进行考核。考核指标包括生产记录填写准确率、审核及时率、保管完好率、上墙及时率等。2.对于在生产记录管理工作中表现优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励；对于违反本制度规定，导致生产记录不真实、不准确、不完整或未按时上墙