主皮带保护试验制度

主皮带保护试验制度第一章总则第一条依据政策依据为贯彻落实国家关于安全生产、设备管理的相关法律法规，严格执行行业标准中关于主皮带系统安全运行的技术规范，同时响应集团母公司关于强化专项风险防控、规范管理流程的总体要求，结合本公司主皮带系统运行维护的实际情况，特制定本制度。此外，随着企业生产规模的扩大和工艺流程的优化，主皮带系统作为关键传输设备，其稳定运行直接关系到生产效率和企业经济效益，制定专项管理制度是提升设备管理水平、保障生产安全的必要举措。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖主皮带系统的设计、采购、安装、调试、运行、维护、检修、报废等全生命周期管理。具体适用场景包括但不限于主皮带系统的日常巡检、故障处理、应急演练、预防性试验、技术改造等业务活动，以及与主皮带系统相关的物资采购、技术协作、外包服务等领域。第三条核心术语定义（一）“XX专项管理”是指针对主皮带系统这一关键设备，通过制度、流程、技术、人员等多维度手段，实现系统性风险防控和标准化管理的活动。其内涵包括风险识别、措施制定、执行监督、效果评估等闭环管理，外延涵盖主皮带系统的物理安全、运行效率、维护成本等管理要素。（二）“XX风险”是指因主皮带系统设计缺陷、设备故障、操作不当、维护不到位、环境因素等导致的生产中断、人员伤亡、财产损失或环境污染的可能性。其风险等级根据后果严重程度分为一般风险和重大风险。（三）“XX合规”是指主皮带系统的管理活动必须符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度及合同约定，包括但不限于安全生产法、特种设备安全条例、设备运行规程、应急预案等要求。第四条专项管理原则（一）全面覆盖：主皮带系统的专项管理必须覆盖所有相关业务环节和岗位人员，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员和岗位人员的具体职责，建立“谁主管、谁负责，谁操作、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估专项管理效果，根据实际情况优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为本单位主皮带系统专项管理的第一责任人，对制度的制定、执行、监督结果负总责；分管生产或设备管理的领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调和决策审批。决策层需定期听取专项管理情况汇报，解决重大问题，确保制度有效落地。第六条专项管理领导小组设立主皮带系统专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：研究解决专项管理中的重大问题，协调跨部门资源；（二）决策审批：对重大风险处置方案、专项改进措施进行审批；（三）监督评价：定期检查制度执行情况，评估管理成效。领导小组下设办公室，由设备管理部牵头，负责日常事务。第七条部门职责划分（一）牵头部门：设备管理部作为主皮带系统专项管理的牵头部门，负责统筹制度建设、风险排查、监督考核、培训宣贯等工作，定期编制管理报告提交领导小组。（二）专责部门：安全环保部负责审核业务操作的合规性，优化安全流程；技术部负责技术方案审核、流程优化；采购部负责供应商资质审核、招标流程监督。（三）业务部门/下属单位：生产运行部负责落实运行期间的监控与应急响应；维修中心负责落实日常维护和故障处理；下属单位需根据本制度细化内部管理要求。第八条基层执行岗责任（一）岗位合规承诺：所有接触主皮带系统的操作、维修人员必须签署岗位合规承诺书，明确自身职责和违规后果；（二）风险上报义务：员工发现主皮带系统存在安全隐患或异常情况，应立即停止作业并上报，不得隐瞒或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第九条设计与采购环节（一）合规标准：主皮带系统的设计必须符合《起重机械安全规程》《输送设备设计规范》等标准，采购需基于技术参数和风险评估结果择优选择，严禁低劣质设备进入。（二）禁止行为：严禁未经资质审查的供应商参与采购，严禁通过关联方采购规避招标。（三）风险防控：重点关注设备选型的可靠性、材料的质量、供应商的售后服务能力。第十条安装与调试环节（一）合规标准：安装必须由具备相应资质的单位实施，调试需验证设备性能，确保符合设计要求。（二）禁止行为：严禁在未经验收合格的情况下投入使用，严禁擅自改变安装方案。（三）风险防控：重点检查基础稳定性、安装精度、电气连接安全性。第十一条运行维护环节（一）合规标准：执行“两票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制），定期进行巡检、润滑、紧固、清洁等维护作业。（二）禁止行为：严禁超负荷运行、严禁擅自修改运行参数、严禁无证操作。（三）风险防控：重点关注跑偏、撕裂、堵塞、轴承过热等常见故障，建立故障预警机制。第十二条应急处置环节（一）合规标准：完善《主皮带系统应急预案》，明确故障分类、处置流程、人员分工、物资保障等要求，定期开展演练。（二）禁止行为：严禁在未掌握应急措施的情况下贸然处置，严禁在重大故障期间擅自离职。（三）风险防控：重点储备应急备件，建立快速响应小组，确保事故后2小时内完成初步处置。第十三条专项试验环节（一）合规标准：按《输送设备试验规程》要求，每年开展至少一次负荷试验和制动试验，试验数据需存档备查。（二）禁止行为：严禁在试验前未通知相关部门，严禁伪造试验记录。（三）风险防控：试验前需确认设备状态，设置安全警示区域，试验后及时消除隐患。第十四条技术改造环节（一）合规标准：改造方案需通过技术评审，改造过程须严格执行安全措施，改造后需验证性能达标。（二）禁止行为：严禁未经审批擅自实施改造，严禁将改造项目外包给无资质单位。（三）风险防控：重点关注改造过程中的安全隔离、临时用电、设备吊装等环节。第十五条资产报废环节（一）合规标准：报废设备需进行技术鉴定，符合标准方可报废，报废过程需符合环保要求。（二）禁止行为：严禁将报废设备非法转卖，严禁未履行审批程序擅自报废。（三）风险防控：建立报废台账，确保设备残值处置合规。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制（一）定期修订：每年对制度进行一次全面评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）即时修订：遇重大事故或上级要求时，立即启动修订程序。修订需经领导小组审议通过后发布。第十七条风险识别预警机制（一）定期排查：每季度组织一次专项风险排查，结合历史数据、事故案例、设备状态等因素进行评估；（二）分级发布：根据风险等级发布预警通知，明确管控措施和责任部门；（三）动态调整：对预警响应情况进行跟踪，必要时升级风险等级。第十八条合规审查机制（一）嵌入关键节点：将合规审查嵌入采购合同签订、技改方案审批、外包协议签署等环节；（二）审查标准：审查内容包括资质审查、流程合规性、技术方案合理性等；（三）刚性要求：未经合规审查的业务活动一律不得实施。第十九条风险应对机制（一）一般风险处置：由业务部门自行落实整改，牵头部门监督；（二）重大风险处置：启动应急预案，成立现场指挥部，多部门协同处置；（三）上报要求：重大风险事件须在2小时内上报领导小组，24小时内提交处置报告。第二十条责任追究机制（一）违规情形：包括违反操作规程、隐瞒事故、玩忽职守等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，一般违规取消评优资格，重大违规按集团规定处分；（三）联动考核：将处罚结果记入绩效考核系统，影响岗位晋升。第二十一条评估改进机制（一）评估周期：每半年对制度执行效果进行评估，重点关注风险控制率、整改完成率；（二）优化方向：针对评估发现的问题，提出流程优化、技术改进建议；（三）闭环管理：优化措施需纳入下阶段管理重点。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障（一）领导责任：各级领导干部需亲自部署专项管理工作，解决实际困难；（二）资源倾斜：优先保障专项管理所需资金、设备、人员，不得截留挪用。第二十三条考核激励机制（一）纳入考核：专项合规情况作为部门年度考核的必选项，权重不低于10%；（二）正向激励：对专项管理先进部门/个人给予奖金或晋升优先考虑；（三）负向约束：连续两次考核不合格的部门负责人需引咎辞职。第二十四条培训宣传机制（一）分层培训：管理层需接受合规履职培训，一线员工需接受操作规范培训；（二）考核上岗：培训后需通过考核，不合格者不得上岗；（三）宣传载体：利用内部网站、宣传栏等载体，定期发布警示案例。第二十五条信息化支撑（一）系统建设：开发主皮带系统管理平台，实现数据自动采集、风险实时监控；（二）功能要求：具备设备档案管理、故障智能预警、巡检任务派发等功能；（三）数据安全：建立数据备份机制，确保系统稳定运行。第二十六条文化建设（一）合规手册：编制《主皮带系统合规手册》，作为员工行为指南；（二）承诺书：组织全员签订合规承诺书，张贴于工作场所；（三）氛围营造：设立合规角，定期评选“合规之星”。第二十七条报告制度（一）风险事件报告：重大风险事件须在2小时内提交专项报告，内容包括时间、地点、原因、处置措施；（二）年度报告：每年1月31日前提交年度专项管理报告，涵盖工作总结、问题分析、改进计划；（三）报告格式：