生产财产管理制度

PAGE生产财产管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产财产管理，确保生产财产的安全、完整与有效使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产相关的财产，包括但不限于生产设备、仪器仪表、工具量具、办公用品、原材料、在产品、产成品等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保生产财产管理活动合法合规。2.安全性原则：保障生产财产的安全，防止财产损失、损坏及丢失。3.效益性原则：通过科学管理，提高生产财产的使用效益，降低运营成本。4.责任性原则：明确各部门及人员在生产财产管理中的职责，做到责任到人。二、生产财产的购置与验收（一）购置计划1.需求部门提出：各生产部门根据生产任务、设备状况及业务发展需求，提前制定生产财产购置计划，详细说明购置财产的名称、规格、型号、数量、用途及预计购置时间等。2.审核与审批：购置计划提交至设备管理部门，由设备管理部门会同财务部门、技术部门等相关部门进行审核。审核内容包括必要性、合理性、预算等。审核通过后，报公司主管领导审批。（二）采购实施1.采购方式：根据购置计划及相关规定，选择合适的采购方式，如招标采购、询价采购、竞争性谈判等。2.供应商选择：建立合格供应商名录，从名录中选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商进行采购。采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。（三）验收管理1.验收组织：生产财产到货后，由采购部门通知设备管理部门、使用部门等相关人员组成验收小组进行验收。2.验收内容：验收小组按照采购合同及相关标准，对生产财产的数量、规格、型号、质量、外观等进行全面检查。对于大型设备或关键仪器仪表，应进行安装调试，并进行试运行，确保其性能符合要求。3.验收报告：验收合格后，验收小组应填写验收报告，详细记录验收情况。验收报告经相关人员签字确认后存档。如发现问题，应及时与供应商沟通协商解决，直至验收合格。三、生产财产的使用与维护（一）使用管理1.使用部门负责：各生产财产使用部门负责本部门生产财产的日常使用管理，制定具体的使用操作规程，并确保操作人员严格按照操作规程进行操作。2.操作人员培训：使用部门应对操作人员进行必要的培训，使其熟悉生产财产的性能、特点、操作规程及维护保养知识，确保操作人员具备相应的操作技能和安全意识。3.使用记录：操作人员应如实记录生产财产的使用情况，包括使用时间、使用时长、生产产量、维修保养情况等。使用记录应定期整理归档，以便查询和统计分析。（二）维护保养1.维护保养计划：设备管理部门应根据生产财产的使用情况及性能特点，制定年度维护保养计划。维护保养计划应明确维护保养的内容、时间、责任人等。2.日常维护：操作人员在日常使用过程中，应做好生产财产的清洁、润滑、紧固等日常维护工作，及时发现并处理设备运行中的异常情况。3.定期保养：按照维护保养计划，定期对生产财产进行全面保养，包括设备的拆卸、清洗、检查、调整、更换零部件等。定期保养应由专业维修人员进行，确保保养质量。4.维修管理：当生产财产出现故障时，使用部门应及时填写维修申请单，报设备管理部门。设备管理部门应根据故障情况，安排维修人员进行维修。维修人员应详细记录维修情况，包括故障原因、维修措施、更换零部件等。维修完成后，应进行维修验收，确保设备正常运行。四、生产财产的盘点与清查（一）盘点计划1.定期盘点：公司应定期对生产财产进行盘点，原则上每年至少进行一次全面盘点。盘点时间应提前确定，并通知各相关部门做好准备工作。2.不定期盘点：根据实际情况，如发生重大事故、财产损失、人员变动等，可进行不定期盘点。（二）盘点组织1.成立盘点小组：由财务部门牵头，设备管理部门、使用部门等相关人员组成盘点小组。盘点小组负责制定盘点方案，组织实施盘点工作，并对盘点结果进行汇总分析。2.明确职责分工：盘点小组应明确各成员的职责分工，确保盘点工作有序进行。财务部门负责监督盘点过程，审核盘点结果；设备管理部门负责对生产设备等进行技术鉴定和数量核对；使用部门负责对本部门使用的生产财产进行清查盘点，并提供相关资料。（三）盘点方法1.实地盘点：对生产财产进行实地清查，核实财产的数量、规格、型号、状态等。2.账目核对：将盘点结果与财务账目进行核对，检查账实是否相符。（四）盘点结果处理1.差异分析：对盘点过程中发现的账实差异，应进行详细分析，查找原因，确定责任部门和责任人。2.处理措施：根据差异原因，采取相应的处理措施。如属于正常损耗或合理误差，应调整账目；如属于人为原因造成的损失，应追究相关人员的责任，并要求其赔偿损失；如发现财产丢失、被盗等情况，应及时报告公司领导，并配合相关部门进行调查处理。3.报告与存档：盘点工作结束后，盘点小组应编写盘点报告，详细说明盘点情况、差异原因及处理结果。盘点报告经公司领导审批后存档。五、生产财产的报废与处置（一）报废鉴定1.报废条件：生产财产符合下列条件之一的，可申请报废：已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足生产需要；因意外事故或自然灾害造成严重损坏，无法修复；技术改造或工艺变更后，原有设备已不适用；其他原因导致生产财产无法正常使用，且无维修价值。2.鉴定小组：由设备管理部门、技术部门、财务部门等相关人员组成报废鉴定小组，负责对申请报废的生产财产进行技术鉴定和经济评估。（二）报废申请与审批1.使用部门提出申请：生产财产使用部门填写报废申请单，详细说明报废财产名称、规格、型号、购置时间、报废原因等，并提交相关证明材料。2.逐级审批：报废申请单经本部门负责人签字后，报设备管理部门审核。设备管理部门审核通过后，提交报废鉴定小组进行鉴定。鉴定小组出具鉴定意见后，报公司主管领导审批。（三）报废处置1.处置方式：经批准报废的生产财产，可根据实际情况选择以下处置方式：有偿转让给其他单位或个人；公开拍卖；拆解后作为废旧物资出售；捐赠给相关单位或个人；其他符合法律法规规定的处置方式。2.处置程序：选择有偿转让、公开拍卖等处置方式的，应按照相关规定进行评估、交易等程序；选择拆解出售等处置方式的，应确保拆解过程符合环保要求，并妥善处理废旧物资。处置过程中应做好记录，包括处置时间、处置方式、处置价格等。处置收入应及时足额上缴公司财务。六、生产财产的信息化管理（一）建立财产管理系统1.系统功能：建立涵盖生产财产购置、验收、使用、维护、盘点、报废等全过程的信息化管理系统，实现生产财产信息的实时录入、查询、统计、分析及预警等功能。2.数据录入：各相关部门应指定专人负责生产财产信息的录入工作，确保录入数据的准确、及时、完整。（二）信息共享与利用1.部门间共享：通过财产管理系统，实现设备管理部门、使用部门、财务部门等相关部门之间生产财产信息的共享，提高工作效率，减少沟通成本。2.数据分析与利用：利用财产管理系统提供的数据分析功能，对生产财产的使用情况、维修成本、报废情况等进行统计分析，为公司决策提供数据支持。七、监督与检查（一）内部审计1.定期审计：公司内部审计部门应定期对生产财产管理情况进行审计，检查制度执行情况、账务处理情况、财产安全情况等。2.专项审计：根据公司实际情况，可针对生产财产管理中的重大事项、重点环节等进行专项审计，及时发现问题并提出改进建议。（二）日常检查1.设备管理部门检查：设备管理部门应定期对生产财产的使用、维护、保养等情况进行检查，及时发现并纠正存在的问题。2.使用部门自查：各生产财产使用部门应加强对本部门生产财产的日常自查，确保财产的正常使用和安全。（三）违规处理对于违反本制度规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的