安全生产销号整改制度

PAGE安全生产销号整改制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时消除安全隐患，确保生产经营活动安全、有序进行，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产销号整改制度。本制度旨在规范安全生产隐患排查、整改及销号流程，明确各部门和人员职责，保障公司员工生命财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及各类生产经营活动，包括但不限于生产制造、设备运行、仓储物流、办公区域等涉及安全生产的各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及地方政府有关安全生产的规定，确保整改工作合法合规。2.全面排查原则：对公司各领域、各环节进行全面、细致的安全隐患排查，不留死角，做到全覆盖。3.及时整改原则：对排查出的安全隐患，明确整改责任人和整改期限，及时采取有效措施进行整改，确保隐患得到及时消除。4.闭环管理原则：从隐患排查、登记、整改、验收、销号等环节实行闭环管理，确保每个隐患都能得到有效治理，形成持续改进的安全生产管理机制。二、安全隐患排查（一）排查主体与职责1.安全管理部门负责制定年度安全隐患排查计划，并组织实施综合性安全检查。定期对公司各部门、车间进行安全巡查，及时发现和记录安全隐患。督促、指导各部门开展安全隐患自查自纠工作。2.各部门负责本部门区域内的日常安全隐患排查工作，包括设备设施、作业环境、人员操作等方面。建立健全本部门安全隐患排查台账，详细记录排查情况，并及时上报安全管理部门。3.岗位员工认真履行本岗位安全生产职责，在作业过程中及时发现并报告身边的安全隐患。积极配合公司组织的安全隐患排查工作，提供相关信息和线索。（二）排查内容1.设备设施安全检查各类生产设备、电气设备、消防设施、特种设备等的运行状况，是否存在老化、损坏、失效等问题。查看设备的安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、警示标识等。检查设备的维护保养记录是否完整，是否按规定进行定期维护保养。2.作业环境安全评估工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。检查作业现场的物料堆放是否整齐、有序，通道是否畅通无阻。查看危险化学品的储存、使用是否符合安全规定，是否存在泄漏、挥发等隐患。3.人员操作安全检查员工是否遵守操作规程，是否存在违规操作行为。查看员工的个人防护用品配备和使用情况，是否正确佩戴安全帽、安全带、防护手套等。评估员工的安全培训教育情况，是否熟悉岗位安全操作规程和应急处置措施。4.安全管理制度执行情况检查公司各项安全管理制度的落实情况，如安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度等。查看安全会议记录、安全检查记录、隐患整改记录等是否齐全、真实。（三）排查方式1.定期排查公司每月组织一次综合性安全大检查，由安全管理部门牵头，各部门负责人参加，对公司全面进行安全隐患排查。各部门每周至少进行一次部门内部安全检查，对本部门的重点区域、关键设备等进行详细检查。2.专项排查根据季节特点、生产任务变化、法律法规要求等，适时组织专项安全检查。如夏季高温季节的防暑降温专项检查、冬季的防寒保暖及消防安全专项检查等。针对新设备投入使用前、新工艺实施前、新员工入职前等特定情况，开展专项安全检查，确保安全风险可控。3.日常巡查安全管理部门和各部门安全管理人员每天对各自负责的区域进行日常巡查，及时发现和处理突发安全隐患。岗位员工在作业过程中随时进行自我检查和相互监督，发现问题及时报告。（四）排查记录与报告1.排查记录每次安全隐患排查均应详细记录，内容包括排查时间、排查人员、排查区域、发现的安全隐患描述、隐患等级等。排查记录应采用书面形式或电子文档形式保存，确保记录真实、完整、可追溯。2.隐患报告安全隐患排查人员发现安全隐患后，应立即填写《安全隐患排查报告表》，详细说明隐患情况，并提出初步整改建议。将《安全隐患排查报告表》及时上报安全管理部门，安全管理部门对隐患进行汇总分析后，确定隐患等级，并下达《安全隐患整改通知书》。三、安全隐患分级（一）分级标准根据安全隐患可能导致的事故后果严重程度、影响范围大小等因素，将安全隐患分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。1.一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：设备的个别零部件损坏，不影响设备正常运行，但需及时更换；作业现场的物料摆放不规范，容易造成绊倒风险，但可立即整改等。2.较大隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。例如：部分生产设备老化严重，影响生产效率和安全性能，需停产进行设备更新改造；消防设施存在部分损坏，需专业维修人员进行维修，在维修期间可能影响消防安全等。3.重大隐患指危害和整改难度极大，应当立即全部停产停业，并经过长时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。例如：特种设备存在严重安全缺陷，经检测评估需立即停止使用并进行全面整改；危险化学品储存设施不符合安全标准，存在重大泄漏风险等。（二）隐患等级确定与调整1.确定安全管理部门收到《安全隐患排查报告表》后，组织相关专业人员对隐患进行评估，根据分级标准确定隐患等级，并在《安全隐患整改通知书》中明确。2.调整在隐患整改过程中，如发现隐患情况发生变化，可能导致等级升高或降低的，安全管理部门应及时组织重新评估，调整隐患等级，并相应调整整改措施和整改期限。四、安全隐患整改（一）整改责任落实1.一般隐患由发现隐患的部门或岗位负责立即整改，整改责任人应在规定时间内完成整改任务，并将整改情况反馈给安全管理部门。2.较大隐患由安全管理部门下达《安全隐患整改通知书》，明确整改责任部门、整改责任人、整改期限和整改要求。整改责任部门应制定详细的整改方案，经安全管理部门审核后组织实施。整改过程中，安全管理部门负责跟踪监督整改情况。3.重大隐患公司成立重大隐患整改专项工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调重大隐患整改工作，制定整改方案，明确整改资金、整改措施、整改期限和责任人等。整改方案需经上级主管部门或政府相关部门审核备案后组织实施。整改期间，公司应采取有效的安全防范措施，确保生产安全。（二）整改措施制定1.针对设备设施隐患对于设备老化、损坏的，及时进行维修、更换零部件或更新设备。完善设备的安全防护装置，确保防护功能有效。建立健全设备维护保养制度，加强日常巡检和定期维护。2.针对作业环境隐患改善通风、照明等环境条件，确保符合职业健康安全标准。规范物料堆放，清理通道杂物，保持通道畅通。加强危险化学品管理，严格按照规定储存、使用，防止泄漏、挥发等。3.针对人员操作隐患加强员工安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。对违规操作行为进行纠正，严肃处理，并组织员工学习操作规程。为员工配备齐全、合格的个人防护用品，并监督其正确佩戴使用。4.针对安全管理制度隐患对不完善的安全管理制度进行修订和完善，确保制度的科学性、合理性和有效性。加强制度的宣传和培训，提高员工对制度的知晓度和执行力。定期对安全管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并加以改进。（三）整改期限规定1.一般隐患整改期限一般不超过[X]个工作日，具体期限根据隐患实际情况确定。2.较大隐患整改期限根据整改方案确定，原则上不超过[X]周，但因特殊情况需要延长的，应提前向安全管理部门说明原因，并经批准。3.重大隐患整改期限根据整改方案确定，一般较长，但必须在规定的时间内完成整改任务。整改期限需报上级主管部门或政府相关部门备案。（四）整改过程监督1.安全管理部门负责对隐患整改情况进行全程监督，定期检查整改工作进展情况，及时协调解决整改过程中遇到的问题。2.整改责任部门应定期向安全管理部门汇报整改情况，提交整改工作进展报告，包括已完成的整改工作、未完成的整改任务及原因、下一步整改计划等。3.对于整改过程中发现的新问题或隐患情况发生变化的，安全管理部门应及时调整整改措施和整改期限，确保整改工作顺利进行。五、安全隐患验收与销号（一）验收主体与职责1.一般隐患由发现隐患的部门或岗位自行组织验收，验收合格后填写《安全隐患整改验收报告》，报安全管理部门备案。2.较大隐患由安全管理部门组织相关部门和专业人员进行验收。验收人员应根据整改方案和相关标准，对整改情况进行全面检查，确保隐患得到彻底消除。验收合格后，验收人员在《安全隐患整改验收报告》上签字确认。3.重大隐患由上级主管部门或政府相关部门组织验收。公司应积极配合验收工作，提供相关资料和整改情况汇报。验收合格后，由组织验收的部门下达隐患销号通知。（二）验收内容1.检查隐患是否已按整改措施要求整改到位，设备设施是否恢复正常运行，作业环境是否符合安全标准，人员操作是否规范等。2.查看整改过程中形成的相关记录，如维修记录、检测报告、培训记录等是否齐全、真实。3.评估整改后是否达到预期的安全效果，是否消除了安全风险，是否满足安全生产要求。（三）销号程序1.隐患整改完成并经验收合格后，由整改责任部门向安全管理部门提交《安全隐患整改销号申请》，附上《安全隐患整改验收报告》等相关资料。2.安全管理部门对销号申请和验收报告进行审核，确认无误后，在公司安全隐患管理台账上进行销号，并将销号情况进行公示。3.对于重大隐患，经上级主管部门或政府相关部门验收销号后，公司应将销号情况及时上报备案，并向全体员工通报。六、复查与持续改进（一）复查规定1.安全管理部门对已销号的隐患进行定期复查，一般每季度进行一次全面复查，对重点隐患整改情况进行不定期抽查。2.复查内容与验收内容相同，主要检查隐患整改后的持续有效性，是否存在反弹现象。3.对于复查中发现的问题，应重新下达整改通知书，责令整改责任部门限期整改，整改完成后再次进行验收和销号。（二）持续改进措施1.公司定期召开安全生产分析会议，对安全隐患排查、整改及销号情况进行总结分析，查找安全生产管理中存在的薄弱环节和共性问题。2.根据分析结果，制定针对性的持续改进措施，完善安全管理制度、操作规程、应急预案等，不断提高公司安全生产管理水平。3.加强员工安全教育培训，提高员工的安全意识和自我防范能力，形成全员参与、持续改进的安全生产工作氛围。七、附则（一）奖励与处罚1.奖励对在安全生产隐患排查、整改工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。奖励形式包括奖金、荣誉证书、晋升