企业安全生产内控制度

PAGE企业安全生产内控制度一、总则（一）目的本制度旨在建立健全公司安全生产内部控制体系，规范安全生产管理行为，有效防范和控制安全生产风险，保障员工生命安全与身体健康，确保公司生产经营活动的顺利进行，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各生产经营单位、各作业场所的安全生产管理活动。（三）制定依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《安全生产许可证条例》等国家相关法律法规，以及行业安全生产标准和规范制定。（四）基本原则1.安全第一原则：始终将安全生产放在首位，确保员工生命安全和公司财产安全。2.预防为主原则：强化安全生产事前预防，通过风险识别、评估和控制，消除事故隐患。3.综合治理原则：运用多种手段，整合各方资源，实现安全生产的全面管理。4.合规性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保公司安全生产活动合法合规。二、安全生产组织架构与职责（一）安全生产管理委员会1.组成人员：由公司高层管理人员、各部门负责人等组成。2.职责全面领导公司安全生产工作，制定安全生产方针、目标和战略规划。审议安全生产重大决策，协调解决安全生产重大问题。定期召开安全生产会议，听取安全生产工作汇报，部署安全生产工作任务。（二）安全管理部门1.人员配备：配备足够数量的专业安全管理人员。2.职责负责公司安全生产管理制度的制定、修订和完善。组织开展安全生产检查、隐患排查治理和安全评估工作。监督指导各部门、各生产经营单位的安全生产工作，督促落实安全生产责任制。组织安全生产教育培训，提高员工安全意识和技能。负责事故报告、调查处理和统计分析工作，提出防范措施和建议。协调与政府相关部门的安全生产工作联系，办理安全生产相关手续。（三）各部门职责1.生产部门负责本部门生产作业过程中的安全生产管理，严格执行安全生产操作规程。组织开展本部门的安全生产自查自纠工作，及时消除事故隐患。对本部门员工进行安全生产教育培训，提高员工安全操作技能。负责本部门生产设备、设施的日常维护保养，确保设备安全运行。2.技术部门在项目设计、工艺改进等过程中，充分考虑安全生产因素，确保技术方案符合安全要求。参与安全生产技术研发和创新，推广应用先进的安全生产技术和设备。协助安全管理部门开展安全技术培训和指导工作。3.设备部门负责公司生产设备、设施的采购、安装、调试、验收等工作，确保设备符合安全生产标准。制定设备维护保养计划，组织实施设备维护保养工作，保障设备安全运行。对设备故障和安全隐患进行及时处理，对重大设备问题及时报告。4.人力资源部门将安全生产纳入员工招聘、培训、考核等环节，确保员工具备必要的安全知识和技能。制定安全生产奖励和处罚制度，对安全生产工作表现突出的员工进行表彰和奖励，对违反安全规定的员工进行处罚。负责员工工伤保险的办理和管理工作。5.财务部门保障安全生产所需资金，确保安全生产费用专款专用。对安全生产费用的使用情况进行审核和监督，确保资金合理使用。（四）岗位安全生产职责1.公司主要负责人职责建立健全公司安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程。保证公司安全生产投入的有效实施，督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案。及时、如实报告生产安全事故。2.分管负责人职责协助主要负责人做好安全生产工作，负责分管领域的安全生产管理工作。组织制定分管领域的安全生产规章制度和操作规程，并监督实施。定期组织分管领域的安全生产检查，及时消除事故隐患。组织分管领域的安全生产教育培训，提高员工安全意识和技能。参与分管领域生产安全事故的应急救援和调查处理工作。3.部门负责人职责负责本部门的安全生产管理工作，组织实施本部门的安全生产规章制度和操作规程。组织本部门的安全生产检查，及时消除事故隐患。对本部门员工进行安全生产教育培训，提高员工安全意识和技能。负责本部门生产设备、设施的日常维护保养，确保设备安全运行。及时报告本部门的安全生产事故隐患和不安全因素。4.班组长职责负责本班组的安全生产管理工作，组织本班组员工严格执行安全生产规章制度和操作规程。班前、班中、班后对本班组进行安全检查，及时发现和处理不安全因素。组织本班组员工开展安全生产教育培训，提高员工安全操作技能。负责本班组生产设备、设施的日常维护保养，确保设备安全运行。及时报告本班组的安全生产事故隐患和不安全因素，组织本班组员工参与事故应急救援。5.员工职责遵守公司安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。接受安全生产教育培训，掌握必要的安全知识和技能。发现事故隐患或其他不安全因素，及时向现场管理人员或本部门负责人报告。积极参与公司的安全生产活动，提出合理化建议，共同维护公司安全生产环境。三、安全生产风险识别与评估（一）风险识别范围涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等方面。（二）风险识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法进行风险识别。（三）风险评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，对识别出的风险进行评估。风险评估等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（四）风险评估流程1.各部门、各生产经营单位按照风险识别方法，对本部门、本单位的安全生产风险进行识别。2.将识别出的风险信息汇总至安全管理部门。3.安全管理部门组织相关人员，依据风险评估标准，对汇总的风险进行评估，确定风险等级。4.绘制公司安全生产风险分布图，直观展示风险分布情况。（五）风险控制措施1.对于重大风险，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案，实施重点监控。2.对于较大风险，采取有效的控制措施，降低风险发生的可能性和后果严重程度，定期进行检查和评估。3.对于一般风险，加强管理，落实相应的控制措施，进行日常监测和管理。4.对于低风险，进行一般管理，保持关注，适时进行风险再评估。四、安全生产教育培训（一）培训计划制定安全管理部门根据公司安全生产实际情况和员工安全需求，制定年度安全生产教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训内容1.安全生产法律法规和规章制度：组织员工学习国家安全生产法律法规和公司安全生产规章制度，增强员工法律意识和合规意识。2.安全操作规程：针对不同岗位的生产作业特点，培训员工掌握相应的安全操作规程，确保员工正确操作设备和设施。3.安全事故案例分析：选取典型的安全事故案例，组织员工进行分析讨论，吸取教训，提高员工的安全防范意识。4.应急救援知识与技能：培训员工掌握火灾、地震、泄漏等事故的应急救援知识和技能，提高员工应急处置能力。5.职业健康知识：向员工普及职业健康知识，讲解职业病危害因素、预防措施和个人防护方法，保障员工职业健康。（三）培训对象1.新员工：入职前必须接受三级安全教育培训，即公司级、部门级和班组级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。2.在职员工：定期组织在职员工进行安全生产再培训，根据岗位变动情况进行针对性培训，确保员工安全知识和技能不断更新。3.特殊工种作业人员：必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应资格证书后，方可上岗作业。4.外来施工人员：进入公司作业前，必须接受公司组织的安全教育培训，明确安全注意事项和安全责任。（四）培训方式1.内部培训：由公司安全管理部门或相关部门负责人担任培训讲师，对员工进行集中培训。2.外部培训：根据培训需求，邀请外部安全专家、培训机构等对员工进行专业培训。3.现场培训：结合实际工作场景，由班组长或技术骨干对员工进行现场操作培训和指导。4.网络培训：利用公司内部网络平台，发布安全生产培训资料和视频，供员工自主学习。（五）培训效果评估1.培训结束后，通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.对培训效果未达标的员工，进行补考或再次培训，直至培训合格。3.安全管理部门对培训效果评估结果进行分析总结，针对培训中存在的问题，及时调整培训计划和培训内容，提高培训质量。五、安全生产检查与隐患排查治理（一）检查类型1.日常检查：由各部门、各生产经营单位的班组长、安全员等进行日常安全生产检查，及时发现和处理生产过程中的不安全因素。2.定期检查：公司安全管理部门定期组织全面的安全生产检查，每月至少进行一次，对公司各部门、各生产经营单位的安全生产状况进行检查评估。3.专项检查：根据季节特点、生产任务、重大活动等情况，组织开展专项安全生产检查，如夏季防暑降温检查、冬季防寒保暖检查、节假日安全生产检查等。4.季节性检查：针对不同季节的气候特点和安全生产规律，开展季节性安全生产检查，如春季防火检查、夏季防汛检查、秋季防雷检查、冬季防冻检查等。（二）检查内容1.安全生产责任制落实情况：检查各部门、各岗位安全生产责任制的建立和执行情况。2.安全生产规章制度和操作规程执行情况：查看员工是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程。3.设备设施运行状况：检查生产设备、设施的运行状况，包括设备的维护保养、安全防护装置的有效性等。4.作业环境安全状况：检查作业场所的通风、照明、消防设施、噪声、粉尘等环境条件是否符合安全要求。5.员工安全行为：观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全规范，是否正确佩戴和使用劳动防护用品。6.安全风险管控措施落实情况：检查风险识别、评估和控制措施的执行情况，确保风险处于可控状态。（三）隐患排查治理流程1.检查人员按照检查内容进行安全生产检查，对发现的问题和隐患进行详细记录。2.将检查发现的问题和隐患进行分类整理，确定隐患等级。3.对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后由安全管理部门进行复查。4.对于重大隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改措施。责任部门制定专项整改方案，组织实施整改，整改期间采取有效的防范措施，确保安全。整改完成后，由公司安全生产管理委员会组织验收。（四）隐患排查治理台账安全管理部门建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理情况，包括隐患发现时间、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况、复查情况等信息，做到有据可查。六、安全生产投入与费用管理（一）投入范围1.安全设施建设费用：用于生产经营场所的安全设施建设，如消防设施、通风设施、防护栏杆等。2.设备安全改造费用：对生产设备进行安全改造，提高设备的安全性和可靠性。3.安全防护用品购置费用：为员工配备符合国家标准的劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。4.安全生产教育培训费用：开展安全生产教育培训所需的师资费用、教材费用、培训场地费用等。5.安全检查与隐患排查治理费用：用于安全生产检查、隐患排查、检测检验、评估等方面的费用。6.应急救援费用：购置应急救援设备、器材，组织应急演练等所需的费用。7.安全奖励费用：对安全生产工作表现突出的部门和个人进行奖励的费用。（二）费用提取与使用1.按照国家相关规定和公司实际情况，提取安全生产费用，并专款专用。2.安全管理部门根据安全生产工作需要，编制安全生产费用年度预算，经公司审批后执行。3.费用使用部门根据预算安排，提出费用申请，经安全管理部门审核、财务部门复核后，报公司领导审批。4.财务部门设立安全生产费用专用账户，对安全生产费用的收支进行单独核算，确保费用使用合规、透明。（三）费用监督与审计1.安全管理部门定期对安全生产费用的使用情况进行监督检查，确保费用使用符合规定用途。2.财务部门对安全生产费用的核算情况进行审计，确保费用核算准确、规范。3.公司内部审计部门定期对安全生产费用的提取、使用和管理情况进行审计，发现问题及时督促整改。七、生产安全事故应急管理（一）应急管理体系建设1.成立应急救援指挥中心，由公司主要负责人担任总指挥，各相关部门负责人为成员。应急救援指挥中心下设办公室，负责日常应急管理工作。2.制定完善的生产安全事故应急救援预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急救援措施等内容。3.定期组织应急演练，检验和完善应急救援预案的可行性和有效性，提高员工应急处置能力。（二）应急救援物资与设备管理1.配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、应急照明设备、急救药品、防护用品等，并建立物资设备台账。2.对应急救援物资和设备进行定期检查、维护和保养，确保物资设备处于完好状态，随时可用。3.根据应急救援工作需要，及时补充和更新应急救援物资和设备。（三）事故报告与应急处置1.发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本部门负责人，部门负责人接到报告后，应当于1小时内向公司安全管理部门和公司主要负责人报告。公司安全管理部门接到报告后，应当于1小时内向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2.应急救援指挥中心接到事故报告后，立即启动应急救援预案，组织开展应急救援工作。应急救援工作应遵循“以人为本、科学施救、快速高效、统一指挥”的原则，迅速采取措施，抢救受伤人员，保护事故现场，防止事故扩大。3.事故调查处理期间，应急救援指