生产台账管制制度

PAGE生产台账管制制度一、总则（一）目的为加强公司生产台账管理，规范生产经营活动记录，确保生产数据的准确性、完整性和可追溯性，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产活动的部门、车间及相关岗位。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业主管部门的要求，确保生产台账的建立、记录和管理符合规定。2.真实准确原则：生产台账记录应如实反映生产经营活动的实际情况，不得虚报、瞒报、漏报。3.及时完整原则：及时记录生产过程中的各项数据和信息，保证台账内容完整，不缺项、不漏项。4.便于查询原则：台账的格式和记录方式应便于查询和检索，能够快速准确地获取所需信息。二、生产台账的分类与内容（一）生产计划台账1.记录内容年度、季度、月度生产计划的制定与下达情况，包括产品品种、产量、产值等指标。生产计划的调整记录，注明调整原因、调整内容及审批情况。2.记录频率每月初记录上月生产计划的执行情况，并制定本月生产计划。生产计划调整时，及时记录相关信息。（二）原材料出入库台账1.记录内容原材料的名称、规格、型号、批次、数量、供应商等信息。原材料的入库日期、入库单号、验收情况。原材料的出库日期、出库单号、领用部门、领用数量等。2.记录频率每笔原材料出入库业务发生时，及时记录。月末对本月原材料出入库情况进行汇总统计。（三）生产过程记录台账1.记录内容各生产工序的开始时间、结束时间、生产数量、产品质量检验情况。设备运行参数记录，如温度、压力、转速等。操作人员信息，包括姓名、工号、操作时间等。生产过程中的异常情况记录，如设备故障、质量问题等，注明处理措施和结果。2.记录频率按生产班次进行记录，每个班次结束后及时填写。对于异常情况，应立即记录，并跟踪处理过程和结果。（四）产品质量检验台账1.记录内容产品的检验批次、检验项目、检验标准、检验结果。检验人员信息，包括姓名、工号、检验时间等。不合格产品的记录，注明不合格原因、处理方式（如返工、报废等）。2.记录频率每批产品检验完成后，及时记录检验结果。定期对产品质量检验情况进行统计分析。（五）设备维护保养台账1.记录内容设备的名称、型号、编号、维护保养周期。每次维护保养的时间、内容、维修更换的零部件信息。设备维护保养人员信息，包括姓名、工号、维护保养时间等。设备故障维修记录，注明故障发生时间、故障现象、维修措施和维修费用。2.记录频率按照设备维护保养计划进行记录，每次维护保养完成后及时填写。设备发生故障维修时，立即记录相关信息。三、生产台账的建立与填写要求（一）台账建立1.各部门应根据本制度要求，结合自身生产经营特点，建立相应的生产台账。2.台账应使用统一的格式和模板，确保记录规范、统一。（二）填写要求1.记录人员应具备相应的业务知识和责任心，如实、准确、完整地填写台账内容。2.填写应使用黑色或蓝色中性笔，字迹清晰、工整，不得随意涂改。如确需修改，应在修改处加盖修改人员印章或签名，并注明修改日期。3.对于电子台账，应设置权限管理，确保数据的安全性和保密性，防止数据被非法修改或删除。同时，应定期进行数据备份，防止数据丢失。四、生产台账的审核与保管（一）审核1.各部门负责人应定期对本部门的生产台账进行审核，确保记录内容真实、准确、完整。2.财务部门应定期对生产台账中的成本核算、费用支出等数据进行审核，与财务报表数据进行核对，确保财务数据的一致性。3.审计部门应不定期对生产台账进行审计检查，发现问题及时督促整改。（二）保管1.生产台账应妥善保管，防止损坏、丢失。纸质台账应存放在专门的文件柜中，按照类别和时间顺序进行归档存放。2.电子台账应存储在安全的服务器或存储设备上，并进行定期备份。备份数据应异地存放，以防止数据丢失。3.生产台账的保管期限应符合相关法律法规和行业标准的要求。一般情况下，生产台账应保存[X]年，以备查阅和审计。五、生产台账的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产台账的，应填写《生产台账查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经所在部门负责人审批后，到台账保管部门进行查阅。2.外部单位（如政府监管部门、审计机构等）因工作需要查阅生产台账的，应出具正式的查阅函，经公司分管领导审批后，由台账保管部门安排专人陪同查阅，并做好查阅记录。（二）使用规定1.查阅人员应严格遵守保密制度，不得将查阅的生产台账内容泄露给无关人员。2.如需复印或摘录生产台账内容的，应经台账保管部门负责人同意，并注明用途。3.生产台账仅供内部管理和外部监管使用，未经公司书面授权，任何单位和个人不得擅自对外公布或提供给第三方使用。六、生产台账的监督与考核（一）监督检查1.公司设立生产台账管理监督小组，定期对各部门生产台账的建立、记录、审核、保管等情况进行监督检查。2.监督小组应制定详细的检查计划和检查表，对发现的问题及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核措施1.将生产台账管理工作纳入部门绩效考核体系，对台账管理工作规范、记录准确完整的部门给予适当奖励。2.对违反本制度规定，导致生产台账记录不实、不完整或丢失的部门和个人，视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、绩效扣分等。七、附则（一）解释权本制度由公司[具体部门]负责解释。（二）修订与废止1.本制度应根据国家法律法规