生产进货查验管理制度

PAGE生产进货查验管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产过程中的进货查验行为，确保所采购的原材料、零部件等符合相关质量标准和法律法规要求，保障产品质量安全，维护公司正常生产经营秩序。（二）适用范围本制度适用于公司生产所需的各类原材料、零部件、包装材料等物资的进货查验管理。（三）职责分工1.采购部门负责按照采购合同要求，及时采购符合质量标准的物资，并确保供应商提供的物资相关资料齐全。在采购过程中，应优先选择具有良好信誉和质量保证能力的供应商。2.质量检验部门制定进货查验计划和标准，负责对采购物资进行严格的检验和验证工作，判定物资是否合格，并出具检验报告。对不合格物资有权作出拒收、退货等处理决定。3.仓库管理部门负责对采购物资进行入库验收，核对物资的数量、规格、型号等与送货单、采购合同是否一致，并做好物资的存储管理工作。对于验收合格的物资，及时办理入库手续；对于不合格物资，协助质量检验部门进行隔离存放。4.生产部门在生产过程中发现物资存在质量问题时，应及时反馈给质量检验部门和采购部门，并配合相关部门进行调查和处理。二、进货查验的依据（一）法律法规1.《中华人民共和国产品质量法》2.《中华人民共和国食品安全法》（适用于食品生产相关物资）3.《工业产品生产许可证管理条例》（适用于实行生产许可证管理的产品相关物资）4.其他与产品质量、生产经营相关的法律法规。（二）行业标准1.相关国家标准、行业标准、地方标准等。如产品对应的国家标准、原材料的质量标准等。2.企业内部制定的高于国家标准和行业标准的质量控制标准。（三）采购合同采购合同中明确规定的物资规格、型号、质量要求、交货期、验收方式等条款。三、进货查验的流程（一）采购订单下达采购部门根据生产计划和库存情况，向供应商下达采购订单。采购订单应明确物资的名称、规格、型号、数量、交货期、质量要求等详细信息。（二）供应商通知供应商在物资生产完成或准备发货前，应提前通知采购部门。采购部门应及时将供应商的发货信息通知质量检验部门和仓库管理部门，以便做好进货查验准备工作。（三）到货验收1.资料核对仓库管理部门在物资到货时，首先核对送货单与采购订单是否一致，包括物资名称、规格、型号、数量等。同时，要求供应商提供物资的质量证明文件，如合格证、质量检验报告、材质证明等，并与采购合同要求进行核对。2.外观检查仓库管理部门会同质量检验人员对到货物资进行外观检查，查看物资是否有破损、变形、锈蚀、污染等缺陷。对于外观不符合要求的物资，应做好记录，并及时通知采购部门和供应商。3.数量清点仓库管理部门按照送货单对物资的数量进行清点，确保实际到货数量与送货单一致。如发现数量不符，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。4.抽样检验质量检验部门根据物资的特性、批量大小等因素，按照规定的抽样方法进行抽样。抽样数量应符合相关标准和检验要求。抽样后，对样品进行各项质量指标的检验，如物理性能、化学性能、尺寸精度等。检验过程应严格按照检验标准和操作规程进行，确保检验结果的准确性和可靠性。（四）检验结果判定质量检验部门根据检验标准和检验结果，对物资进行判定。1.合格判定如果物资的各项检验指标均符合采购合同要求和相关标准规定，则判定该批物资合格。质量检验部门出具合格检验报告，并通知仓库管理部门办理入库手续。2.不合格判定若物资存在一项或多项检验指标不符合要求，则判定该批物资不合格。质量检验部门出具不合格检验报告，明确不合格项目和原因。同时，通知采购部门和仓库管理部门对不合格物资进行隔离存放，防止不合格物资混入合格批次。（五）不合格处理1.退货处理对于判定为不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商办理退货手续。供应商应在规定时间内将不合格物资取回，并承担退货产生的相关费用。2.换货处理若供应商认为不合格物资可以通过换货解决问题，经采购部门和质量检验部门同意后，供应商应及时提供合格的换货物资。换货物资到达后，重新按照进货查验流程进行检验，直至合格为止。3.让步接收处理在某些特殊情况下，如生产急需且不合格物资不影响产品主要性能和质量安全时，经公司相关领导批准，可以对不合格物资进行让步接收。让步接收应明确让步接收的条件和范围，如降低质量要求、限定使用部位等。同时，质量检验部门应加强对让步接收物资在生产过程中的质量跟踪和控制，确保产品质量不受影响。让步接收的相关记录应妥善保存，以备追溯。（六）入库管理1.仓库管理部门在收到质量检验部门出具的合格检验报告后，对验收合格的物资办理入库手续。入库物资应按照规定的存储方式和区域进行存放，确保物资的安全和质量不受影响。2.仓库管理部门应建立物资入库台账，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期、检验情况等信息，以便于查询和追溯。四、进货查验记录与档案管理（一）记录要求1.采购部门应保存采购订单、与供应商的沟通记录等相关资料，记录应清晰、完整、可追溯。2.仓库管理部门应做好物资到货验收记录，包括送货单核对情况、外观检查记录、数量清点记录等。验收记录应详细记录物资的实际情况和验收结果。3.质量检验部门应建立进货检验报告档案，检验报告应包括物资名称、规格、型号、批次、检验项目、检验结果、判定结论、检验人员等信息。检验报告应按照规定的格式和要求填写，确保内容真实、准确、完整。（二）记录保存期限进货查验记录和相关档案应按照法律法规和公司规定的期限进行保存。一般情况下，记录保存期限不少于产品保质期届满后一年；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。（三）档案管理质量检验部门负责对进货检验报告档案进行整理、归档和保管。档案应分类存放，便于查询和检索。同时，应建立档案查阅制度，严格控制档案的查阅权限，确保档案的安全和保密性。五、供应商管理与质量追溯（一）供应商评价与选择1.评价指标采购部门应定期对供应商进行评价，评价指标包括供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务、信誉等方面。2.评价方法采用综合评分法对供应商进行评价，根据各项评价指标的重要程度设定相应的权重，计算供应商的综合得分。对于综合得分较高的供应商，优先选择作为合作伙伴。3.供应商选择在选择供应商时，应优先选择具有良好信誉、质量保证能力强、生产工艺先进、管理规范的供应商。采购部门应与选定的供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。（二）供应商质量监督1.采购部门应定期对供应商进行实地考察，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系运行情况等，确保供应商能够持续稳定地提供符合质量要求的物资。2.质量检验部门应加强对供应商提供物资的质量检验和数据分析，及时发现供应商存在的质量问题，并反馈给采购部门。采购部门应与供应商沟通，要求其采取有效措施进行整改，直至质量稳定合格为止。（三）质量追溯1.公司应建立完善的质量追溯体系，确保能够追溯到每一批次物资的采购来源、生产过程、使用情况等信息。2.进货查验记录和相关档案应作为质量追溯的重要依据。在产品质量出现问题时，能够通过查阅记录和档案，快速准确地找出问题物资的供应商、采购批次、生产批次等信息，采取相应措施进行处理，防止问题的进一步扩大。六、培训与监督（一）培训1.公司应定期组织采购部门、质量检验部门、仓库管理部门等相关人员进行进货查验管理制度的培训，使其熟悉进货查验的流程、标准和要求。2.培训内容应包括法律法规、行业标准、公司制度、检验技能等方面。通过培训，提高相关人员的业务水平和责任意识，确保进货查验工作的有效开展。（二）监督检查1.公司应建立进货查验管理制度的监督检查机制，定期对进货查验工作进行检查，确保制度的有效执行。2.