生产内部图纸管理制度

PAGE生产内部图纸管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产内部图纸的管理，确保图纸的完整性、准确性和保密性，规范图纸的使用、发放、回收及存档流程，提高生产效率，保障产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及生产的所有图纸，包括但不限于产品设计图纸、工艺图纸、工装图纸等。（三）职责分工1.技术部门负责图纸的设计、审核、修改及技术交底工作。确保图纸符合相关法律法规、行业标准及公司产品要求。定期对图纸进行更新和优化，提高图纸的质量和适用性。2.生产部门根据生产计划领取所需图纸，并严格按照图纸要求组织生产。负责图纸在生产现场的正确使用和保管，防止图纸损坏、丢失。及时反馈图纸在生产过程中出现的问题，协助技术部门进行处理。3.质量部门依据图纸要求制定检验标准和检验流程，对产品质量进行检验。监督图纸在生产过程中的执行情况，确保产品质量符合图纸要求。参与图纸会审，提出质量方面的意见和建议。4.档案管理部门负责图纸的分类、编号、归档及保管工作。建立图纸档案管理系统，确保图纸档案的安全、完整和可追溯。按照规定的期限保存图纸档案，便于查询和调用。二、图纸的设计与审核（一）设计要求1.图纸设计应遵循国家相关法律法规、行业标准以及公司的产品设计规范。设计人员应充分了解产品的功能、性能、结构等要求，确保图纸能够准确反映产品的设计意图。2.图纸应具备清晰、准确、完整的标注，包括尺寸标注、公差标注、表面粗糙度标注、技术要求标注等。标注应符合国家标准和行业规范，便于生产人员理解和操作。3.对于复杂的产品或关键零部件，应进行详细的设计计算和分析，并在图纸上注明相关的计算依据和技术参数。（二）审核流程1.图纸设计完成后，设计人员应首先进行自审，检查图纸的准确性、完整性和规范性。自审合格后，提交给本部门负责人进行初审。2.部门负责人初审通过后，组织相关部门进行会审。会审人员包括技术、生产、质量等部门的专业人员。会审过程中，各部门应从不同角度对图纸进行审查，提出意见和建议。3.设计人员根据会审意见对图纸进行修改完善，修改后的图纸再次提交审核。审核通过后的图纸方可发放至生产部门使用。（三）审核内容1.技术要求图纸的技术要求是否明确、合理，是否符合产品的功能和性能要求。各项技术指标是否与行业标准和公司规定相符。对于特殊工艺要求或新材料的应用，是否有相应的说明和要求。2.尺寸标注尺寸标注是否齐全、准确，是否符合国家标准和行业规范。尺寸公差的标注是否合理，是否能够保证产品的加工精度和装配要求。尺寸标注是否清晰，是否便于生产人员读取和理解。3.结构设计产品结构是否合理，是否便于加工、装配和检测。各零部件之间的连接方式是否可靠，是否考虑了拆卸和维修的便利性。结构设计是否考虑了产品的安全性和可靠性，是否有相应的防护措施。4.材料选用材料的选用是否符合产品的性能要求和成本控制原则。材料的规格、型号是否明确，是否有相应的材料标准和质量要求。对于特殊材料或代用材料，是否有明确的审批手续。三、图纸的发放与使用（一）发放流程1.生产部门根据生产计划填写图纸领用申请表，注明所需图纸的名称、编号、数量等信息。申请表经部门负责人审核签字后，提交至档案管理部门。2.档案管理部门根据申请表发放图纸，并在图纸发放登记表上记录发放日期、领取部门、领取人、图纸编号等信息。发放登记表应妥善保存，以便查询和追溯。3.对于涉及保密的图纸，档案管理部门应按照公司保密制度的规定，对领取人进行保密交底，并要求领取人签署保密协议。（二）使用规范1.生产人员领取图纸后，应妥善保管，不得随意转借、复印或丢失。图纸如有损坏或丢失，应及时向档案管理部门报告，并办理相关手续。2.生产人员应严格按照图纸要求进行生产操作，不得擅自更改图纸内容。如发现图纸存在问题或不合理之处，应及时向技术部门反馈，由技术部门进行处理。3.在生产过程中，如需对图纸进行临时修改或调整，生产人员应填写图纸修改申请表，注明修改原因、修改内容等信息。申请表经技术部门负责人审核签字后，方可进行修改。修改后的图纸应及时发放至相关部门，并做好记录。4.不同版本的图纸应进行明确标识，以便区分和管理。在使用图纸时，应优先使用最新版本的图纸。（三）现场管理1.生产现场应配备专门的图纸存放区域，确保图纸存放整齐、有序，便于查找和使用。图纸存放区域应保持干燥、通风，防止图纸受潮、发霉或损坏。2.生产现场的图纸应按照规定的摆放方式进行放置，不得随意堆放或折叠。对于正在使用的图纸，应放置在便于操作的位置，避免影响生产效率。3.生产现场应定期对图纸进行清理和整理，及时回收不再使用的图纸，并交回档案管理部门。对于过期或作废的图纸，应按照规定进行销毁处理，防止图纸信息泄露。四、图纸的回收与存档（一）回收要求1.生产任务完成后，生产部门应及时将使用过的图纸回收，并交回档案管理部门。回收的图纸应保持完整、清洁，不得有损坏、涂改或丢失等情况。2.档案管理部门在收到回收的图纸后，应对图纸进行检查和核对，确保图纸的完整性和准确性。如发现图纸存在问题，应及时通知生产部门进行处理。（二）存档流程1.档案管理部门对回收的图纸进行分类整理，按照图纸的编号、名称、版本等信息进行归档。归档后的图纸应建立相应的档案目录，便于查询和管理。2.图纸档案应采用电子和纸质两种形式进行保存。电子档案应存储在专用的服务器或存储设备上，并进行备份，防止数据丢失。纸质档案应存放在档案柜中，按照档案管理的要求进行分类存放。3.档案管理部门应定期对图纸档案进行盘点和清查，确保图纸档案的安全、完整和可追溯。如发现图纸档案存在问题，应及时采取措施进行处理。（三）保管期限1.图纸档案的保管期限应根据公司的规定和产品的特点进行确定。一般情况下，产品设计图纸的保管期限为产品停产或报废后[X]年，工艺图纸、工装图纸等的保管期限为[X]年。2.对于涉及公司核心技术或商业机密的图纸，保管期限应适当延长，具体期限由公司保密管理部门确定。3.在保管期限届满后，档案管理部门应按照公司的规定对图纸档案进行鉴定和销毁。鉴定过程中，应组织相关部门的专业人员对图纸档案进行评估，确定是否可以销毁。销毁后的图纸档案应做好记录，以备查询。五、图纸的保密管理（一）保密范围1.本制度所涉及的保密图纸包括但不限于产品设计图纸、工艺图纸、工装图纸、技术文件、测试报告等。2.图纸中涉及的公司核心技术、商业机密、客户信息等属于保密范畴，不得泄露给任何无关人员。（二）保密措施1.档案管理部门应建立完善的图纸保密管理制度，明确保密责任和保密流程。对保密图纸的存储、借阅、使用、传递等环节进行严格控制，防止图纸信息泄露。2.保密图纸应存放在专门的保密区域，配备必要的安全防护设施，如门禁系统、监控设备、保险柜等。未经授权人员不得进入保密区域。3.借阅保密图纸应填写借阅申请表，注明借阅原因、借阅期限等信息。申请表经部门负责人审核签字后，提交至档案管理部门。档案管理部门应按照公司保密制度的规定，对借阅人进行保密交底，并要求借阅人签署保密协议。借阅期限届满后，借阅人应及时归还图纸，并办理相关手续。4.在使用保密图纸过程中，应严格遵守保密规定，不得擅自复制、传播或泄露图纸信息。如因工作需要确需复制图纸，应填写复制申请表，注明复制原因、复制数量等信息。申请表经部门负责人审核签字后，提交至档案管理部门。档案管理部门应按照公司保密制度的规定，对复制过程进行监督和管理。5.对于离职或调岗的员工，应在办理离职或调岗手续时，收回其手中的保密图纸，并进行保密交底。员工离职后，不得继续持有或使用公司的保密图纸。（三）监督与检查1.公司应定期对图纸保密管理制度的执行情况进行监督和检查，确保保密措施的有效落实。检查内容包括保密区域的安全防护情况、图纸借阅和使用记录情况、保密协议的签署情况等。2.对于违反图纸保密管理制度的行为，公司将按照相关规定进行严肃处理。情节严重的，将依法追究其法律责任。六、图纸的变更管理（一）变更原因1.产品设计优化：为提高产品的性能、质量或降低成本，对产品设计进行优化，导致图纸变更。2.工艺改进：随着生产技术的发展和工艺水平的提高，对生产工艺进行改进，需要相应地变更图纸。3.原材料替代：由于原材料供应紧张、价格波动或质量问题等原因，需要更换原材料，从而引起图纸变更。4.法规要求变更：国家或行业相关法规、标准发生变化，公司产品需要满足新的法规要求，导致图纸变更。（二）变更流程1.提出变更申请：由技术部门或相关部门根据变更原因填写图纸变更申请表，注明变更的内容、原因、影响范围等信息。申请表经部门负责人审核签字后，提交至技术部门。2.变更评估：技术部门收到变更申请表后，组织相关人员对变更进行评估。评估内容包括变更对产品性能、质量、生产工艺、成本等方面的影响。评估完成后，形成变更评估报告。3.变更审批：变更评估报告经技术部门负责人审核签字后，提交至公司主管领导进行审批。主管领导根据变更评估报告和公司实际情况，做出是否批准变更的决定。4.变更实施：如变更申请获得批准，技术部门负责对图纸进行修改，并将修改后的图纸发放至相关部门。同时，技术部门应组织相关人员进行技术交底，确保各部门了解变更的内容和要求。5.变更验证：变更实施后，质量部门应对变更后的产品进行检验和验证，确保产品质量符合变更后的图纸要求。如发现问题，应及时反馈给技术部门进行处理。（三）变更记录1.对于图纸变更，应建立详细的变更记录。变更记