2026年跨境电商公司安全生产检查与隐患排查制度

2026年跨境电商公司安全生产检查与隐患排查制度第一章总则1.1制定目的：为建立健全公司安全生产检查与隐患排查治理长效机制，规范检查流程，强化隐患闭环管理，及时发现并消除各类安全生产风险，防范化解安全事故，保障员工生命财产安全、公司资产安全及跨境电商业务持续稳定运营，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规及行业标准，结合公司仓储、物流、办公等业务实际情况，特制定本制度。1.2适用范围：本制度适用于公司所有生产经营场所及业务环节的安全生产检查与隐患排查治理工作，包括仓储库区、物流分拣区、装卸货区域、办公区域、配电室、消防通道等所有区域；覆盖安全生产责任制落实、安全管理制度执行、设施设备安全、作业操作规范、消防安全、用电安全等所有检查内容；涉及安全管理部门、仓储部门、物流部门、运营部门、行政部门、采购部门等所有相关部门及全体从业人员。1.3核心原则：坚持“全员参与、全域覆盖、全程闭环、精准管控”的核心原则，以“预防为主、防治结合”为导向，实行“日常巡查与专项检查相结合、全面排查与重点核查相结合、自查自纠与监督考核相结合”的管理模式，确保检查无死角、隐患全清零。1.4体系目标：建立标准化、规范化的安全生产检查与隐患排查治理体系，实现检查覆盖率100%、隐患排查率100%、一般隐患整改完成率100%、重大隐患整改闭环率100%，有效降低安全风险，杜绝重特大安全事故发生，全面提升公司安全生产管理水平。第二章组织架构与职责分工2.1组织架构：公司设立安全生产检查与隐患排查治理领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，成员包括各部门负责人。领导小组下设办公室（挂靠安全管理部门），配备专职安全管理人员，负责安全生产检查与隐患排查治理工作的统筹协调、组织实施、监督检查及档案管理等日常工作。2.2核心职责2.2.1领导小组：负责审批安全生产检查计划、重大隐患整改方案及隐患排查治理相关制度，统筹协调检查与整改工作所需资源，定期召开专题会议审议检查结果及隐患治理情况，组织调查处理因隐患未及时整改导致的安全事故，监督各部门责任落实情况。2.2.2领导小组办公室：负责制定年度/季度/月度安全生产检查计划，组织开展各类安全生产检查活动，汇总分析检查数据，建立隐患排查治理台账，跟踪督促隐患整改进度，评估整改效果；组织开展检查人员安全技能培训，编制检查与隐患治理工作报告，上报领导小组审议。2.2.3各业务部门职责安全管理部门：作为牵头部门，负责组织开展公司层面的专项检查、全面检查及隐患排查治理监督工作，指导各部门开展自查自纠，对隐患等级进行判定，审核隐患整改方案，验证整改效果；负责安全检查工具、检测设备的配置与维护，建立健全检查与隐患治理档案。仓储部门：负责本部门管辖区域（仓储库区、装卸货区域等）的日常安全巡查，落实检查计划要求开展专项自查，及时发现并上报仓储设备安全、货物堆放安全、消防安全、用电安全等方面的隐患；制定本部门隐患整改措施，组织实施整改工作，配合安全管理部门开展联合检查及整改验收。物流部门：负责物流作业环节及相关区域的日常安全检查，重点排查搬运设备安全、装卸货操作规范、运输车辆安全、物流从业人员安全防护等方面的隐患；及时整改自查发现的隐患，跟踪整改效果，配合完成公司层面的检查及整改工作。运营部门：负责办公区域的日常安全自查，重点检查办公用电安全、消防设施完好性、办公设备安全使用等情况，及时上报发现的隐患，落实整改措施，组织部门员工参与安全检查培训及隐患排查工作。行政部门：负责公共区域（走廊、楼梯间、配电室、消防控制室等）的日常安全巡查，排查公共设施安全、消防通道畅通情况、应急设施完好性等隐患；负责安全检查所需物资的保障，配合开展安全检查及应急演练相关的检查工作。其他部门：结合本部门业务实际，开展本部门管辖区域及业务环节的日常安全自查，及时发现、上报并整改隐患，配合公司层面的安全生产检查及隐患治理工作。2.2.4全体员工：严格遵守本制度规定，参与本岗位及所在区域的日常安全自查，熟练掌握岗位相关的安全隐患识别方法；发现安全隐患及时向本部门负责人或安全管理部门上报，配合隐患整改工作的实施；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对他人的不安全行为进行劝阻。第三章安全生产检查管理要求3.1检查分类与频次3.1.1日常巡查：各部门指定专人负责本部门管辖区域的日常巡查工作，仓储部门、物流部门每日至少开展1次全面巡查，运营部门、行政部门及其他部门每周至少开展2次全面巡查；巡查需覆盖本部门所有生产经营环节及重点区域，及时发现并处置轻微安全隐患。3.1.2专项检查：安全管理部门根据季节特点、节假日安排、业务开展情况及上级部门要求，组织开展专项检查工作。重点包括消防安全专项检查（每季度1次）、特种设备安全专项检查（每月1次）、用电安全专项检查（每季度1次）、节假日安全专项检查（节假日前1周内）、防汛/防火/防寒专项检查（根据季节变化及时开展）等。专项检查可联合相关部门共同实施，确保检查针对性和有效性。3.1.3全面检查：安全管理部门牵头组织开展公司层面的全面安全生产检查，每半年至少开展1次；检查覆盖所有生产经营场所、业务环节、设施设备及安全管理体系运行情况，全面排查各类安全风险及隐患。3.1.4突击检查：领导小组办公室根据工作需要，不定期组织开展突击检查，重点检查各部门日常巡查落实情况、隐患整改进展情况及高风险环节安全管控情况；突击检查前不提前通知相关部门，确保检查结果真实反映实际情况。3.2检查内容3.2.1基础管理检查：包括安全生产责任制落实情况、安全管理制度健全及执行情况、员工安全培训及考核情况、特种作业人员持证上岗情况、安全生产费用投入及使用情况、应急管理体系建设情况等。3.2.2作业现场检查：包括作业人员操作规范执行情况、安全防护用品佩戴情况、作业区域安全警示标识设置情况、货物堆放合规性、设备运行状态、作业区域通道畅通情况等。3.2.3设施设备检查：包括仓储设备（货架、托盘等）、搬运设备（叉车、地牛等）、消防设施（灭火器、消防栓、烟感器等）、应急设施（应急照明灯、疏散指示牌等）、用电设备及线路、特种设备等的完好性、运行状态及定期检验情况。3.2.4消防安全检查：包括消防通道及安全出口畅通情况、消防设施配置及完好情况、用火用电用气安全管理情况、易燃易爆物品存储及管理情况、消防应急预案及演练落实情况等。3.2.5其他重点检查：包括办公区域安全、公共设施安全、节假日值班安排、外来人员及车辆进出管理、安全隐患整改落实情况等。3.3检查实施流程3.3.1计划制定：领导小组办公室根据年度安全生产目标及实际工作需要，制定年度安全生产检查计划，明确检查类型、检查频次、检查内容、责任部门、检查人员及时间安排等；专项检查、全面检查需提前制定专项检查方案，明确检查重点、实施步骤及分工。3.3.2检查准备：检查前，组织检查人员开展专项培训，明确检查标准、检查方法及注意事项；准备检查所需的工具、检测设备、记录表等物资，确保检查工作顺利开展。3.3.3现场检查：检查人员按照检查计划及方案要求，采取现场查看、资料核查、人员询问、设备检测等方式开展检查工作；对检查过程中发现的问题详细记录，明确问题位置、问题描述、风险程度等信息，必要时拍摄现场照片留存证据；检查人员与被检查部门负责人共同确认检查发现的问题，签字确认检查记录。3.3.4结果汇总：检查结束后，检查人员及时整理检查记录，汇总检查发现的问题，填写《安全生产检查结果汇总表》，提交领导小组办公室。领导小组办公室对检查结果进行分类梳理，分析问题根源，形成检查工作报告。第四章安全隐患排查与整改管理4.1隐患分级标准4.1.1一般隐患：指危害程度较低、整改难度较小，能够在2个工作日内整改完成，且整改期间不会引发安全事故的隐患，如安全警示标识模糊、办公区域物品堆放杂乱、轻微的设备异响等。4.1.2较大隐患：指危害程度中等、整改难度较大，需要协调一定资源，在3-5个工作日内才能整改完成，且整改期间可能引发一般性安全事故的隐患，如消防设施部分损坏、特种设备轻微故障、用电线路老化等。4.1.3重大隐患：指危害程度高、整改难度大，需要投入大量资源，整改周期超过5个工作日，或整改期间极易引发重特大安全事故的隐患，如消防通道堵塞、特种设备严重故障、易燃易爆物品违规存储、重大用电安全隐患等。4.2隐患排查与上报各部门及员工在日常工作中发现安全隐患后，需立即向本部门负责人或领导小组办公室上报；上报内容需明确隐患位置、隐患描述、隐患等级（初步判定）、发现时间、发现人等信息。对于重大隐患，发现人需立即采取临时管控措施（如设置警示标识、停止相关作业、疏散人员等），并第一时间上报，严禁隐瞒不报或拖延上报。4.3隐患整改流程4.3.1整改方案制定：领导小组办公室对上报的隐患进行核实，明确隐患等级，下达《安全隐患整改通知书》，注明整改责任部门、整改措施、整改时限及整改要求。一般隐患由责任部门直接制定整改措施并实施；较大隐患由责任部门制定整改方案，报领导小组办公室审核后实施；重大隐患由责任部门制定专项整改方案，经领导小组审批后实施，必要时需聘请专业机构提供技术支持。4.3.2整改实施：责任部门按照整改方案及《安全隐患整改通知书》要求，组织开展整改工作，确保整改措施落实到位、整改过程安全可控。整改期间需做好现场管控，设置警示标识，避免无关人员进入整改区域；重大隐患整改期间，需暂停相关作业，安排专人现场监护，确保不发生安全事故。4.3.3整改验收：整改完成后，责任部门向领导小组办公室提交《安全隐患整改验收申请》，并附整改实施记录、相关证明材料（如维修报告、检测报告等）。领导小组办公室组织检查人员对整改情况进行验收，一般隐患由1-2名检查人员验收，较大隐患由3名及以上检查人员联合验收，重大隐患由领导小组组织专项验收。验收合格的，签署验收意见，完成隐患闭环；验收不合格的，下达《整改复查通知书》，责令责任部门限期重新整改，直至验收合格。4.4隐患跟踪与督办领导小组办公室建立《安全隐患排查治理台账》，详细记录隐患发现时间、隐患描述、隐患等级、责任部门、整改措施、整改时限、整改进度、验收情况等信息，实行“一隐患一档案”管理。安排专人跟踪隐患整改进度，对临近整改时限仍未完成整改的，向责任部门下达《整改督办通知书》；对逾期未完成整改的，上报领导小组追究相关部门及人员责任。第五章档案管理与监督考核5.1档案管理：领导小组办公室负责安全生产检查与隐患排查治理相关档案的收集、整理、归档及保管工作，档案内容包括检查计划、检查方案、检查记录、隐患排查治理台账、整改通知书、验收报告、检查工作报告等。档案实行电子化与纸质化双重管理，纸质档案分类存档、妥善保管，电子档案及时更新并备份，保管期限不少于3年。各部门需配合领导小组办公室做好档案资料的提供与归档工作。5.2监督检查：领导小组定期对安全生产检查与隐患排查治理工作开展监督检查，每季度至少开展1次，重点核查检查计划落实情况、隐患排查全面性、整改措施有效性、档案管理规范性等。对监督检查中发现的问题，责令相关部门限期整改，跟踪整改效果，确保检查与隐患治理工作规范有序开展。5.3考核评价：将安全生产检查与隐患排查治理工作纳入各部门及员工年度绩效考核体系，考核指标包括日常巡查完成率、隐患排查上报率、隐患整改完成率、整改验收合格率、重大隐患管控情况等。考核结果与薪酬发放、评优评先、岗位调整直接挂钩。5.4奖惩机制：对安全生产检查与隐患排查治理工作表现突出的部门及个人，如及时发现重大隐患、整改工作高效到位、检查记录完整规范等，公司给予表彰及物质奖励；对违反本制度规定，存在未按要求开展检查、隐瞒不报或拖延上报隐患、未按期完成整改、整改验收不合格等情况的部门及个人，视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、经济处罚；因隐患未及时整改导致安全事故的，追究相关部门及人员的管理责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章持续改进6.1问题分析与改进：领导小组办公室每月对安全生产检查结果及隐患排查治理情况进行汇总分析，梳理检查与治理工作中存在的薄弱环节，深入分析问题根源，制定针对性的改进措施，优化检查计划、检查标准及整改流程，提升检查与隐患治理工作效率。6.2培训提升：建立常态化培训机制，定期组织各部门负责人及检查人员开展安全生产检查技能、隐患识别方法、