质量手册-质量体系→XX光电有限公司裕成光电质量手册

质量手册

常州裕成光电有限公司

地址：常州市奔牛镇工业集中区南区邮政编码：213131

电话：0519-8312092183213036

传真/p>

文件编号：O/YCGS01________

版号：___________A______________

受控状态：__________________________

生效日期：2009.12.8_________

拟制：梁水平审核:王凯军批准:李建立

全州格周光电有限公司章节号，0.0版本，A/0

质量手卅修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

文件更改履历页码：第1页共1页

文件更改履历

更改日期更改革号页码更改内容备注

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页

有利格成光电有限公司章节号：0.1版本：A/0

质量手册修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

目录页码：第1页共1页

目录

章节页码

0.0文件更改履历..........................................1

0.1目录..................................................2

0.2质量手册的管理........................................3

0.3质量手册发布令........................................4

0.4管理者代表任命书......................................5

0.5企业简介..............................................6

0.6质量方针、目标........................................7

().7组织机构图............................................8

().8质量职能分配表........................................9

1.0范围..................................................12

2.0引用标准..............................................12

3.0术语和定义.............................................12

4.0质量管埋体系..........................................13

5.0管理职责..............................................17

6.0资源管理..............................................23

7.0产品实现..............................................25

8.0测量、分析和改进......................................34

第2页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共46页

附：2010年部门质量目标.....................................41

市州花成光电有限公司章节号：0.2版本：A/0

质量手册修改状态：第0次

质量手册的管理生效日期：2009-12-08

页码：第1页共1页

0.2质量手册的管理

0.2.1质量手册的编制、审批、修改及换版

品管部负责质量手册的编制工作，由管理者代表进行审核，由总经理进

行批准、发布。

0・2.1.2为了确保质星手册的有效，将根据实际情况对手册进行修改，修改加以

标记，为0、1、2、3、……次，在修改页注明修改内容。手册一旦修

改，应对其余受控发放的文件进行更换。

手册经过5次修订后，应由管理者代表决定是否手册换版。手册的版本

号为A、B、C……版。

0.2.2质量手册的发放、遵守

022.1手册审批结束后，由品管部负责手册的发放，发放的对象为公司管理

层、各部门主要负贡人。

022.2手册发放按《文件资料控制程序》发放后，公司各员工有责任遵守手

册及支持性文件的要求，如发现手册有不足之处，可向品管部反馈，

加以修改。

0.2.3质量手册的遗失、保管

023」各部门的手册若发现遗失，应及时向品管部反映，并做出调查，同时

补发文件，公司手册及支持性文件不经总经理同意不得向外人借阅，

各部门人员可根据工作复印手册中部分章节，但绝不允许成套复印手

册的内容。

手册的保管工作品管部负责，各部门负责人妥善保管发放至本部门的

手册。工作调动时，应办理相关注销或交接事宜。

第3页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共46页

米州裕成光电有限公司章节号：0.3版本：A/0

质量手濯修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

发布令页码：第1页共1页

发布令

常州裕成光电有限公司的质量手册描述了本公司的质量方针，以及为实现质量目

标而根据《GB/T19001—2008idlIS09001：2008质量管理体系要求》建立起来的质

量体系，规定了控制影响产品质量的各种活动的程序要求及相关部门、人员的职责。

它是阐述本公司质量管理体系的一份纲领性文件。

公司每一位员工都必须以质量手册的要求作为自己工作和行为的准则。牢记公司

的质量方针，确保质量目标的实现。

第4页共46页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共46页

总经理：李建立

2009年12月6日

帝州裕成光电有限公司章节号：0.4版本：A/0

质量手姆修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

管理者代表任命书页码：第1页共1页

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运

作的领导，决定一王凯军为我公司管理者代表。

管理者代表的职责是：

1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3.确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

第5页共46页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共46页

总经理：李建立

2009年12月6日

常州站成光电有限公司章节号：0.6版本：A/0

_质L量手姆修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

企业简介页码：第1页共1页

常州裕成光电有限公司成立于2009年10月，注册资本480万元，第一期实际投

资2000万元，由江苏裕成电子有限公司出资、引进专业管理技术团队共同组建而成。

江苏裕成电子有限公司始建于1994年，是一家专门制造受话器、扬声器的高新

技术企业。公司2009年产值9.5亿元，员工3000余人，占地面积100余亩，产品广

泛应用于手机、无绳电话、笔记本电脑、数码相机、蓝牙、耳机、MP3、MP4、PDA

等数码产品领域。其中手机用受话器、扬声器2005年产销量居国内第二位，已成为

众多国内外高中档手机生产企业的合格供应商。公司拥有一流的研发能力，一流的生

产设备、一流的检测手段、一流的管理经验，公司主要的生产设备、测试仪器及原材

料从丹麦、韩国、日本、瑞士等国家进口。公司以其优异的品质和良好的商誉深受国

内外用户的好评。公司整合客户资源优势、资金实力、管理优势以及专业团队的技术

、销售、原材料优势，投资兴建了触摸屏制造企业一裕成光电。

裕成光电依托裕成电子，充分资源共享。设立之初就立足高起点，净房装修、设

备选型、工艺路线、人员培训、产品定位、客户市场细分、设计要求、管理规范等

等均按国内一流触摸屏企业标准实施。主要设备、原材料均从国外进口。产品定位是

从终端入手着眼高端市场，充分利用裕成电子己经形成的客户群，瞄准品牌客户。

裕成光电主要从事触摸屏(TouchPanel)的研发、生产和销售。前期以电阻屏为

主，同时进行电容屏的开发。在电阻屏方面主要针对技术含量高的纯平产品和能创出

品牌特色的标准大屏。

第6页共46页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共46页

裕成光电秉承技术是力量，质量是生命的企业宗旨，诚信是基础，创新是源泉。

全心全意为客户服务，创造卓越的企业文化，不断进取，立志打造国内一流触控企业。

企业名称：常州裕成光电有限公司

法人代表：华克

邮政编码：213131联系电话/p>

网址：

韦州秋龙光电有限公司章节号：0.5版本：.4/0

质量手卅修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

质量方针、目标页码：第1页共1页

质量方针

以希立业

以质取胜

改善提需

永无止境

质量目标

1、新产品开发一次性合格率295%；

2、成品检验合格率295%；

第7页共46页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共46页

3、准时交货率297%。

4、顾客满意率290%

总经理：李建立

2009年12月6日

常州花成光电有限公司章节号：0.7版本：A/0

质量手册修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

组织机构图页码：第1页共1页

第8页共46页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共46页

总经理

常务副总

管理者代表

技术质量

总监

帝州裕成光电有限公司章节号：0.8版本：A/0

质量手册修改状态：第。次

席岳取能△丽妻生效日期：2009-12-08

第9页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1。页共46页

页码：第1页共3页

最管技术

职能部门

局理质量技生市人采仓

管者总监/术产场事购

理代品管部部部部部库

章节

者表部

4质量管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则▲▲

4.2.2质量手册▲

4.2.3文件控制▲▲△△△△△

4.2.4记录控制▲△△△△△△

5管理职责

5.1管理承诺▲

5.2以顾客为关注焦点▲△

5.3质量方针▲△△△△△△△△

5.4策划

5.4.1质量目标▲△△△△△△△△

5.4.2质量管理体系策划▲△△△

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限▲△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲

5.5.3内部沟通▲△A△△△AA

5.6管理评审▲△△△△△△△△

5.6.1总则▲

5.6.2评审输入▲△△△△△▲△△

5.6.3评审输出△△△△△△▲△△

市州裕成光电有限公司章节号：0.8版本：A/0

第10页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共46页

质量手用修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

质量职能分配表页码：第2页共3页

最管技术

职能部门

高理质量技生市人采仓

管者总监/术产场事购

理代品管部部部部部库

章节

者表部

6管理职责

6.1资源提供▲

6.2人力资源

6.2.1总则▲

6.2.2能力、培训和意识△△△△▲△△

6.3基础设施△△▲▲△△△

6.4工作环境△△▲▲△△△

7产品实现

7.1产品实现的策划△▲△△△△△

7.2与顾客有关的过程△△△▲△△

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划△▲△△△△△

7.3.2设计和开发输入△▲△△△△△

7.3.3设订和开发输出△▲△△△△△

7.3.4设计和开发评审△▲△△△△△

7.3.5设计和开发验证▲▲△△△△△

7.3.6设计和开发确认△▲△△△△△

7.3.7设计和开发更改的控制△▲△△△△△

第11页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共46页

7.4采购

7.4.1采购过程▲△

7.4.2采购信息△▲▲△

7.4.3采购产品的验证▲△△△

市州裕成光电有限公司章节号：0.8版本：A/0

质量于用修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

质量职能分配表页码：第3页共3页

最管技术

职能部门

高理质量技生市人果仓

管者总监/术产场事购

理代品管部部部部部库

章F

者表部

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制△△▲▲△△

7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△△

7.5.3标识和可追溯性▲△△△△

7.5.4顾客财产▲

7.5.5产品防护△△▲△△▲

7.6监视和测量装置的控制▲△

8测量、分析和改进

8.1总则▲▲

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意▲

8.2.2内部审核△△▲△△△△△△

8.2.3过程的监视和测量▲△△

8.2.4产品的监视和测量▲△△

8.3不合格品控制△▲△△△△

8.4数据分析▲△△△△△△

第12页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共46页

8.5改进

8.5.1持续改进▲△△△△△△△

8.5.2纠正措施△▲△△△▲△△

8.5.3预防措施△▲△△△▲△△

注：▲为主要职能，△为相关职能

帝州裕成光电有限公司章节号：1.0〜3.0版本：.4/0

质量手遮

修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

范围引用标准术语和定义

页码：第1页共1页

1范围

1・1总则

本质量手册按照GB/T19001—2008(idt1S09001:2008)《质量管理体系要求》

的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互

的作用。

本质量手册适用于本公司所生产的触摸屏产品实现全过程的控制与管理，又适用

于内部和外部(包括人证机构)评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用

的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与

适用的法律法规要求，增进顾客的满意。

1.2应用

本公司的质量体系完全按照GB/T190()1-2008标准要求建立，没有做任何删减。

2引用标准

GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》(idtIS09000：2005)

GB/T19001—2008《质量管理体系要求》(idtIS09001：2008)

3术语和定义

本质量手册采用GB/T1900()—2008idtIS09000:2005中的术语和定义。

(1)产品一一过程的结果，包括硬件、软件、服务等；

第13页共46页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共46页

（2）过程一将输入转化成输出的相互管理或相互作用的一组活动;

（3）顾客一接受产品的组织或个人。

市州拓成光电有限公司章节号：4.0版本：A/0

质量手姆修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

质量管理体系页码：第1页共4页

4.1总要求

本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有

效性总的要求。

4.1.1质量管理体系所需过程的识别

管理者代表组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，

使过程达到预期的结果。必须做到：

a）识别建立质量管理体系所需的全部过程.这些过程对产品质量的影响程度,

识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。

识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别顾客的要求；

b）为达到过程的有效运行,除对过程识别之外,应确定过程之间的相互作用、

过程顺序及过程接口；

c）必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过

程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；

d）为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用

于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对

信息的判定实现对过程监视；

e.）通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过

程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。

第14页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共46页

4.1.2外包过程的识别

本公司的外包过程：网版、柔性线路板、异形玻璃、部分面板、包装盒、

件要求

编制的质量管理体

系文件，应能成为

本公司质量管理体

系运行的依据，起

到沟通意图、统一

行动的作用。

4.2.1总则

本条阐

述了本公司制定质量管理体系文件的范围。

4.2.1.1本公司质量管理体系文件分为质量手册、程序文件、技术性文件和外

来文件

市州裕成光包有限公司章节号：4.0版本：A/0

质量手册修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

质量管理体系页码：第2页共4页

4.2.1.2本公司质量管理体系文件的构成及其关系见下图:

第15页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共46页

4.2.1.3质量管理体系文件，可以采用任何形式或类型的媒介。

4.2.2质量手册

质量手册是本公司最高层次的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和

可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于

证实稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力，通过有效的

实施和持续改达，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。

4.2.2.1质量手册内容包括：企业概况、发行令、质量管理体系的范围、应用

标准删减说明、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需

过程及过程之间相互作用的描述。

质量手册由品管部负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。

4.223质量手册由品管部负责管理，对实施情况进行检查，每年四季度由品

管部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价结果提供管理

评审，若需更改由品管部提出，按《文件和资料控制程序》办理更改

手续。

4.2.3文件控制

本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过

程主要负责部门为品管部、技术部

文件控制的范围

质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件。

帝州裕成光电有限公司章节号：4.0版本：A/0

质量手姆修改状态：第。次

生效日期：2009-12-08

质量管理体系页码：第3页共4页

文件的批准与发布

文件发布前必须经过审核与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明

生效日期，明确发放范围

a）质量手册按4.2.2条规定执行。

b）形成文件的程序由相关部门编制，部门负责人审核，总经理批准；

c）监视和测量设备的操作规程由品管部编写，品管部经理审批；

d）设备操作规程由生产部负责编写，生产部经理审批；

e）其它技术文件由技术部负责编写，技术部经理批准；标准由总经理批

准。

第16页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共46页

4.23.3文件分发

文件分发按文件的分类，由品管部、技术部负责分发。文件分发应做到：

a）文件按规定的分发范围进行登记、分发，记录文件编号、发文号，

并加以识别。

b）在公司内使用的文件必须是受控的有效版本，作为赠阅、交流文件可

不作标识。

c）在分发新版本文件的同时应收回作废的文件，作为资料保留的应加盖

“留用”印章。

4.23.4文件评审

每年第四季度由管理者代表组织使用部门参加，对现有体系文件的适用

性、协调性进行评审，必要时进行修订。

4.23.5文件的更改

a）文件更改时，应由原编审人员进行，若原编审人员离岗，由现分管人

员进行并应了解相关的背景资料，由文件管理人员进行更改。

b）若有重大更改如原材料、生产工艺变更时，应与顾客联络。

4.23.6文件管理

经批准后的原版文件由品管部或技术部归档，文件管理和使用部门都应

编制受控文件清单。

4.23.7外部文件控制

公司应保证所使用的外部文件均为有效版本。

4.23.8品管部、技术部应保存文件发放、更改和回收的记录。

4.23.9本条的支持性程序为《文件和资料控制程序》

有州裕成光电有限公司章节号：4.0版本：A/0

质量手卅修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

质量管理体系页码：第4页共4页

4.2.4记录控制

本条规定了记录控制的范围、填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存

和处理的要求。

本过程的主要负责部门为品管部。

记录控制的范围

能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。

记录的标识

第17页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共46页

记录应采外表格式，每个记录都有唯一的编号，表格名称应明确表达其

用途。

4.2.43记录的填写

必须及时、真实、完整、清晰和明了，记录必须有记录人签名或盖章。

记录更改时应采用划改方式，更改人应在更改处签名。

424.4记录收集、编目、归档和保管

a）各职能部门负责本部门的质量记录收集、编目、归档和保管。

b）记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需

要分别规定保存期限。

记录的处理

保存期满的记录由该记录管理部门的负责人批准后方可销毁，若顾客有

要求的应取得顾客同意后方可销毁。

4.2.4.6当合同有要求时:在商定期内有关质量记录可提供给顾客及其代表评价

和查阅。

本条的支持性程序为《质量记录控制程序》。

奉州裕成光电有限公司章节号：5.0版本：A/0

质量手册修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

管理职责页码：第1页共6页

5管理职责

5.1管理承诺

公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管

理体系有效性”的承诺。

第18页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共46页

a）采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求

公司的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实；

b）制定适合公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部

门和层次上得以分解并实施。

c）通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估公司是否

达到了质量管琏体系所规定的宗旨的要求；

d）确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于其顾客，为此公司最高管理层必须以增强顾客满意为

目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

a）应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用

途所必须的要求。

b）承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得

到确定，并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。

5.3质量方针

质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改

进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评

价质量管理体系有效性的基础。

5.3.1质量方针的制定

总经理依据公司的宗旨、管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。

5.3.2公司的质量方针：以精立业，以质取胜,改善提高,永无止境。

5.3.3质量方针的实现

为使质量方针最终实现，公司应采取多种方式，如培训、会议、张贴告示

等，向全公亘员工大力宣传，使他们真正理解质量方针的内涵，并认识到

所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保

公司的质量方针的实现做贡献。

常州裕成光电有限公司章节号：5.0版本：A/0

质量至用修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

管理职责页码：第2页共6页

5.3.4质量方针的评审与修订

a）品管部应经常收集质量方针实现情况的信息并予以记录，每年进行一次综

合分析，提交给管理评审。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评

第19页共46页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共46页

审的内容。必要时应制定纠正措施并实施。

b）为适应不断变化的内外部条件和环境的变化,应对质量方针进行改进或修

订，改进和修订应予以全面控制。

5.4策划

质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开,

也是公司内各职能部门所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现满足顾客

要求，增强顾客满意度的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。

质量目标策划由管理者代表主持，品管部组织。策划结果作为制定质量目标的

依据。

5.4.1质量目标

质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。

a）为确保上述质量目标的实现，公司各部门每年初应就本部门的实际情况

将质量目标分解、量化。

b）品管部每月对各部门质量目标完成情况进行考核，对于不能完成质量目

标的部门应制订相应的纠正措施，并将考核结果提交管理评审。

5.4.2质量管理体系的策划

质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系不可少的，通过这种策划对

质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供保证。

质量管理体系策划由管理者代表主持，相关部门参与进行。

5.5职责、权限与沟通

对职责和权限加以规定，并建立组织内的沟通，才能对公司内开展的质量活动

实施有效的指挥、控制与协调，从而促进公司的质量管理体

系的有效性，确保质量目标的实现。

5.5.1组织结构（见组织结构图）

5.5.2职责

5・5.2.1总经理

a）主持制订公司质量方针和质量目标；

b）主持质量职能的分配；配置质量管理机构；指定管理者代表;

c）批准和发布质量手册、程序文件、标准；

帝州裕成光电有限公司章节号：5.0版本：A/0

质量手搦修改状态：第0次

生效日期：2009-12-08

管理职责页码：第3页共6页

d）配备必要的资源;