主皮带保护试验制度

主皮带保护试验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》及相关行业标准、国家强制性标准，参照集团母公司关于企业安全生产与设备管理的指导性文件，结合公司主皮带系统运行维护的实际情况制定。为有效防控主皮带系统运行风险，规范试验管理行为，保障生产安全，特明确专项管理制度要求。本制度旨在通过系统性风险管控与标准化作业流程，实现主皮带系统从设计、建设、运行至报废全周期的安全合规管理，降低设备故障率与潜在安全事故发生率，确保公司生产经营活动稳定有序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖主皮带系统的日常检查、定期试验、故障处置、维护保养等全部管理场景。其中，生产运行部门承担主皮带系统运行管理主体责任，设备管理部门负责技术监督与试验组织，安全监督部门负责风险管控与合规监督，各部门需按照职责分工协同推进制度落实。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对主皮带系统运行风险的全流程、系统性管控，包括风险识别、评估、预警、处置与持续改进。（二）“XX风险”指因主皮带系统设备缺陷、操作不当、维护缺失等可能导致设备损坏、生产中断或人员伤亡的潜在安全威胁。（三）“XX合规”指主皮带系统试验管理活动严格遵循国家法规、行业标准及公司内部制度要求，确保管理行为合法合规。（四）“XX关键环节”指主皮带系统试验管理中的重点控制节点，如试验计划审批、环境条件检测、数据记录、结果分析等。第四条主皮带系统试验管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保主皮带系统所有设备、所有场景纳入试验管理范围，不留盲区。（二）“责任到人”原则：明确各层级管理者的试验责任，形成纵向到底、横向到边的责任体系。（三）“风险导向”原则：根据风险等级差异化配置资源，优先管控重大风险。（四）“持续改进”原则：定期复盘试验管理流程，通过数据反馈优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对主皮带系统试验管理的总体有效性负总责；分管生产或设备的副总经理为直接责任人，负责统筹制度执行与监督考核。第六条设立主皮带系统试验管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括生产、设备、安全、技术等部门负责人。领导小组负责统筹协调试验管理工作，审批重大风险处置方案，监督制度执行情况，每季度召开一次会议。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（设备管理部门）：负责统筹主皮带系统试验管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核各部门落实情况，开展年度试验管理评审。（二）专责部门（安全管理部门）：负责审核试验方案的合规性，优化试验流程，指导业务部门开展风险处置，对试验操作进行安全监督。（三）业务部门/下属单位（生产运行部门）：负责落实试验计划，执行操作规程，记录试验数据，配合完成风险排查与整改。第八条基层执行岗（设备维护人员、运行操作员等）需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，保证试验操作符合制度要求。（二）发现试验异常立即停止作业并上报，不得隐瞒或擅自处置。（三）参与风险预判培训，掌握本岗位的典型风险点及应急处置措施。第三章专项管理重点内容与要求第九条试验计划编制环节：业务部门需在每季度末提交下季度试验计划，内容包括试验设备清单、试验项目、频次、标准及资源需求，经设备管理部门审核后报领导小组审批。禁止未经审批擅自开展试验。第十条试验环境检测环节：每次试验前必须检测主皮带运行区域的温度、湿度、通风、净空等条件，确保满足试验要求。禁止在环境不达标时强行试验，记录异常情况需附整改措施。第十一条试验操作规范环节：严格执行国家《起重机械安全规程》等标准，试验前必须确认设备状态良好、安全防护设施完整。禁止超载、超速试验，操作人员需持证上岗。第十二条数据记录环节：试验过程需完整记录试验参数、环境条件、设备响应、异常现象等，采用电子台账或纸质记录均需双人签字确认。禁止伪造或篡改试验数据。第十三条试验结果分析环节：业务部门需在试验完成后三日内出具分析报告，明确设备状态及改进建议，重大异常需立即上报领导小组。禁止对试验结果进行主观臆断。第十四条风险处置环节：针对试验发现的隐患，需制定整改方案并限期完成，安全部门跟踪验证。禁止隐患未整改擅自恢复运行。第十五条供应商管理环节：试验所需仪器设备需从合格供应商处采购，禁止向特定供应商采购未经比对的试验工具。第十六条紧急试验管理环节：遇生产紧急需求需临时试验时，业务部门应立即制定方案并报领导小组特批，试验后需补充完善记录。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：设备管理部门每年对照法规变化、行业标准及事故案例修订本制度，重大修订需经领导小组审议。第十八条风险识别预警机制：每年开展主皮带系统专项风险评估，发布《XX年度风险评估报告》，对高风险点实施重点监控，每月通报预警信息。第十九条合规审查机制：将试验管理纳入业务决策审查范围，采购、外包等场景需经设备部门审核试验方案，未经审查的项目不得实施。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门分级处置，重大风险由领导小组成立专项工作组现场指挥，重大事件需上报公司决策层。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级或纪律处分，并取消年度评优资格。第二十二条评估改进机制：每半年开展一次试验管理有效性评估，通过问卷调查、现场核查等方式收集反馈，形成改进方案。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部需定期研究试验管理工作，确保资源投入充足。设立专项管理岗位，明确试验管理员职责。第二十四条考核激励机制：将试验管理合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩，对优秀个人授予“XX试验管理标兵”称号。第二十五条培训宣传机制：每半年组织一次试验管理培训，内容包括法规解读、实操演练、案例警示等；通过宣传栏、内网发布制度要点，增强全员合规意识。第二十六条信息化支撑：开发主皮带系统试验管理平台，实现试验计划线上审批、过程数据自动采集、风险实时监控等功能。第二十七条文化建设：编制《XX试验管理手册》，员工入职需签署合规承诺书；设立月度“试验管理之星”，营造比学赶超氛围。第二十八条报告制度：业务部门每月提交《XX试验管理月报》，内容涵盖试验计划完成率、隐患整改率、异常事件等，重大情况需即时上报。第