企业危化品领用制度

企业危化品领用制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，以及集团母公司关于危险品管理的统一直规，结合本公司实际安全生产需求与风险防控目标，为规范企业内部危险化学品领用行为，有效防范和化解安全风险，保障员工生命安全与公司财产安全，特制定本制度。本制度旨在明确危化品领用管理的政策依据、适用范围、核心术语及管理原则，为公司全面推行危化品专项管理提供制度保障。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及危险化学品采购、储存、领用、使用、废弃等全流程管理活动的业务场景，均须严格遵循本制度执行。具体适用范围包括但不限于生产、研发、质检、仓储、实验等环节，以及涉及剧毒品、易制爆、易制毒、腐蚀品、易燃易爆品等各类危化品的业务活动。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品全生命周期管理所建立的风险识别、管控、处置、改进闭环管理体系，涵盖采购、储存、领用、使用、废弃等关键环节的标准化管理活动。（二）“XX风险”指在危化品管理过程中可能引发人员伤害、财产损失、环境污染或社会影响的不确定性事件，包括但不限于泄漏、火灾、爆炸、中毒等突发事故或潜在隐患。（三）“XX合规”指公司危化品管理活动全面符合国家法律法规、行业标准及本制度要求的行为状态，包括制度执行、流程规范、责任落实、风险防控等维度。第四条危化品领用专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保所有危化品管理活动均纳入制度管控范围，不留管理盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理主体和执行岗位的危化品管理职责，做到责任可追溯。（三）“风险导向”原则：聚焦危化品使用过程中的高风险环节，优先配置管控资源。（四）“持续改进”原则：定期评估危化品管理有效性，动态优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危化品领用专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导对专项管理负直接责任，统筹组织协调和监督考核工作。公司设立安全生产委员会作为决策层，审议危化品管理重大事项，审批年度管理计划及预算。第六条公司安全生产委员会下设危化品管理专项小组，由安全生产部牵头，相关部门负责人组成，负责统筹协调全公司危化品管理事务，包括制度制定、风险排查、应急演练等。专项小组每季度召开例会，研判管理现状，提出改进建议。第七条危化品领用专项管理职责划分如下：（一）牵头部门：安全生产部1.负责危化品领用制度的制定、修订与解释；2.组织开展危化品风险识别与评估，编制年度管理计划；3.对各部门领用行为进行监督抽查，考核管理成效；4.组织开展危化品安全培训，提升全员合规意识。（二）专责部门：采购部、仓储部、技术部1.采购部负责供应商资质审核、采购合同合规审查；2.仓储部负责危化品储存环境管理、领用记录核查；3.技术部负责领用过程中的工艺安全审核、技术指导。（三）业务部门/下属单位：1.负责本领域危化品领用需求的合规申报；2.严格执行领用审批流程，落实操作人员安全培训；3.开展领用后的风险排查，及时上报异常情况。（四）基层执行岗：1.必须经过岗前培训，掌握危化品安全操作规程；2.领用过程中需严格核对品名、数量、用途，确保信息准确；3.发现泄漏、污染等异常情况，立即停止操作并上报。第八条各级管理主体须签署《危化品管理责任承诺书》，明确失职行为的法律及行政责任。安全生产部定期开展责任履行评估，对未达标者进行约谈或绩效考核扣分。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：（一）合规标准：采购危化品必须符合国家《危险化学品目录》，供应商须通过“三查”（查资质、查证照、查记录）审查，签订《危险化学品采购安全协议》。（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购、严禁采购禁用品种、严禁伪造采购记录。（三）风险防控：重点核查供应商生产许可、运输资质、产品检测报告，建立黑名单制度。第十条储存管理：（一）合规标准：危化品须分类分区储存，遵循“阴凉、通风、干燥、隔离”原则，设置专用存储设施并悬挂警示标识。（二）禁止行为：严禁与其他物质混存、严禁超量储存、严禁在储存区违规使用手机。（三）风险防控：每月开展储存环境检测（温度、湿度、泄漏等），落实双人双锁管理。第十一条领用审批：（一）合规标准：领用需填写《危险化学品领用申请单》，经部门负责人、技术部、仓储部三级审批后方可发放。特殊品种须经分管领导核准。（二）禁止行为：严禁无审批领用、严禁超范围领用、严禁将危化品转借第三方。（三）风险防控：建立领用台账，实施“先进先出”原则，对剩余品进行重新检测或报废处置。第十二条使用管理：（一）合规标准：领用后须在专用场所操作，配备个体防护装备（PPE），设置应急冲洗设备。（二）禁止行为：严禁在非防爆区使用易燃品、严禁无防护操作腐蚀品、严禁酒后接触危化品。（三）风险防控：操作前进行安全风险告知，操作中实施“一人操作、一人监护”，设置应急处置联络卡。第十三条废弃处置：（一）合规标准：废弃危化品须交由有资质的回收单位处理，填写《危险废物转移联单》，全程视频监控。（二）禁止行为：严禁私自倾倒、严禁混入普通垃圾、严禁未检测即处置。（三）风险防控：建立废弃品交接清单，处置前进行无害化检测，费用纳入部门预算。第十四条应急处置：（一）合规标准：制定《危化品泄漏/火灾专项应急预案》，明确疏散路线、处置流程、联系方式。（二）禁止行为：严禁盲目施救、严禁擅自扩大事故范围、严禁未报告即处置。（三）风险防控：每季度开展应急演练，配备正压式空气呼吸器（SCBA）、防化服等关键装备。第十五条档案管理：（一）合规标准：建立危化品全生命周期电子档案，包括采购合同、检测报告、领用记录、处置证明等，保存期限不少于5年。（二）禁止行为：严禁伪造档案、严禁擅自销毁记录、严禁档案信息不完整。（三）风险防控：档案室设置温湿度监控，定期进行数据备份。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）安全生产部每年6月组织评估法律法规变化（如新标准出台），12月完成制度修订；（二）重大业务调整（如工艺变更、储存设施改造）后15日内启动专项修订；（三）修订程序：草案经技术部、仓储部、采购部论证，提交安全生产委员会审议，总经理批准后发布。第十七条风险识别预警机制：（一）安全生产部每季度牵头开展全公司危化品风险排查，编制《风险清单》；（二）风险分级标准：Ⅰ级（重大风险，如储存区泄漏）、Ⅱ级（较大风险，如操作防护不足）、Ⅲ级（一般风险，如记录不规范）；（三）预警发布：Ⅰ级风险立即启动应急响应，Ⅱ级/Ⅲ级风险通过《预警通知单》下达至责任部门，限期整改。第十八条合规审查机制：（一）将危化品管理审查嵌入以下关键节点：1.采购合同签订前（审核供应商资质）；2.储存设施验收时（检查检测报告）；3.领用申请提交时（核对用途合规性）；4.废弃品处置前（查验转移联单）；（二）审查不通过者不得实施，整改完成后重新报审。第十九条风险应对机制：（一）Ⅰ级风险：由公司主要负责人带队成立处置组，立即疏散人员，切断源头；（二）Ⅱ级风险：由分管领导负责，组织专班限时整改，整改期间暂停领用；（三）Ⅲ级风险：由部门负责人负责，3日内完成整改，提交整改报告；（四）重大事件上报：Ⅰ级风险24小时内上报集团总部，Ⅱ/Ⅲ级风险每周汇总报送。第二十条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.采购违规（如向无资质供应商采购）：部门负责人绩效考核扣20分，责任人行政警告；2.储存违规（如混存）：分管领导诫勉谈话，处公司年度预算1%罚款；3.使用违规（如未防护操作）：责任人停工培训，罚款1000元；（二）追责程序：安全生产部调查取证，提交《处理建议书》，人力资源部执行处罚。第二十一条评估改进机制：（一）安全生产部每年12月组织对制度执行效果进行评估，包括合规率、事件发生率、整改完成率等指标；（二）评估结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”，与部门评优挂钩；（三）对制度漏洞提出修订建议，纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司设立危化品管理专项推进组，由总经理牵头，各部门分管领导任成员，每半年研究解决管理难题；（二）安全生产部配备专职管理员，负责日常监督与技术支持。第二十三条考核激励机制：（一）考核指标：部门年度危化品管理得分=合规检查得分（60%）+事件发生率（20%）+培训覆盖率（20%）；（二）奖励措施：年度考核“优秀”的部门，奖励负责人绩效加分，优先获得资源倾斜；（三）处罚措施：连续两年考核“不合格”的部门，取消评优资格，负责人降级。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年3月开展制度宣贯，重点解读政策变化与责任要求；（二）一线员工培训：每月组织操作技能考核，考核不合格者强制复训；（三）宣传形式：制作《危化品安全操作手册》（纸质+电子版），设置宣传栏定期更新事故案例。第二十五条信息化支撑：（一）开发危化品管理信息系统，实现领用流程线上审批、库存实时监控、风险智能预警；（二）系统数据与安全生产管理平台对接，自动生成《风险趋势分析报告》。第二十六条文化建设：（一）每年4月开展“危化品安全月”活动，发布《全员合规倡议书》；（二）组织签订《岗位安全承诺书》，承诺内容纳入劳动合同附件；（三）设立“合规之星”评选，对年度管理标杆部门授予流动红旗。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报：发生泄漏/火灾等事件，现场人员1小时内通过APP上报，安全生产部24小时内编写《事件调查报告》；（二）年度管理报告：每年1月15日前提交《危化品管理年度