培训定点采购制度

PAGE培训定点采购制度一、总则（一）目的为规范公司培训定点采购行为，加强培训采购管理，提高采购效率，保证培训质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各类培训课程、培训资料、培训设备及相关服务的定点采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公平公正原则：在采购过程中，遵循公平、公正的原则，对待所有供应商，确保竞争的公平性。3.效益优先原则：以提高培训效益为目标，综合考虑培训质量、价格、服务等因素，选择最优的供应商和采购方案。4.诚实守信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、定点供应商的选择与管理（一）供应商选择标准1.资质要求具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照、税务登记证等相关证照。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法违规记录。具备与培训采购项目相适应的专业能力和资质，如培训师资资质、培训教材出版资质等。2.业绩要求近三年内具有类似培训项目的成功实施经验，提供相关业绩证明材料。培训效果良好，得到客户的高度评价，提供客户反馈意见或好评记录。3.服务能力要求拥有专业的培训师资团队，师资具备丰富的教学经验和行业实践经验，提供师资简历及资质证明。能够根据公司需求提供个性化的培训方案，具备快速响应和解决问题的能力。提供完善的售后服务，包括培训后的跟踪辅导、答疑解惑等。4.价格要求在保证培训质量的前提下，提供具有竞争力的价格。能够根据市场变化和公司采购规模，合理调整价格。（二）供应商选择程序1.发布采购信息通过公司内部网站、邮件、公告栏等渠道发布培训定点采购项目信息，包括采购项目名称、内容、要求、报名截止时间等。明确供应商报名所需提供的资料，如营业执照副本、资质证书、业绩证明、报价单等。2.供应商报名供应商在规定时间内提交报名资料，报名资料应真实、完整、有效。对报名供应商进行资格初审，筛选出符合基本条件的供应商进入下一步评审环节。3.评审环节成立评审小组，成员包括公司采购部门、培训部门、财务部门等相关人员。评审小组根据供应商选择标准，对进入评审环节的供应商进行综合评审，评审内容包括资质、业绩、服务能力、价格等方面。评审小组可以采用实地考察、问卷调查、供应商面谈等方式，全面了解供应商情况。评审小组根据评审结果，确定拟入选的定点供应商名单。4.公示与审批将拟入选的定点供应商名单在公司内部进行公示，公示期为[X]个工作日。公示无异议后，报公司管理层审批，审批通过后正式确定定点供应商名单。（三）供应商管理1.建立供应商档案为每个定点供应商建立详细的档案，记录供应商的基本信息、资质情况、业绩表现、服务评价等内容。供应商档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性。2.定期评估与考核采购部门会同培训部门等相关部门，每年对定点供应商进行定期评估与考核。评估与考核内容包括培训质量、服务水平、价格执行情况、合同履行情况等方面。根据评估与考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商提出整改要求或终止合作。3.供应商培训与沟通定期组织供应商培训，使其了解公司的培训需求、采购政策和质量要求，提高供应商的服务水平和合作意识。加强与供应商的沟通与交流，及时解决合作过程中出现的问题，建立良好的合作关系。三、采购流程（一）采购申请1.公司各部门根据培训需求，填写《培训采购申请表》，详细说明培训项目名称、内容、培训对象、培训时间、预算金额等信息。2.《培训采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《培训采购申请表》后，对申请内容进行初步审核，核实培训需求的合理性和预算的准确性。2.采购部门将审核通过的《培训采购申请表》提交至财务部门进行预算审核。3.财务部门根据公司财务制度和预算安排，对培训采购预算进行审核，审核通过后在申请表上签字盖章。4.《培训采购申请表》经采购部门、财务部门审核签字盖章后，报公司管理层审批。5.公司管理层根据培训需求的重要性和紧急程度，对采购申请进行审批，审批通过后返回采购部门。（三）采购实施1.采购部门根据审批通过的《培训采购申请表》，从定点供应商名单中选择合适的供应商进行采购。2.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确培训项目内容、培训时间、培训地点、培训费用、付款方式、服务标准、违约责任等条款。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给培训部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好后续工作。（四）采购验收1.培训项目结束后，培训部门负责组织对培训效果进行验收。2.培训部门根据培训合同要求，制定验收标准和验收方案，对培训内容、培训师资、培训效果等方面进行全面评估。3.培训部门可以通过考试、问卷调查、实际操作考核等方式对培训学员进行考核，了解学员对培训内容的掌握程度和满意度。4.培训部门将验收结果形成书面报告，报采购部门和财务部门备案。5.采购部门根据培训部门的验收报告，对培训项目进行最终验收。如验收合格，采购部门按照合同约定支付培训费用；如验收不合格，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取整改措施或承担相应的违约责任。（五）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核培训费用支付申请。2.审核通过后，财务部门按照合同约定的付款方式和时间，办理培训费用支付手续。3.财务部门在付款前，应确保相关发票等凭证齐全、合规，符合公司财务制度要求。四、监督与检查（一）内部监督1.公司审计部门负责对培训定点采购活动进行定期审计和监督，检查采购流程是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.审计部门可以通过查阅采购文件、合同、发票、验收报告等资料，实地走访供应商、培训部门等方式进行审计监督。3.审计部门发现问题后，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查，积极配合外部监督工作，提供必要的资料和信息。2.对于外部监督机构提出的意见和建议，应认真研究分析，及时整改落实，并将整改情况反馈给外部监督机构。五、违规处理（一）供应商违规处理1.若供应商在采购活动中存在以下违规行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚：提供虚假资质证明、业绩证明等材料的，取消其定点供应商资格，并处以采购金额[X]%的罚款，同时三年内不得参与公司任何采购项目。未按照合同约定提供培训服务，如培训师资不符合要求、培训内容与合同不符等，责令其限期整改，整改期间暂停支付培训费用。如整改后仍不符合要求，终止合作关系，并处以采购金额[X]%的罚款。擅自提高培训价格或降低服务标准的，责令其退还多收费用，并处以多收费用[X]倍的罚款。如情节严重，终止合作关系。其他违反法律法规、合同约定或本制度规定的行为，根据具体情况给予相应的处罚，直至追究法律责任。2.供应商对违规处理结果有异议的，可以在规定时间内提出申诉，公司将进行调查核实，并给予答复。（二）公司内部人员违规处理1.公司内部人员在培训定点采购活动中存在以下违规行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分：违反采购流程，擅自决定采购事项，导致采购结果不合理的，给予警告处分；情节严重的，给予记过、记大过处分。与供应商串通，谋取私利的，给予撤职处分；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。泄露采购机密信息的，给予记过处分；造成严重后果的，给予降职、撤职处分。其他违反本制度规定的行