班组安全隐患排查制度

班组安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》及相关行业标准、集团母公司《安全生产管理办法》及企业内部风险防控战略制定。为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，有效辨识、评估和控制班组作业过程中的各类安全隐患，保障员工生命安全与身体健康，维护企业正常生产经营秩序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产、仓储、运输、维修、办公等所有涉及人员操作的作业场景，包括但不限于地面作业、高空作业、电气作业、机械作业、有限空间作业等高风险作业活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“班组安全隐患排查管理”是指企业基层班组为识别、评估和控制作业过程中可能引发事故或危害员工健康的不安全状态、不安全行为及管理缺陷所开展的活动。（二）“XX专项风险”是指班组作业中因设备故障、操作不当、环境因素、物料缺陷等可能导致人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定性事件。（三）“XX合规”是指班组作业活动必须符合国家法律法规、行业标准、企业内部安全管理制度及操作规程的强制性要求。（四）“XX隐患整改闭环”是指从隐患发现、登记、整改、验收到销号的完整管理流程，确保隐患得到有效消除并防止再次发生。第四条班组安全隐患排查管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则。排查范围应覆盖班组所有作业活动、设备设施、作业环境及人员行为，不留死角。（二）“责任到人”原则。明确各级人员排查职责，实现隐患整改责任主体、措施、时限、资金、预案的“五落实”。（三）“风险导向”原则。优先排查可能导致重大事故的高风险隐患，实施分级管控。（四）“持续改进”原则。通过定期评估、经验反馈、技术升级等手段，不断提升排查管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对班组安全隐患排查管理负全面领导责任，承担“第一责任人”职责；分管安全生产的领导负直接领导责任，统筹制度执行、资源投入及重大隐患处置。第六条设立班组安全隐患排查管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导、安全管理部门负责人、各业务部门负责人及下属单位代表组成。领导小组负责：（一）审议班组安全隐患排查管理重大事项；（二）协调跨部门、跨单位的重大隐患整改工作；（三）监督年度管理目标的达成情况。第七条安全管理部门（或专职安全机构）作为牵头部门，履行以下职责：（一）制定、修订并解释本制度及配套实施细则；（二）组织编制班组安全隐患排查清单及判定标准；（三）定期抽查班组排查记录，开展整改效果评估；（四）汇总分析隐患数据，提出管理优化建议。第八条专责部门（如设备管理部、技术发展部、人力资源部等）按照业务领域承担以下职责：（一）设备管理部：审核作业设备的安全技术参数，推广本质安全设计；（二）技术发展部：优化工艺流程，消除设计缺陷引发的安全隐患；（三）人力资源部：监督员工安全培训效果，规范特种作业人员持证上岗。第九条业务部门及下属单位作为落实主体，履行以下职责：（一）建立本领域班组安全隐患排查台账，明确排查频次；（二）组织一线员工开展班前、班中、班后排查，填写记录；（三）实施一般隐患即时整改，重大隐患上报领导小组协调解决。第十条基层执行岗（如班组长、操作工）必须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位安全承诺书，熟知本岗位风险点及应急处置流程；（二）发现安全隐患及时上报，不得隐瞒或拖延；（三）拒绝违章指挥，纠正他人不安全行为。第三章专项管理重点内容与要求第十一条作业环境安全管控。作业场所必须符合以下标准：（一）地面平整无绊倒风险，照明充足，安全警示标识规范；（二）有限空间作业前完成气体检测，设置作业监护人；（三）易燃易爆区域实施禁火管理，配备防爆设备。禁止性行为：严禁在危险区域堆放杂物或超负荷作业。第十二条设备设施安全管控。设备管理必须满足：（一）定期开展维护保养，建立安全技术档案；（二）特种设备使用前取得合格证，操作人员持证上岗；（三）故障设备立即停用，挂设“禁止使用”标识。禁止性行为：严禁擅自改装设备安全防护装置。第十三条作业行为安全管控。操作人员必须遵守：（一）高处作业使用合规工具，佩戴安全带；（二）动火作业办理审批手续，清理周边易燃物；（三）交叉作业设置隔离区，明确信号约定。禁止性行为：严禁酒后或疲劳状态下上岗。第十四条劳动防护用品（PPE）管理。必须做到：（一）按标准配备合格PPE，建立领用登记制度；（二）作业前检查PPE完好性，损坏及时更换；（三）高温、高噪音等特殊环境按规定发放防护用品。禁止性行为：使用过期或失效的PPE。第十五条应急处置能力管理。要求：（一）编制本班组典型事故应急处置方案，张贴应急联系方式；（二）定期组织应急演练，确保员工掌握疏散、救援技能；（三）事故发生后第一时间报告，保护现场。禁止性行为：隐瞒事故或迟报、漏报。第十六条安全培训教育管理。必须落实：（一）新员工岗前安全培训合格后方可上岗；（二）每年开展至少2次安全技能复训，记录存档；（三）发生事故后开展案例警示教育。禁止性行为：培训流于形式未考核。第十七条外包单位安全管理。管理要点：（一）对外包作业进行安全资质审查，签订安全管理协议；（二）统一纳入班组安全检查范围，考核作业行为；（三）事故责任按协议划分，保留过程证据。禁止性行为：放任外包单位违章作业。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。安全管理部门每年对照法规变化、事故案例、工艺调整，修订本制度及排查清单。重大调整由领导小组审议通过。第十九条风险识别预警机制。建立以下流程：（一）每月开展全员参与的专项风险排查，填写《XX风险排查表》；（二）由专责部门对排查结果进行分级（一般/较大/重大），评估发生概率及后果；（三）发布《XX风险预警通知》，明确管控措施及责任部门。第二十条合规审查机制。实施“三道防线”审查：（一）班组长作业前审查作业方案合规性；（二）部门主管检查操作过程是否执行规程；（三）安全部门复核重大作业许可。原则：未通过合规审查的作业一律不得实施。第二十一条风险应对机制。按风险等级处置：（一）一般隐患：班组立即整改，记录存档；（二）重大隐患：启动应急预案，由领导小组组织专家论证；（三）紧急情况：先采取控制措施，同时上报并跟踪处置。明确责任协同要求：整改涉及跨部门时，牵头部门协调资源。第二十二条责任追究机制。违规情形及处罚标准：（一）未排查隐患导致事故：对班组负责人处以500-2000元罚款，取消评优资格；（二）整改措施不力：对责任部门通报批评，扣减当月绩效；（三）违反禁令操作：解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关。处罚联动绩效考核，记录存入员工档案。第二十三条评估改进机制。实施“PDCA”闭环管理：（一）每月召开班组安全隐患分析会，通报整改完成率；（二）每季度由领导小组委托第三方开展管理有效性评估；（三）形成《XX评估报告》，提出改进措施纳入下阶段计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。各级领导履行以下推进责任：（一）公司主要负责人每月听取1次安全工作报告；（二）分管领导每季度带队检查1次基层排查落实情况；（三）部门负责人每日抽查班组作业环境。第二十五条考核激励机制。建立以下挂钩机制：（一）将隐患排查完成率、整改质量纳入部门年度评优指标；（二）对排查隐患数量多、质量优的班组给予奖励，金额最高2000元；（三）连续3次排查不合格的班组负责人降级。第二十六条培训宣传机制。分层级开展以下培训：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，考核合格后方可决策；（二）专责人员：每月进行1次技术更新培训，掌握新标准；（三）一线员工：每日班前5分钟强调操作要点，季度考核操作技能。第二十七条信息化支撑。通过以下工具强化管理：（一）开发隐患排查APP，实现扫码记录、实时预警；（二）建立隐患数据可视化看板，按区域、部门、风险等级展示；（三）系统自动生成整改督办单，超期自动提醒。第二十八条文化建设。通过以下方式营造氛围：（一）每季度评选“XX安全标兵”，事迹纳入员工档案；（二）发布内部安全期刊，刊登优秀案例及警示教育内容；（三）组织全员签署《XX安全承诺书》。第二十九条报告制度。明确以下报告要求：（一）每日安全巡查报告：由班组长向部门主管汇报，内容含隐患数量、整改状态；（二）月度管理报告：汇总当月排查数据、典型问题及改进措施；（三）年度管理总结：分析年度趋势，制