班组积分淘汰制度

班组积分淘汰制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，结合《XX集团母公司关于强化专项风险管控的指导意见》及企业内部精细化管理的实际需求制定。旨在通过建立班组积分淘汰机制，强化基层单元的执行力与合规意识，防范操作风险与道德风险，提升整体运营效能。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖班组层面的日常工作管理、绩效评估及人员优化。适用于生产、研发、采购、销售、财务等所有业务场景，确保班组管理标准统一、执行到位。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指围绕班组作业标准、风险防控、绩效评估等展开的系统性管理活动，包括积分评定、淘汰机制及动态优化。（二）“XX风险”指班组在作业过程中可能引发的质量偏差、安全事故、成本超支、合规瑕疵等潜在负面影响。（三）“XX合规”指班组成员及管理单元在业务活动中严格遵循法律法规、企业制度及操作规范，确保行为合法性。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保所有班组及人员纳入积分管理范畴，不留管理死角。（二）责任到人原则：明确班组长为积分管理第一责任人，成员为直接执行主体。（三）风险导向原则：优先管控高风险作业场景，积分评定向风险防控突出班组倾斜。（四）持续改进原则：通过定期复盘动态优化积分规则及淘汰标准，适应业务发展变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担制度设计、资源保障及重大风险处置的最终决策权；分管领导为直接责任人，负责日常组织协调、监督考核及异常情况处置。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括人力资源部、运营管理部、合规部等部门负责人。领导小组职能包括：统筹制定管理制度、审批重大调整、协调跨部门协作、监督执行效果。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（人力资源部）：负责制度建设、积分标准制定、系统开发、培训宣贯及年度评估。（二）专责部门（运营管理部、合规部）：负责提供业务操作标准、审核积分评定异议、处置重大风险事件。（三）业务部门/下属单位：负责班组日常积分记录、风险自查、成员培训及执行情况反馈。第八条基层执行岗需履行以下责任：（一）遵守积分规则，每日核对成员行为记录。（二）对违规行为及时制止并上报，履行“一报告三提示”义务（报告事件、提示风险、建议改进）。（三）参与班组合规承诺签署，签署后承担相应行为后果。第三章专项管理重点内容与要求第九条作业规范管控：（一）业务操作须符合《XX操作手册》标准，如生产班组需严格按工艺参数执行，偏差超过X%自动触发积分扣减。（二）禁止未经授权更改工艺参数或设备设置，一经查实，直接取消当月积分。第十条安全管理：（一）班组须每日开展安全巡检，记录隐患整改情况，逾期未整改的扣减X分/次。（二）严禁酒后上岗、疲劳作业，违反者取消当月积分并纳入个人档案。第十一条成本控制：（一）材料领用须严格审批，超标准领用需提供合理化说明，否则按超额金额比例扣分。（二）禁止将废旧材料据为己有，发现者取消当月积分并追缴材料价值。第十二条质量管理：（一）产品/服务合格率须达到X%以上，低于标准线X%的班组积分直接扣减Y分。（二）禁止故意隐瞒质量问题，导致重大损失者取消全年积分资格。第十三条人员协作：（一）班组内部须完成X次技能交叉培训，考核合格后积分额外奖励Z分。（二）禁止推诿扯皮，因职责不清导致任务延误的扣减相关成员X分。第十四条合规经营：（一）招投标须严格遵循《XX招标管理办法》，禁止围标串标行为，发现者直接淘汰。（二）采购流程中严禁向供应商索要回扣，违反者取消全年积分资格。第十五条信息安全：（一）涉密文件须双人保管，泄露者直接淘汰并追究法律责任。（二）禁止使用非授权软件，发现者扣减X分/次。第十六条资源使用：（一）设备使用须按保养计划执行，未按计划导致故障的扣减班组X分。（二）禁止将公用设备用于私事，一经发现扣减使用人X分。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年X月由牵头部门牵头开展制度评估，根据法规变化、业务调整提出修订建议。（二）重大调整需经领导小组审议通过，并同步更新培训材料及系统规则。第十八条风险识别预警机制：（一）每月X日前完成上月风险排查，专责部门对高风险环节进行重点标注。（二）积分系统自动预警连续X个月积分低于标准的班组，由专责部门进行帮扶。第十九条合规审查机制：（一）采购、招标等关键业务须在系统中完成合规预审，未经预审的不得实施。（二）专责部门对积分扣减前X分以上的事项进行人工复核，确保程序公正。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险须上报领导小组协调。（二）紧急事件须启动“绿色通道”，在核实后先行处置，事后补充说明。第二十一条责任追究机制：（一）积分造假者直接淘汰并追回所有奖励，情节严重者移交纪律委员会处理。（二）连续X个月积分垫底且无改进的班组，末位淘汰X名成员。第二十二条评估改进机制：（一）每季度由领导小组组织第三方评估，对积分规则合理性、淘汰效果进行打分。（二）评估结果纳入制度优化清单，持续完善规则细节。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导须在会议中明确XX专项管理要求，班组长需在晨会上宣读积分规则。（二）设立专项管理联络员制度，各部门指派专人负责信息传递与反馈。第二十四条考核激励机制：（一）班组年度积分前X名的授予“优秀班组”称号，奖励团队建设经费X万元。（二）个人年度积分与绩效奖金挂钩，末位X%人员取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：（一）新员工入职须完成XX专项管理线上测试，合格后方可上岗。（二）每月发布《XX合规简报》，通报典型案例及改进要点。第二十六条信息化支撑：（一）开发积分管理APP，实现行为记录自动采集、积分实时更新、预警智能推送。（二）系统数据接入大数据平台，支持多维度分析及趋势预测。第二十七条文化建设：（一）在厂区设置“合规承诺墙”，张贴班组年度积分榜及优秀案例。（二）每季度评选“积分之星”，在内部刊物中展示事迹。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，附处置说明及改进措施。（二）年度管理报告需包含积分