看守所内部值班制度

看守所内部值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国看守所管理法》《看守所安全管理规定》等相关法律法规，结合看守所实际管理需求，旨在规范值班工作流程，强化风险防控，确保在看守所管理工作中落实全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的管理原则，维护看守所安全稳定运行。第二条本制度适用于看守所各部门、全体员工及所有值班工作场景，包括但不限于日常值班、应急处置、安全巡查、信息报送等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指看守所对值班工作实行的全过程、系统性管理，涵盖值班安排、流程规范、风险防控、应急处置等关键环节。（二）“XX风险”是指在看守所值班工作中可能出现的各类安全风险，包括但不限于人员脱管、设施故障、突发事件等。（三）“XX合规”是指值班工作必须严格遵守国家法律法规、行业准则及看守所内部管理制度，确保各项工作合法合规。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保值班工作覆盖所有管理区域、所有业务环节，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的值班责任，确保责任主体清晰、可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，通过前瞻性管理手段降低值班风险发生概率。（四）持续改进：定期评估值班工作效果，及时优化流程、完善制度，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对值班工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责XX专项管理的具体组织实施、监督考核及问题整改。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效，确保值班工作始终处于受控状态。第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：（一）统筹协调：制定XX专项管理制度，协调各部门工作，确保制度有效落地。（二）决策审批：对重大值班事项、紧急情况处置方案进行决策审批。（三）监督评价：定期组织对XX专项管理执行情况进行检查评估，提出改进要求。第八条牵头部门职责：（一）制度建设：负责XX专项管理制度、操作规范的制定与修订。（二）风险识别：定期组织风险排查，识别潜在风险点，制定防控措施。（三）监督考核：对各部门XX专项管理执行情况进行监督，纳入绩效考核。（四）培训宣贯：组织开展XX专项管理培训，提升全员合规意识。第九条专责部门职责：（一）业务合规审核：对值班工作流程、操作标准进行合规性审核，确保符合制度要求。（二）流程优化：结合实际运行情况，持续优化XX专项管理流程，提升工作效率。（三）风险处置：对突发风险事件进行应急处置，协调资源解决实际问题。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实要求：严格执行XX专项管理制度，落实本领域值班管理要求。（二）日常防控：开展日常风险排查，及时发现并上报潜在问题。（三）信息报送：按规定时限上报值班工作情况、风险事件等信息。第十一条基层执行岗责任：（一）合规操作：严格遵守值班操作规范，确保各项工作合法合规。（二）风险上报：及时发现并上报值班工作中发现的异常情况、安全隐患。（三）岗位承诺：签署岗位合规承诺书，明确个人责任义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条值班安排规范：值班人员必须严格按照规定轮换、排班，确保24小时有人值守，严禁擅自离岗、脱岗。值班期间须保持通讯畅通，遇突发情况立即报告。第十三条值班交接流程：交接班必须做到“六交清”，即交清情况、交清任务、交清设备、交清物资、交清风险、交清注意事项。交接班记录须详细完整，双方签字确认。第十四条安全巡查要求：值班人员须每班次至少开展2次安全巡查，重点检查监室、门禁系统、消防设施、监控系统等，发现问题立即处置或上报。第十五条突发事件处置：遇突发事件（如人员冲突、设施故障、暴力袭击等），值班人员须第一时间采取应急措施（如隔离现场、启动报警），同时上报专责部门处置。第十六条信息报送规范：值班期间发现的重要情况、风险事件须在X小时内上报牵头部门，重大事件须立即上报领导小组。信息报送内容须真实、准确、完整。第十七条值班记录管理：值班记录须按月整理归档，存档期限不少于X年，确保可追溯、可查证。记录内容须包括值班时间、人员、事件、处置情况等。第十八条违规操作禁止：严禁值班期间从事与工作无关的活动（如娱乐、睡觉等），严禁擅自处置超出权限的事件，严禁泄露值班工作秘密。第十九条重点风险防控：（一）人员风险：加强监室巡查，防止脱管、自杀、自伤等事件发生。（二）设施风险：定期检查门禁、监控、消防等设施，确保完好可用。（三）外部风险：加强对外来人员、车辆的管控，防止无关人员进入管理区域。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：牵头部门须每年至少组织1次XX专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订制度，确保制度适用性。第二十一条风险识别预警机制：牵头部门须每季度组织1次专项风险排查，对识别出的风险点进行分级评估，发布预警通知，明确防控措施。第二十二条合规审查机制：XX专项管理事项须嵌入业务决策、流程审批等环节，实行“未经审查不得实施”原则，确保合规性。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门/下属单位负责处置，牵头部门监督。（二）重大风险：由领导小组牵头，各部门协同处置，必要时启动应急预案。（三）应急流程：明确风险上报、处置、上报时限，确保快速响应。第二十四条责任追究机制：对违反XX专项管理制度的行为，依据情节严重程度，采取绩效扣减、纪律处分等措施，涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十五条评估改进机制：每年至少开展1次XX专项管理有效性评估，针对发现的问题制定整改措施，持续优化管理体系。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级领导须明确XX专项管理责任，定期研究解决管理中的问题，确保制度有效执行。第二十七条考核激励机制：将XX专项管理情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩，激励全员参与。第二十八条培训宣传机制：分层级开展XX专项管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，提升全员意识。第二十九条信息化支撑：通过信息化系统实现值班排班、风险监控、信息报送等流程自动化，提升管理效率。第三十条文化建设：定期发布XX专项合规手册，组织签订合规承诺书，营造“人人合规、事事合规”的工作氛围。第三十一条报告制度：各部门须按月上报XX专