信息技术部安全管理规范

信息技术部安全管理规范为规范信息技术部（以下简称“部门”）安全管理工作，保障信息系统稳定运行、数据资产安全及业务连续性，依据《网络安全法》《数据安全法》等法律法规及公司安全管理要求，结合部门实际业务场景，制定本管理规范。本规范适用于部门全体人员、信息系统、硬件设备及相关数据的安全管理。一、总则（一）管理目标通过建立健全安全管理机制，实现“三个确保”：确保信息系统可用性（系统无违规中断、性能满足业务需求）、确保数据保密性（敏感数据不被未授权访问、泄露）、确保资产完整性（硬件、软件、数据无恶意篡改、损坏）。（二）管理原则1.预防为主：通过技术防护、制度约束、人员培训，提前识别并规避安全风险；2.最小权限：人员权限、系统访问权限均以“岗位必需”为限，避免权限过度授予；3.权责统一：明确岗位安全职责，将安全绩效纳入个人/团队考核；4.动态优化：根据技术迭代、业务变化及安全威胁演进，持续更新管理策略。二、人员安全管理（一）入职与权限管理1.安全培训：新入职人员须完成《部门安全制度》《信息系统操作规范》《数据保密协议》培训，通过考核后方可上岗。培训内容涵盖系统账号安全（禁止共享账号、定期更换密码）、数据操作规范（禁止违规导出、传播敏感数据）、物理安全（设备使用、机房准入要求）。2.权限申请：人员因工作需要申请系统权限时，需填写《权限申请表》，经直属主管及安全专员审批后开通。权限范围需严格遵循“最小必要”原则（如开发人员仅获测试环境权限，生产环境权限需额外审批）。（二）离职与权限回收1.离职交接：离职人员需在离职前3个工作日内，完成工作文档移交（含代码、配置文件、数据报表等）、设备移交（办公电脑、服务器密钥、外设等），并提交《离职安全确认单》。2.权限注销：人力资源部门发起离职流程后，安全专员须在24小时内注销该人员的所有系统账号、邮件权限、物理门禁权限，并回收加密设备（如U盾、加密狗）。（三）日常行为规范1.操作约束：禁止在非授权设备上登录公司系统（如个人手机、家庭电脑）；禁止违规破解系统密码、绕开安全策略；禁止将公司数据存储至个人云盘、外部邮箱。2.保密要求：接触敏感数据（如用户隐私、商业机密）的人员，须签署《保密承诺书》，并遵守“知密范围最小化”原则（非工作必需不接触、不传播）。三、设备与环境安全管理（一）设备全生命周期管理1.采购与验收：新购设备须通过“安全合规性评审”（如服务器需支持硬件加密、终端需预装杀毒软件），验收时核查配置清单、安全功能（如防火墙规则、数据加密模块）是否达标。2.台账管理：建立《设备管理台账》，记录设备型号、序列号、使用人、位置、安全配置（如密码策略、端口开放情况），每季度更新一次。3.维护与报废：设备故障维修须由授权人员操作，维修前需备份数据、清除敏感信息；报废设备需通过物理销毁（如硬盘消磁、芯片粉碎）或软件擦除（符合国家保密标准）处理，禁止流入二手市场。（二）环境安全要求1.机房环境：机房实行“双人双锁”准入制度，无关人员禁止进入；温湿度保持在22±2℃、40%-60%，配备UPS电源（续航≥30分钟）、烟雾报警器、七氟丙烷灭火系统；服务器须固定IP、关闭不必要端口（如默认远程桌面端口需修改）。2.办公环境：办公电脑须设置开机密码（复杂度≥8位，含大小写、数字、特殊字符），禁止在公共区域（如会议室、走廊）存放敏感纸质文档；移动设备（如U盘、笔记本）须启用加密功能（如BitLocker、FileVault）。四、网络与数据安全管理（一）网络架构与访问控制1.网络分区：内部网络划分为“生产区”“测试区”“办公区”，通过防火墙隔离，禁止测试区设备访问生产数据；对外服务系统部署在DMZ区，仅开放必要端口（如Web服务开放80/443，关闭3306/22等高危端口）。（二）数据分类与分级保护1.数据分类：按敏感度分为公开数据（如公司新闻）、内部数据（如组织架构、业务报表）、机密数据（如用户隐私、核心代码）。（三）数据备份与恢复1.备份策略：生产数据每日增量备份、每周全量备份，备份文件存储在异地灾备中心（距离主机房≥50公里）；代码仓库（如Git）须开启分支保护、强制代码评审后合并。2.恢复演练：每季度开展一次数据恢复演练，验证备份文件的完整性、可用性，演练结果纳入安全考核。（四）安全防护措施1.技术防护：部署下一代防火墙（NGFW）拦截恶意流量，入侵检测系统（IDS）实时监控攻击行为，终端安全管理系统（EDR）防范勒索病毒、恶意软件；关键系统（如支付、用户中心）须通过等保三级测评。2.漏洞管理：每月开展漏洞扫描（含Web应用、服务器、终端），高危漏洞（如Log4j、Struts2）须在24小时内修复，中危漏洞72小时内修复；第三方系统（如开源组件、外包开发系统）须同步更新补丁。五、安全事件管理（一）事件报告与响应1.报告流程：发现安全事件（如系统瘫痪、数据泄露、病毒感染）后，当事人须立即（≤1小时）向直属主管及安全专员报告，重大事件（如核心数据泄露、业务中断超4小时）须同步上报公司安全委员会。2.应急响应：启动《安全事件应急预案》，按“隔离-分析-修复-验证”流程处置：先隔离受感染设备/网段，分析事件根源（如攻击IP、漏洞类型），采取补丁修复、密码重置、数据恢复等措施，最后验证系统可用性、数据完整性。（二）事后复盘与改进事件处置完成后，须在5个工作日内完成《事件复盘报告》，分析管理漏洞（如权限管控失效）、技术缺陷（如未及时打补丁），提出优化措施（如更新权限策略、升级防护设备），并跟踪整改效果。六、监督与考核（一）监督机制1.日常检查：安全专员每月开展“安全巡检”，检查内容包括设备台账更新、系统日志审计、漏洞修复进度、人员操作合规性（如是否违规使用外部存储）。2.专项审计：每半年邀请第三方机构开展“安全审计”，重点审计数据加密、权限管控、备份策略的合规性，出具审计报告并公示。（二）考核办法1.奖惩措施：安全管理纳入个人/团队KPI（权重≥10%），年度安全考核优秀者给予奖金、晋升优先；违规操作导致安全事件的，视情节轻重扣减绩效、调岗或解除劳动合同。2.持续改进：每季度召开“安全复盘会”，总结