2026年跨境营销策划公司跨境数据存储与加密管理制度

2026年跨境营销策划公司跨境数据存储与加密管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本公司跨境数据存储与加密管理工作，建立健全跨境数据存储安全与加密防护体系，保障跨境数据在存储全周期的完整性、保密性与可用性，防范数据泄露、篡改、丢失等安全风险，确保跨境数据管理符合境内外相关法律法规要求，保护客户合法权益及公司商业秘密，结合本公司跨境营销策划业务实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、各业务团队及全体员工在开展跨境营销策划业务过程中，涉及跨境数据存储、备份、恢复及加密、解密、密钥管理等全流程管理活动。涵盖的跨境数据包括但不限于市场调研数据、用户行为数据、营销活动数据、客户合作数据、核心商业秘密数据等各类需跨境流转或存储的业务数据。第三条核心定义（一）跨境数据存储。指将跨境营销业务相关数据保存于指定存储载体的行为，包括本地服务器存储、云端存储、境外合作方指定合规存储等形式，涵盖数据存储、备份、迁移、清理、销毁等全环节。（二）跨境数据加密。指通过技术手段对跨境数据进行转化处理，使其成为不可直接读取的密文，仅通过特定密钥方可解密还原的防护措施，包括存储加密、传输加密、使用加密等场景。（三）敏感数据。指涉及客户个人敏感信息（如身份证件信息、联系方式、财务信息等）、公司核心商业秘密（如未公开营销策略、核心客户清单、营收数据等）及符合国家相关规定的重要数据。（四）存储载体。指用于保存跨境数据的物理或虚拟设备，包括公司专用服务器、合规云存储服务、加密移动存储设备等。（五）密钥。指用于加密和解密数据的核心参数，包括对称密钥、非对称密钥对（公钥、私钥）等。第四条基本原则（一）合法合规原则。严格遵守境内外数据存储与安全相关法律法规及监管要求，存储地点、存储方式、加密标准等均需符合法定要求，严禁违规存储或采用不合规加密措施。（二）分级管控原则。根据跨境数据的敏感程度、重要性划分等级，实施差异化的存储安全策略与加密防护标准，敏感数据从严管控。（三）安全可控原则。建立全流程存储安全与加密防护机制，确保存储载体安全、加密算法可靠、密钥管理规范，保障数据在存储全周期可管可控。（四）备份冗余原则。建立多层次数据备份体系，定期开展数据备份与恢复测试，确保数据在发生存储故障、灾难等情况下可快速恢复，降低数据丢失风险。（五）全程追溯原则。对跨境数据存储、加密、备份、恢复等全环节操作进行记录，建立完整操作日志，确保数据流转与安全防护过程可追溯、可核查。第五条制度效力本制度是公司跨境数据存储与加密管理工作的基本准则，各部门、各业务团队及全体员工必须严格遵守。本制度未尽事宜，参照公司其他相关管理制度及国家法律法规执行；若本制度与国家最新法律法规或监管要求冲突，以国家法律法规及监管要求为准。第二章组织架构与职责分工第六条组织架构公司建立“领导小组统筹决策、牵头部门归口管理、协同部门分工配合、业务团队具体执行”的跨境数据存储与加密管理组织架构，明确各级组织权责边界，保障管理工作有序推进。（一）跨境数据存储与加密管理领导小组（以下简称“领导小组”）。由公司总经理担任组长，分管数据安全与技术的副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。（二）牵头部门。数据管理部作为跨境数据存储与加密管理的牵头部门，配备2-3名专职数据安全管理人员，负责日常统筹协调、规范制定、审核监督等工作。（三）协同部门。包括技术部、法务部、海外业务部、信息安全部、各业务团队等，根据职责分工配合牵头部门开展相关管理工作。第七条职责分工（一）领导小组职责审定公司跨境数据存储与加密管理制度及相关配套细则，确保制度的科学性、合规性与可操作性；统筹协调解决跨境数据存储与加密管理中的重大问题，对敏感数据存储方案、核心加密策略等进行最终决策；监督检查各部门、各业务团队制度执行情况，评估工作成效，督促整改存在的问题；保障存储与加密管理工作所需的人力、物力、财力等资源投入，推动存储安全与加密技术体系建设。（二）数据管理部职责负责本制度的日常修订、完善及推广培训工作，指导各部门、各业务团队规范开展存储与加密管理工作；建立并维护跨境数据存储与加密管理体系，制定数据分级存储标准、加密技术规范、备份恢复流程等；受理各业务团队的存储方案、加密措施申请，对其合规性、安全性进行审核，提出审核意见；牵头组织开展存储安全与加密防护风险评估工作，针对高风险环节制定专项防控措施；建立跨境数据存储与加密管理台账，对存储载体、加密算法、密钥信息、备份记录等进行统一管理与归档；定期对存储与加密管理工作进行监督检查，排查安全隐患，对违规行为提出处理建议。（三）技术部职责为跨境数据存储与加密提供技术支撑，搭建安全可控的存储系统与加密防护平台，部署数据加密、访问控制、安全审计等技术措施；负责存储载体的选型、部署、维护与升级，定期开展存储系统漏洞扫描、安全加固，保障存储环境安全；负责加密算法的选型与部署，确保采用的加密技术符合境内外标准；承担密钥的生成、分发、备份、销毁等技术实施工作，保障密钥安全；建立数据备份与恢复技术体系，定期开展数据备份、备份验证及恢复测试，确保备份数据可用；针对存储安全事件、加密失效等问题，及时提供技术解决方案，协助开展应急处置工作。（四）法务部职责为跨境数据存储与加密管理工作提供法律咨询支持，审核存储方案、加密措施、合作方存储协议等，确保符合境内外相关法律法规；参与存储安全与加密防护风险评估，重点评估法律风险，提出合法合规的处置建议；协助处理因存储不当、加密失效引发的法律纠纷，制定法律应对方案，维护公司及客户的合法权益；跟踪境内外数据存储与安全相关法律法规更新动态，及时向公司反馈对管理工作的影响。（五）海外业务部职责熟悉所负责海外市场的数据存储与加密相关监管要求、行业惯例，为跨境数据境外存储、加密措施选型提供市场背景支持；配合数据管理部、技术部审核境外合作方的存储资质、加密能力，协助签订境外存储安全相关协议；及时反馈海外市场存储与加密监管动态及相关诉求，协助优化管理方案。（六）信息安全部职责负责监督存储系统、加密平台的安全运行，实时监测存储安全与加密防护风险，及时预警安全隐患；参与存储安全与加密防护风险评估，制定专项安全防护策略；负责存储安全事件的应急处置牵头工作，协调相关部门开展事件调查、风险控制与损失挽回。（七）业务团队职责配备兼职数据安全管理员，负责本团队跨境数据存储与加密的日常管理工作，按照制度要求提交存储、加密申请；严格按照审批的存储方案、加密标准处理本团队跨境数据，严禁违规存储、未加密或弱加密处理敏感数据；定期对本团队数据存储与加密情况进行自查，及时发现并上报存储故障、加密失效等问题；配合数据管理部、技术部等部门开展风险评估、监督检查及问题整改工作。第三章跨境数据存储管理规范第八条存储载体管理（一）存储载体选型。跨境数据存储载体需优先选择公司自主可控的专用服务器或经严格审核的合规云存储服务提供商；选择境外存储载体的，需核实其符合当地数据存储监管要求，并具备完善的安全防护能力。严禁使用私人电脑、个人云盘、未经加密的移动存储设备等非指定载体存储跨境数据。（二）存储载体备案。所有用于跨境数据存储的载体均需在数据管理部备案，明确存储载体类型、存储位置、负责人、存储数据范围及安全防护措施等信息；存储载体变更、停用的，需及时更新备案信息。（三）存储载体安全。技术部需对存储载体实施严格的访问控制，设置唯一账号密码及权限，定期更换密码；对存储载体进行物理隔离或逻辑隔离，防范未授权访问；定期开展存储载体安全检查与维护，及时修复漏洞。第九条数据分级存储要求根据跨境数据的分级标准，实施差异化存储管控：（一）一级数据（一般数据）。可存储于公司常规专用服务器或合规云存储，采用基础访问控制措施，无需特殊加密存储（传输过程仍需加密）；存储期限一般不超过3年，到期后经审核可按规定清理。（二）二级数据（重要数据）。需存储于公司加密专用服务器或高安全等级云存储服务，实施严格访问控制与存储加密；存储期限一般不超过2年，客户合作类重要数据存储期限不低于合作终止后3年；存储过程中需定期进行完整性校验。（三）三级数据（敏感数据）。需存储于公司最高安全等级专用加密服务器，采用双重加密存储措施；原则上优先选择境内存储，确需境外存储的，需经领导小组审批并获得当地监管部门许可；存储期限严格遵循法律法规要求，到期后必须彻底销毁；存储过程中需实时监控访问与操作行为。第十条数据存储期限管理（一）存储期限设定。各业务团队需结合业务需求、法律法规要求，合理设定跨境数据存储期限，在数据产生时明确存储到期时间，并录入存储管理台账；严禁无期限存储数据。（二）到期数据处理。数据存储到期前15个工作日，数据管理部需提醒业务团队开展数据清理或留存评估；经评估无需继续留存的，需按本制度规定的销毁流程彻底销毁；确需延长存储期限的，需提交申请，经数据管理部审核、领导小组审批后，方可延长，同时更新存储管理台账。第十一条数据备份与恢复管理（一）备份体系建设。技术部需建立“本地备份+异地备份”的双重备份体系，本地备份用于快速恢复，异地备份用于应对重大灾难；备份存储载体需与主存储载体物理隔离，具备同等安全防护等级。（二）备份频率要求。一级数据每周备份1次；二级数据每日备份1次；三级数据实时同步备份，每日进行完整性校验。所有备份数据需标注备份时间、数据范围、备份人等信息。（三）备份验证与测试。技术部每月需对备份数据进行抽样验证，每季度开展1次完整的恢复测试，记录测试结果，确保备份数据的完整性与可用性；发现备份数据异常的，需立即排查整改并重新备份。（四）备份数据管理。备份数据的存储期限不低于主数据存储期限；备份数据的访问、使用、销毁需遵循与主数据同等的管控要求，严禁未经授权访问或使用备份数据。第十二条数据存储操作规范（一）数据录入与上传。业务团队录入或上传跨境数据至存储载体时，需对数据进行初步校验，确保数据真实、完整；敏感数据需先加密处理后再上传存储。（二）数据访问与修改。访问存储的跨境数据需凭唯一账号密码登录，严格遵循“最小权限”原则；修改数据需经业务团队负责人审核，记录修改前后内容、修改人、修改时间等信息；敏感数据的修改需额外经数据管理部审核。（三）数据迁移与同步。因业务需求需进行数据迁移或同步的，需提交申请，经数据管理部审核、技术部评估安全风险后实施；迁移/同步过程中需采取加密传输措施，迁移/同步完成后需进行数据完整性校验，确保数据无丢失、无篡改。第四章跨境数据加密管理规范第十三条加密范围与标准（一）加密范围。所有跨境数据在传输、存储过程中均需加密；其中，敏感数据在使用过程中也需采取加密防护措施；严禁未加密或采用弱加密措施处理跨境数据。（二）加密技术标准。公司采用符合境内外标准的加密算法：对称加密优先采用AES-256及以上算法，非对称加密优先采用RSA-2048及以上算法或ECC-256及以上算法；加密密钥长度需符合对应算法的安全要求，严禁使用自定义或已被淘汰的加密算法。第十四条存储加密管理（一）存储加密方式。一级数据采用文件级加密存储；二级数据采用分区加密+文件级加密双重加密存储；三级数据采用存储设备加密+分区加密+文件级加密三重加密存储。（二）加密实施流程。技术部负责在存储系统中部署加密模块，预设加密算法与密钥生成规则；业务团队上传数据时，存储系统自动对数据进行加密处理并存储密文；访问加密存储数据时，需通过身份认证并获取对应密钥，由系统自动解密后供授权人员使用，解密过程全程留痕。第十五条传输加密管理（一）传输加密要求。跨境数据在境内外传输、公司内部各系统间传输时，均需采用加密传输协议，如SSL/TLS1.3及以上版本、IPSecVPN等；严禁通过公共网络、非加密邮件、即时通讯工具等不安全渠道传输未加密的跨境数据。（二）传输加密实施。技术部需在数据传输通道部署加密网关，确保传输过程自动加密；业务团队传输跨境数据时，需选择公司指定的加密传输通道，填写传输数据清单，经部门负责人审核后发送；传输完成后，需由接收方确认数据完整性。第十六条密钥管理规范（一）密钥生成。密钥由技术部通过安全可控的密钥管理系统生成，生成过程需全程记录；不同类型数据、不同存储载体需使用独立密钥，严禁复用密钥；敏感数据的密钥需采用更高安全等级的生成规则。（二）密钥存储。密钥需存储于专用密钥管理设备或加密存储系统，实施严格的访问控制；对称密钥需进行拆分备份，分别存储于不同安全载体；非对称密钥对的私钥需离线存储，严禁在网络环境中传输或存储私钥。（三）密钥分发与领用。密钥分发需通过加密通道进行，接收方需进行身份认证并签署密钥领用确认单；业务团队领用密钥需提交申请，经数据管理部审核、部门负责人审批后，由技术部通过密钥管理系统授权分发；密钥使用需严格限定于授权范围，严禁转借、泄露密钥。（四）密钥更新与轮换。技术部需建立密钥定期更新机制：一般密钥每6个月更新1次，重要数据密钥每3个月更新1次，敏感数据密钥每月更新1次；密钥更新后，需及时替换旧密钥并对存储数据重新加密，旧密钥需按规定销毁；发生密钥泄露、疑似泄露或密钥使用人员离职时，需立即启动紧急密钥更新流程。（五）密钥销毁。密钥到期或无需继续使用时，需提交销毁申请，经数据管理部审核、领导小组审批后，由技术部通过密钥管理系统实施不可逆销毁；销毁过程需有专人监督，形成密钥销毁报告，记录销毁时间、销毁方式、监督人、执行人等信息，归档留存。第十七条加密审核与验证（一）加密审核。各业务团队采用新的加密方式、加密算法或变更加密策略时，需提交申请，附上加密方案、安全评估报告等材料，经数据管理部、技术部、法务部联合审核后，报领导小组审批实施。（二）加密验证。技术部每月需对跨境数据加密情况进行抽样验证，检查加密算法合规性、密钥有效性、加密完整性等；每季度开展1次全面加密安全评估，及时发现并整改加密防护漏洞；验证与评估结果需录入加密管理台账。第五章安全保障与应急处置第十八条技术保障措施（一）安全监控体系。技术部搭建跨境数据存储与加密安全监控平台，实时监测存储系统运行状态、加密模块工作情况、密钥使用情况及访问操作行为，设置安全预警阈值，对异常行为及时预警并记录。（二）漏洞防护体系。技术部定期对存储系统、加密平台、密钥管理系统等进行漏洞扫描与安全加固，及时修复已知漏洞；定期更新安全防护软件病毒库、入侵检测规则库，提升防护能力。（三）身份认证体系。建立多因素身份认证机制，访问存储系统、加密平台、密钥管理系统等需通过“账号密码+动态口令/生物识别”双重认证，确保访问人员身份真实可靠。第十九条管理保障措施（一）制度配套。数据管理部牵头制定跨境数据存储载体管理细则、密钥管理操作手册、备份恢复流程指南等配套文件，形成完整的存储与加密管理体系。（二）权限管控。实行数据访问与加密操作权限动态管理，数据管理部每半年对各岗位权限进行1次核查，及时回收离职人员、调岗人员的权限，优化权限分配方案。（三）操作留痕。对跨境数据存储、加密、备份、恢复、密钥操作等全环节进行详细记录，操作日志需包含操作人、操作时间、操作内容、操作结果等信息，日志保存期限不低于1年，敏感数据操作日志保存期限不低于3年。第二十条应急处置机制（一）应急预案制定。信息安全部牵头制定《跨境数据存储与加密安全事件应急预案》，明确应急处置流程、责任分工、响应级别及应对措施，定期组织应急演练。（二）应急响应流程。发生存储安全事件（如存储载体故障、数据丢失、未授权访问）或加密安全事件（如加密失效、密钥泄露）时，发现人员需立即向信息安全部及数据管理部报告；信息安全部立即启动应急预案，组织相关部门开展事件调查，评估事件影响，采取隔离风险、数据恢复、密钥更新等措施控制风险扩大；事件处置完成后，形成应急处置报告，分析事件原因，提出整改措施。（三）事后整改与复盘。应急处置完成后，相关部门需针对事件暴露的问题及时整改；数据管理部牵头组织复盘会议，总结经验教训，优化存储与加密管理规范及应急预案。第六章监督考核与责任追究第二十一条监督检查机制（一）日常监督。数据管理部对各部门、各业务团队跨境数据存储与加密管理工作进行日常监督检查，重点核查存储载体合规性、存储期限合理性、加密措施落实情况、密钥管理规范性等，发现问题及时督促整改。（二）专项检查。领导小组每季度组织一次专项检查，随机抽取存储