工业生产安全管理制度与检查表

工业生产安全管理制度与检查表一、适用情形说明本制度与检查表适用于各类工业生产企业（如制造业、化工、建材、机械加工等）的日常安全生产管理，涵盖生产车间、仓储区域、特种设备作业场所、消防设施配置点等重点区域。具体应用场景包括：日常安全巡查、定期安全大检查、节假日前专项检查、新设备投产前验收检查、隐患整改后复查等，旨在通过规范化管理降低安全风险，保障人员生命财产安全与生产连续性。二、标准化操作步骤（一）制度宣贯与责任分工制度发布：企业安全生产管理部门牵头制定《工业生产安全管理制度》，明确各级人员安全职责（如主要负责人为第一责任人，车间主任为区域直接责任人，岗位员工为岗位安全责任人），经企业负责人审批后发布。培训宣贯：组织全员培训，通过讲解、案例分析、现场演示等方式，使员工掌握制度要求、检查标准及应急处置流程；培训后进行考核，考核不合格者需重新培训，保证全员理解并执行。（二）检查方案制定明确检查类型：根据生产周期、风险等级及外部要求（如季节变化、法规更新），确定检查类型（日常巡查、周检查、月度大检查、专项检查等）。确定检查范围与重点：结合企业实际情况，列出检查区域（如生产车间、配电房、危化品仓库、消防通道等）及重点检查项目（如设备安全防护、用电规范、消防器材有效性、员工操作行为等）。组建检查小组：由安全管理部门牵头，抽调设备、技术、车间等相关部门人员组成检查小组，明确检查人员职责（如记录员、检查员、验证员），必要时邀请外部专家参与。（三）现场检查实施工具准备：携带检查表、检测工具（如万用表、测厚仪、温湿度计等）、相机（拍摄隐患现场）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。逐项检查：对照检查表内容，对检查区域进行全覆盖检查，重点关注：设施设备：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并张贴合格标识；作业环境：通道是否畅通，物料堆放是否整齐，照明、通风是否符合要求；消防安全：灭火器压力是否正常、是否在有效期内，消防栓是否被遮挡，应急照明灯是否完好；操作行为：员工是否遵守安全操作规程，是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套）。记录问题：对检查中发觉的问题，详细记录在检查表中，注明问题描述、位置、风险等级（一般隐患/重大隐患）、现场照片（如有）及初步整改建议。（四）问题分类与整改部署隐患等级判定：根据隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响等），将隐患分为重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失）和一般隐患（可能导致轻微伤害或一般财产损失）。整改任务分配：重大隐患：由企业主要负责人牵头，制定专项整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改时限（一般不超过30天），并上报属地应急管理部门备案；一般隐患：由区域负责人（如车间主任）组织整改，整改时限不超过7天，整改完成后报安全管理部门复核。书面通知：向责任部门下发《安全隐患整改通知书》，内容包括隐患描述、整改要求、完成时限及责任人，由接收部门负责人签字确认。（五）整改跟踪与验证整改进度跟踪：安全管理部门每日跟踪整改进度，对未按期整改的部门进行督办，必要时约谈责任人。整改效果验证：整改完成后，由检查小组对整改情况进行现场复查，确认隐患是否彻底消除（如设备防护装置已修复、消防器材已更换等），并在检查表中记录验证结果。闭环管理：对整改完成的隐患，形成“检查-整改-验证-归档”闭环管理，未通过验证的需重新制定整改措施并继续跟踪。（六）总结与归档检查总结：每次检查完成后，检查小组编写《安全检查总结报告》，内容包括检查概况、发觉问题、整改情况、典型隐患分析及改进建议。数据归档：将检查表、整改通知书、整改记录、验证报告、总结报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯和改进的依据。三、安全检查表模板（一）日常安全检查表（生产车间适用）检查区域检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）存在问题整改责任人整改期限生产车间设备安全防护传动部位防护罩完好，无松动；急停按钮标识清晰、可正常使用□合格□不合格冲床防护罩有2处螺丝松动张*2024-XX-XX用电安全线缆无破损、无私拉乱接；配电箱接地良好，箱内整洁□合格□不合格3号插座外壳有裂纹李*2024-XX-XX消防设施灭火器压力在正常范围（绿区），消防通道无杂物占用□合格□不合格车间东侧灭火器压力不足（红区）王*2024-XX-XX作业环境地面无油污、积水；物料堆放高度≤1.5m，距设备≥0.5m□合格□不合格A区物料堆放过高（约2m）赵*2024-XX-XX检查人员：刘*检查日期：2024年XX月XX日复核人员：陈*复核日期：2024年XX月XX日（二）专项安全检查表（特种设备适用）设备名称设备编号检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）存在问题整改措施整改期限货运电梯T-2024-01安全检验合格标志在有效期内（至2024-12-31）□合格□不合格未张贴检验标志向特种设备检验机构申请复检并张贴2024-XX-XX门联锁装置门完全关闭后电梯方可启动，门未关闭时无法启动□合格□不合格3层门联锁失效联系维保单位更换联锁装置2024-XX-XX缓速装置运行时平层准确，无异常冲击□合格□不合格平层误差＞15mm调试缓速装置参数2024-XX-XX检查人员：周*检查日期：2024年XX月XX日责任部门：设备部责任人：吴*（三）安全隐患整改跟踪表隐患编号隐患描述隐患等级发觉日期责任部门责任人计划整改完成日期实际整改完成日期整改措施验证结果验证人员YH-2024-001危化品仓库未安装防爆灯具重大隐患2024-XX-XX仓储部郑*2024-XX-XX2024-XX-XX更换防爆灯具2盏，由专业电工安装合格刘*YH-2024-002员工未按规定佩戴安全帽一般隐患2024-XX-XX生产车间孙*2024-XX-XX组织全员培训，现场监督佩戴合格陈*四、执行要点与风险提示（一）责任落实到位明确各层级安全责任，避免“责任悬空”。主要负责人需定期听取安全检查汇报，协调解决重大问题；部门负责人需亲自组织整改，保证隐患按期消除；岗位员工需履行“班前检查、班中排查、班后清理”职责，及时发觉并上报异常情况。（二）检查频次合规根据《安全生产法》及行业要求，合理设定检查频次：日常巡查每日1次，周检查每周1次，月度大检查每月1次，专项检查根据风险动态开展（如夏季高温季节增加防暑降温检查，冬季增加防火防寒检查）。严禁因生产任务紧而减少检查频次或流于形式。（三）记录真实完整检查记录需客观、准确，避免“走过场式”签字。问题描述应具体（如“1号冲床防护罩缺失1颗固定螺丝”而非“设备防护不全”），照片需清晰反映隐患部位；整改记录需包含整改过程（如“更换螺丝型号为M8×40，扭矩达30N·m”），保证可追溯。（四）整改闭环管理重大隐患整改期间需采取临时安全措施（如停用设备、设置警戒区域），严防发生；整改完成后必须由检查小组验证，未通过验证的不得恢复生产。对重复出现的同类隐患，需分析深层次原因（如制度缺陷、培训不足），从源头整改。（五）人员培训常态化定期组织安全培