食品QMS、FSMS、HACCP三合一管理体系内审综合检查表示例

编制：maszhc不得转载，违者必究食品QMS、FSMS、HACCP三合一管理体系内部审核综合检查表本表以ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO22000：2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》及HACCP危害分析与关键控制点等三个标准组合为一体，形成的食品质量、安全和危害分析与安全评估的综合管理体系内审综合检查表。编制：maszhc食品质量、安全及危害分析（QMS、FSMS、HACCP）三合一管理体系内审检查表示例文件编号：HLYSPNS-2026-01时间：2026年1月26日标准条款审核内容及方法审核记录受审部门符合性4组织环境4.1理解组织及其环境组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织是否对这些外部和内部因素的相关信息进行识别、评审和更新。识别组织经营的内、外部环境因素：总经理：内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等)，外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。办公室：内部(知识、专业技能、业绩表现等)，外部(法律、技术、竞争、社会经济环境等)。供销部：内部(知识、业绩表现等)，外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。生产部、办公室、供销部符合4.2相关方的需求和期望组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？组织是否识别、评审和更新这些相关方的信息及其相关要求？询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方：包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。对相关方及其要求的信息的监视和评审：符合4.3管理体系范围组织是否确定了质量管理体系的范围？组织是否对这些信息形成了相关文件？食品安全管理体系范围应说明指定其所包括的产品和服务、过程以及生产加工场所，范围应包括能影响终产品食品安全的活动、过程、产品或服务。业务范围：××××××组织范围：领导层、食品安全小组、办公室、品控部、生产部、供销部本公司质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系的范围为：××××××厨房：虫害。符合6.1应对风险和机遇的措施组织是否确定应对的风险和机遇？以：确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；预防或减少不利影响；实现持续改进。是否策划和评价这些措施的有效性？类别因素描述风险和机遇发生可能性×严重性等级风险及机遇应对措施执行部门时限法规要求法律法规内容的变化风险：公司对行业的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司属于国有企业法规执行严格优于小型企业。1×3=3低主要职能部门按照要求加强相关产品的法律法规的收集评价品控部、生技部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。1×3=3低1.各级部门严格技疆公司的规章制度开展相关工作；2职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。各职能部门全年供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和最低价格；带来的采购和资金的风险。机遇：原材料可能会降价。1×3=3低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划综合办采购销售全年客户的需求和投诉风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求，投诉或产品食品安全事件召回。机遇：市场竞争的加剧。公司管理水平的提升。会给公司带来潜在的发展机遇。3×3=9低加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检洲方法；生技部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行。品控技术部门加大与客户交流，及时处理客户的需求和意见，或按产品召回制度执行。品控部,技术部。全年第三方的要求风险；公司运行中可能会对第三方如认证机构产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足。由此造成的冲突。机遇：第三方要求会完善公司的管理水平。1×3=3低各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时处理，必要时提交公司高层进行资源配置，降低第三方抱怨。各职能部门全年技术设备安全新领域、新设备、新工艺。风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本提高，缺少市场竞争力通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。1×3=3低公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，由职能部门予以有效落实。品控部、生技部全年设备人员消防等突发事件风险：公司设备故障，人员操作不规范。气模因素导致火灾。机遇：通过引进新的设备、优化招聘人员素质提高公司的市场竞争力。3×3=9高公司制定设备管理制度、岗位安全操作规程以及应急应对设备火灾、台风等气候灾害。品控部、生技部全年办公室、管理层、品控部符合4.4Q4.4F质量、食品安全管理体系/危害分析及关键控制点过程。公司按照GB14881-2013《食品安全国家标准食品产品通用卫生规符合范》等的要求配置了车间、检验室及仓库设备设施，比较完善，并根据ISO9001：2015、ISO22000：2018、GB/T27341标准要求和顾客要求及公司的实际情况，策划公司质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系的建立，并形成了管理体系文件：包含管理手册、程序文件、危害控制计划、各类作业指导书和体系运行记录等；体系运行以来，通过PRP、OPRP、危害控制计划等控制措施或其组合，确保了本公司生产车间、仓库的安全，同时由供销部与原辅料、包装材料等供方就质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点三个组合体系对原辅料材料的要求与其进行了沟通，销售部及时传递顾客或消费者反馈的食品安全信息，品控部加强了同地方市场监督部门的沟通，公司内部各职能部门、各车间、各岗位、各层次也就体系的运行有关事宜进行了沟通，以确保体系的有效性。生产部、品控部、供销部、办公室。符合5.1Q/F/H领导作用和承诺最高管理者应证实其对食品安全管理体系的领导作用和承诺。总经理回答：今年主要通过以下活动，实现其体系有效性的承诺：①在制订公司的年度经营目标时，考虑质量和食品安全的重要性；②在定期或不定期会议中，向各部门和全体员工传达质量和食品安全的重要性，特别是今年食品安全法及相关法规实施后，多次组织员工学习其内容。③在管理评审会议上评审公司的质量和食品安全方针的持续适宜性；④主持管理评审会议，以评审管理体系的适宜性、充分性和有效性；⑤确保质量和食品安全体系实施、改进和更新所需的人力资源、基础设施和工作环境资源的获得。管理层符合5.1.2Q以顾客为关注焦点总经理回答：销售人员在接到顾客或消费者的需求信息后，对顾客对产品的要求进行的询问和确认；同时，销售不定期地进行市场调查，分析顾客或消费者对产品产品品种的需求趋势，充分挖掘顾客或消费者对产品的潜在需求,本公司根据市场调查、分析结果积极投入人力、物力进行产品开发，争取满足并超越顾客的期望。同时通过不断优化生产成本为顾客提供物美价廉的产品，通过市场走访，参加各类烘焙类产品的展销会获取前沿性的市场需求,结合自身优势提前储备新产品，及时满足市场需求。在老产品方面，通过定期同各种渠道，及时获取顾客对产品的各类反馈，通过加强内部管控和优化来不断提升产品质量。同时通过每月的客诉分析，不断通过内部改进来提升生产质量管理水平，以满足消费者接近苛刻的质量要求。为确保产品质量安全，通过质量管理前移做好提前预防，对于未确保质量安全所需的资源第一时间给予满足。配有专门的质量管理人员和设施(原料入厂检验、过程检验出厂检验)，生产过程管理人员。本公司综合办采购销售市场调查获取的市场信息一般形成市场报告的形式评审后，组织人员进行质量策划；直接获取的顾客需求由销售员确认，供应顾客或消费者产品。在产品销售后，综合办采购销售通过顾客或消费者信息反馈和顾客满意度调查，获取顾客对本公司满意程度。管理层符合5.20/F质量和食品安全方针(交谈了解)公司制订的质量和食品安全方针为：以人为本、严格要求、开拓创新、追求卓越；从源头把关，全过程预防，关键点控制；卫生与健康，有效地沟通，持续并改进。我们通过以下的承诺来追求卓越的成果：为所有员工提供有关的知识、技术培训。采用适宜的设备于生产、过程及产品的监控和测量。只选用已审批合格的供方所提供的原、辅材料。贯彻执行以质量为蓝图的质量管理体系。为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。管理层符合6.20/F质量和食品安全目标(交谈、查阅文件)公司制订的质量和食品安全目标：顾客满意率>95%；社会质量监督检查合格率达到100%食品安全事故为0各职能部门均制定了本部门的质量和食品安全目标，以支持公司目标的完成。管理层符合6.3Q/F变更的策划各职能部门均制定了本部门的质量和食品安全目标，以支持公司目标的完成。在管理体系标准换版、组织的内、外部环境有重大变化、组织的组织机构(包括人员)有重大调整和变更、组织生产和服务的产品有重大变更，导致对资源需求有重大变化、编制的体系文件不适合现有实际情况的运作、顾客的要求以及职责权利的分配时，对管理体系进行策划变更。体系文件适用于企业，无变更。管理层符合5.3Q/F职责和权限公司根据质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系实施、运行和改进需要，设置了总经理领导下的食品安全小组、综合办、品控部、生技部等的质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系职能组织结构。管理层符合5.3Q5.3F食品安全小组组长(交谈、查阅)沟通任命×××为食品安全小组组长，在体系建立、实施和运行方面做了以下一些工作：①成立管理食品安全小组，并组织其工作；②确保食品安全小组成员的相关培训和教育；③确保按公司管理手册等体系文件的要求实施、保持和更新体系；④)定期向管理层报告质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系改进的基础等。管代/组长符合7.4Q7.4F沟通(交谈、查阅)沟通：原辅料及内包装材料等食品安全方面相关信息由综合办采购销售与供方沟通；由综合办采购销售登记顾客或消费者反馈的意见，并就食品安全方面问题同他们沟通：由品控部负责与政府食品安全监管部门加强沟通，了解信息、标准等；各职能部门、车间和上下层次之间通过会议、培训宣传栏、面谈、QQ、微信等方式就食品安全方面的信息进行沟通。内部：通过会议、公告栏、文件传递、手机微信等方式，沟通日常产品质量、顾客信息反馈、法律法规等内容。管代/组长符合9.2Q9.2F5.3H内部审核查《年度内部审核计划》（1）有审核目的、审核范围、审核依据、审核性质和方式、审核时间：查《内部审核实施计划》有6名审核员组成审核组，时间：2026年1月16日，目前内审正在实施中审核。（2）目的：检查本公司建立的质量、食品安全管理、危害分析及关键控制点体系的符合性和有效性。（3）审核范围：本公司质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系所覆盖的产品的生产和场所。（4）审核部门：管理层、食品安全小组、生产部、供销部、办公室、品控部。无审核本岗位工作的情况，具有独立性。管代/组长符合8.4F3.13H应急准备和响应公司制定了《应急准备与响应控制程序》，识别了公司的应急情况，并规定了响应措施，具体由HACCP小组负责。其内容充分、适宜。未发生紧急情况。管代/小组符合9.3Q9.3F5.3H管理评审公司制定了《管理评审控制程序》，规定了：总经理每年主持一次管理评审，目的是评审公司质量/食品安全管理体系危害分析及关键控制点体系的适宜性、充分性和有效性及食品安全方针和目标的持续适宜性。管理评审应输入的内容有：①内、外部审核情况及产品外部检验情况；②顾客反馈的沟通活动；③以往管理评审的跟踪措施；④验证活动结果的分析；⑤可能影响食品安全的内外环境变化；⑥紧急情况、事故和撤回；⑦体系更新活动的评审结果；⑧改进建议等。管理评审输出：①食品安全保证；②体系有效性的改进；③资源需求；④质量和食品安全方针和相关目标的修订。查管理评审计划，2025年管理评审12月进行，2025年管理评审各项改进措施已完成，措施有效。管代/小组符合7.1.1Q/F资源总则；资源提供。为确保公司质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系得以持续保持和更新，公司对生产设备设施须及时进行更新和改造，使工作条件满足食品安全实现的需要。管代/小组符合10.1Q总则(交谈了解)食品安全小组策划，对控制措施和其组合定期或主要因素变化时进行确认，以确保其科学合理性和可操作性，经过一段时间运行后，对各单项监控情况进行验证，并对验证结果进行评价和内部审核，以验证体系的符合性和有效性，评审现有的程序和沟通渠道、危害分析的结果、已建立的操作性前提方案和危害控制计划，前提方案、人力资源管理和培训活动的有效性，且对验证活动结果作出分析。产品的监视与测量设立了几个监控点：采购产品的验证；品控部的加强车间、仓库过程巡检；产品销售前进行确认。办公室、供销部定期对顾客满意度进行调查，测量顾客满意度；公司定期内审、管理评审，对体系的有效性进行测量、监控，同时，品控部对体系运行进行过程检查确保体系日常运行的有效性。品控部负责对纠正预防措施实施情况进行跟踪验证，确保持续改进的有效性。管代/小组符合10.3Q10.3F5.5H持续改进更新总经理回答：通过以上活动，以持续改进质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系的有效性：内、外部沟通；管理评审；内部审核；单项验证结果的评价；验证活动结果的分析；控制措施组合的确认，纠正措施和质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系的更新等来改进体系，以持续有效。管代/小组符合9.1.1Q/F监视、测量、分析和评价策划。体系明确监视、测量、分析和评价过程的策划要求,明确了策划的具体内容包括：对象、方法和时机；明确要求组织应评价FSMS/QMS的绩效以及文件化信息的要求。公司对监视、测量、分析和评价过程进行了策划，明确了策划的具体内容包括：对象、方法和时机，在管理手册中予以体现。具体策划如下：顾客满意度调查；终产品安全验证；CCP点/CL值确认验证；操作性前提方案的行动准则确认验证；前提方案/危害分析/危害控制计划等验证；内审/管理评审；计量验证；方针目标统计及日常监督检查；绩效考核及有效性；应对风险和机遇所采取措施及实施验证；外部供方绩效；改进需求等，以上策划，已经责任部门实施，具体证据见相关记录。管代/小组符合9.1.3Q9.1.2F分析和评价通过监视和测量获得适当的数据和信息。公司通过对内审、管理评审实施，监控体系有效性及更新和改进：对生产过程的实现控制，监控产品的符合性；对服务部门的管理，监控顾客满意度；对方针目标的评价，监控体系的适宜性；通过日常工作检查，监控各个工作环节的有效性。分析的结果和由此产生的活动结果已报告给最高管理层，并作为管理评审的输入和FSMS/QMS的更新。管代/小组符合8.1F总则策划的安全产品的实现过程：前提方案的确定——成立食品安全小组——进行产品描述(包括原料、包材及终产品)——绘制和确认生产流程图——对过程步骤和控制措施进行描述——危害识别、评价和分析——建立操作性前提方案-建立危害控制计划。食品安全小组符合8.2F3/4H前提方案食品安全小组依据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》GB14881-2013等要求，对公司的车间内外环境、设施、车间布局及其配套设施，原料和辅料、内包装材料的采购、运输和贮存等环节控制，车间、仓库卫生控制要求等进行诊断、改进以满足生产安全产品的需要，并配备相应的检测设备，以监控和验证生产过程与终产品的安全。食品安全小组收集和更新了实施危害分析的所有信息。食品安全小组符合8.5.1F危害分析的预备步骤提供《食品安全小组成员名单》，分别来自品控、生产、供销等部门岗位相关食品安全管理成员均具备该岗位多年的工作经验，各组员职责清晰。食品安全小组符合8.5.1F4.2H危害分析的预备步骤查原辅料、包材描述：包括原料、各类辅料、生产用水和内包装材料的描述，内容有产品特性、配料组成、包装情况、交付方式、贮存条件和保质期、验收准则等。查终产品描述：内容有：产品加工类型、名称、配料、重要的产品特征、计划用途、食用方法、包装类别、保质期、标签说明、销售方式等；查生产流程图：有产品生产流程图，内容包括了从原料进货验收直至包装贮存的所有步骤、对投入点、返工点、废弃物排放点均有描述，并经现场验证确认，其科学合理可操作，且实施了对每个加工步骤和控制措施进行了描述。食品安全小组符合8.5.2F4.3H危害分析查危害分析表：包括了加工各步骤、潜在危害(物理的、化学的和生物的)、显著性(是/否)、判断依据、控制措施、是否是CCP/OPRP，按照每类产品的生产流程图进行了逐步进行了描述。食品安全小组符合8.5.2F8.2F危害分析；前提方案。经识别、评价和分析得出：配料、灭菌、金属探测为关键控制点。公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制定了前提方案、原辅料验收规程等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。食品安全小组符合8.5.4F4.3.4H危害控制计划；(ACCPOPRP)计划。查危害控制计表：（1）CCP1配料GB2760规定要求；（2）CCP2灭菌灭菌后微生物符合×××要求。（3）见有CL值以及行动准则：有监控对象、频次、人员、纠偏、验证等。食品安全小组符合8.6F规定前提方案(PRP)和危害控制计划的信息的更新。前提方案和危害控制计划适用，无更新。食品安全小组符合8.8F验证的策划公司制订了验证控制程序，规定了：在危害控制计划和操作性前提方案中的控制措施在实施前或变化及时进行确认，以确保其科学性和可操作性，在体系运行后，对危害控制计划及其它控制措施实施验证，每年进行一次质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系内审，以确保其符合性和有效性。食品安全小组符合8.5.3F控制措施组合的确认查控制措施组合确认记录：确认目的：控制措施或其组合的可操作性和科学合理性；确认的时机：体系批准后、运行前或每年定期确认的依据：食品添加剂通用卫生规范、卫生标准、食品生产通用卫生规范等；确认的结论：经确认制定的控制措施科学合理有可操作性。食品安全小组符合8.8F验证结果的评价系统地评价所策划验证的各个结果，当其不符合策划的安排时，要对以下方面进行评审：①现有的程序和沟通渠道；②危害分析的结论；已建立的操作性前提方案和危害控制计划；③前提方案；④人力资源和培训活动的有效性。食品安全小组符合7.1.2Q/F人力资源；人员；询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？查看人员名册和档案,确认食品安全管理体系运行和控制所需的人员有哪些？员工健康。（1）公司制定了《人力资源控制程序》（2）查《任职条件规定》，其内容适宜、充分。《员工培训计划》有对ISO9001：2015和ISO22000：2018标准，内审员的培训计划等内容。（3）查《培训记录表》有管理体系标准及体系文件相关法律法规及操作规范的培训记录，有对卫生监督员培训的记录。（4）查公司从业人员的健康证明，见台账及各部门明细，均合格有效。食品安全小组符合7.1.6Q组织的知识（1）公司将产品配方、技术文件等列入了公司的知识资产清单，并组织员工通过会议方式学习这些知识。（2）在年度培训计划中也列入了学习知识的内容。食品安全小组符合7.2Q/F能力；是否有提高员工能力所采取的措施记录？包括：培训、教育入职引导等，确认人员的能力是否满足需求？查看组织验证措施有效的相关记录，如：外部资格考试、内部技能考试等。必要时，应更新下述信息：指导书进行修改。查见作业指导书等指导性文件，在产品变更时均及时进行了修订并受控下发。（1）公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容。（2）随机抽查5名员工，均认为满足顾客要求和法律法规要求不仅关系产品在市场竞争能力和企业的声誉，而且影响企业的生存、发展。办公室符合7.3Q7.3F意识原辅料及内包装材料等食品安全方面相关信息由综合办采购销售与供方沟通：由综合办采购销售登记顾客或消费者反馈的意见，并就食品安全方面问题同他们沟通；由品控部负责与政府安全监管部门加强沟通，了解信息、标准等；各职能部门、车间和上下层次之间通过会议、培训、宣传栏、电子邮件、面谈、QQ、微信等方式就食品安全方面的信息进行沟通。查件公司内部为快速有效沟通，建立类各类微信群、QQ群,及专门的企业邮箱。办公室符合7.4Q7.4F沟通；是否制定了内部外部沟通的内容？7.5Q7.5F总则：(交谈了解、查阅文件)文件控制：形成文件的信息；文件是否在需要场合和时机，均可获得并适用？是否分发、检索和使用？是否进行更改控制(如版本控制)？是否对必需的外部的文件进行适当识别，并予以控制？预备信息的更新和规定PRP、OPRP计划和HACCP计划文件的更新：记录控制形成文件信息的控制。(1)本公司管理体系文件架构包括：①管理手册；②程序文件汇编(含文件控制程序、记录控制程序、卫生标准操作程序等)；③危害控制计划、前提计划、支持性文件；④体系运行记录。(2)查《文件控制程序》，其内容充分、适宜。(3)查《受控文件清单》有：管理手册、文件控制程序、记录控制程序等程序文件和食品安全小组成员名单、原辅料描述、终产品描述、生产流程图、危害分析表、危害分析计划表等质量/食品安全管理体系/危害分析及关键控制点体系文件及检验规程等文件。(4)管理手册发往总经理、管理者代表和食品安全小组长、各职能部门负责人：程序文件汇编发往总经理、食品安全小组长、各职能部门及车间主任。(5)查《适用的法律法规、标准清单》有：《质量管理体系要求》GB/T19001-2016《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》ISO22000-2018；《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》等发往品控部、综合办人事等。(6)公司制定了《记录控制程序》，其内容适宜、充分。(7)查《记录清单》：有培训记录，配料记录，灭菌记录，使用部门：办公室；生产部。保存期限：三年等记录。(8)公司各部门质量记录贮存在上锁的铁柜里，可做到防潮、防鼠、防丢等。办公室符合7.1.5Q8.7F监视和测量的控制确认和验证查《监视和测量设备台帐》，可满足生产和检验的需要。查《监视和测量设备检定计划》有：温度计、电子秤等计量器具的检定计划。品控部符合9.1.3Q数据统计查有《CCP点监控情况统计分析表》、《OPRP检查情况统计分析表》、《抽检统计分析表》《顾客反馈情况统计分析表》等验证活动结果分析。对产品质量发生的原因用因果图进行分析，提供产品不合格的因果分析图。部门负责人回答：通过分析，提供产品质量趋势、月度不合格品统计分析表等。品控部符合8.6Q8.5.4F产品和服务的放行(1)查2025.10~12月进货检验记录原料辅料食品包装袋的进货验收记录，符合进货验收规定要求。(2)查2025.10~12月××××××等成品检验报告检验情况，控制有效。品控部符合8.7Q8.9.1-4F10.2Q不合格输出的控制：纠正措施/纠正/潜在不安全产品的处置：不合格与纠正措施。公司制定了《不合格品控制程序》。查《不合格品评审处置表》有原因分析、纠正措施、再验证等内容，控制有效。对体系运行过程中出现的不合格和重大质量事故时,由责任部门实施纠正措施；对通过数据分析和管理评审确定的改进机会实施改进措施；对通过数据分析和管理评审确定的改进机会实施改进措施。品控部符合8.2.4F提供前提方案文件，内容符合要求；查2025.9~11月等水质安全；设备工器具与食品接触面卫生；虫害控制；交叉污染；外来杂物；化学品管理；人员卫生；洗手消毒等卫生控制结果符合要求。品控部符合7.4Q7.4F沟通；内部沟通。公司规定：内部沟通内容有：公司的质量和食品安全方针、目标及其完成情况，消费者反馈的要求及其满意的信息、组织的绩效等。内部沟通的方式有：会议、微信、QQ、电话、培训等方式。综合办采购销售对供方的食品安全要求、回复及日常信息的沟通，以电话微信或在采购合同等形式及时传递。食品安全对原辅料、内包材等要求及时与供方进行沟通，对不合格产品予以拒收、隔离和退货等处置。供销部符合8.4.1Q7.1.6F总则查《采购控制程序》供销部负责组织品控部、生产部对供方进行评价和再符合评价，对供货质量、供货能力、供货及时性、售后服务，材料价格、商业信誉等做出评定以及对供应商进行动态管理。对上年度合格供方每年根据供货质量进行评价，对于新供方根据所提供的物料的重要性进行评价。查《合格供应商清单》，共有原料、辅料、包装材料等类供方。供销部符合8.4.2Q7.1.6F8.4.