医院专项治理自查报告范本

为深入贯彻医疗行业专项治理工作要求，规范医疗服务行为、提升管理质效，我院严格对照治理重点，全面开展自查自纠。现将自查情况报告如下：一、自查工作组织实施我院成立以院长为组长的专项治理领导小组，结合实际制定《自查实施方案》，明确自查范围涵盖临床、行政科室，重点围绕医疗质量、收费管理、药械管理、行风建设等领域，通过“资料查阅、现场核查、患者访谈、职工座谈”等方式，确保排查无死角。二、自查内容及问题梳理（一）医疗质量安全管理1.核心制度执行：个别科室交接班记录对患者特殊病情描述不完整，疑难病例讨论仅主管团队参与，未邀请多学科会诊，制度执行严谨性不足。2.病历书写质量：部分病历主诉与现病史关联性弱（如主诉“腹痛3天”，现病史未描述诱因），辅助检查结果未及时分析，病历内涵质量待提升。（二）收费管理规范1.价格公示与执行：个别新增医疗服务项目公示滞后（开展1个月后仍未更新）；窗口人员对医保政策掌握不熟练，患者咨询答疑不准确。2.耗材收费管理：一次性耗材使用登记信息模糊（如钢板型号、患者信息填写简略），高值耗材追溯链条存在漏洞。（三）药品器械管理1.采购与资质管理：部分供应商年度审计报告归档延迟（出具后15日未提交），资料管理时效性需强化。2.使用与维护管理：高值耗材知情同意书未标注品牌、价格；大型设备（如CT机）季度维护记录填写简略（仅记录“正常”），全生命周期管理存短板。（四）行风建设与服务规范1.廉洁行医风险：未发现收受回扣行为，但个别医务人员存在“推荐外购药品”倾向，需警惕商业诱导风险。2.服务态度与效率：窗口部门高峰期患者排队超30分钟，工作人员答疑语气生硬；患者满意度调查中“服务态度”项得分低于平均值。三、整改措施与落实计划（一）医疗质量安全整改核心制度强化：医务科每月开展制度培训，结合案例解析要点；科室建立“执行台账”，科主任每周督查签字。病历质量提升：质控科组织规范培训，实行“三级质控+交叉互查”，不合格病历退回重写并扣绩效。（二）收费管理规范整改价格公示优化：财务科专人每周更新公示，新增项目提前24小时公示；医保办开展“政策通关考核”，设咨询专岗答疑。耗材管理升级：开发“耗材追溯系统”，临床实行“双人核对制”，确保使用-收费-知情全流程可追溯。（三）药品器械管理整改采购资质规范：采购部门优化档案流程，逾期未提交审计报告的供应商暂停合作；每季度开展档案专项核查。使用维护细化：修订高值耗材知情同意书模板，增加品牌、价格等信息；设备科制定维护记录规范，每月抽查通报。（四）行风建设与服务整改廉洁风险防控：召开警示教育会，签订《廉洁承诺书》；“外购药品推荐”纳入医德考评负面清单，查实扣绩效并通报。服务质量提升：窗口实行弹性排班，增开高峰期窗口；开展服务礼仪培训，安装“满意度评价器”，结果与绩效、评优挂钩。四、下一步工作计划1.长效自查机制：每季度开展“回头看”，扩展自查至后勤、消防等领域，形成“排查-整改-复查”闭环。2.全员培训教育：制定年度计划，通过“线上微课+线下实操”提升医疗技术、管理规范、职业道德素养。3.监督反馈渠道：开通“院长信箱”“线上投诉平台”，24小时响应诉求；定期召开医患沟通会，主动收集意见整改。