信息安全管理标准操作手册

信息安全管理标准操作手册一、手册目的与适用范围本手册旨在规范企业信息安全管理的操作流程，明确各岗位在信息安全工作中的职责与行为准则，通过标准化管理降低信息安全风险，保障企业信息资产的机密性、完整性与可用性。本手册适用于企业内所有部门及员工，涵盖办公系统、业务系统、终端设备、网络环境等信息资产的全生命周期管理；外包服务提供商及合作伙伴参照本手册相关要求执行。二、组织架构与职责分工（一）信息安全领导小组由企业高层管理人员组成，负责制定信息安全战略规划，审批重大安全决策（如安全预算、体系建设方案），协调跨部门安全事务，监督安全目标的落地执行。（二）安全管理部门核心职责：牵头信息安全体系建设，制定安全制度与操作规范；组织安全培训与宣传；开展风险评估、漏洞管理与安全审计；协调安全事件的响应与处置；跟踪行业安全动态，引入适配的安全技术与工具。操作规范：每季度组织一次安全风险评估，形成《风险评估报告》并提交领导小组；每月汇总各部门安全事件，分析趋势并输出改进建议。（三）业务部门核心职责：落实本部门信息安全管理要求，配合安全管理部门开展风险评估与审计；对本部门员工进行安全意识宣贯；及时反馈业务系统的安全需求与异常情况。操作规范：新员工入职时同步开展部门级安全培训，留存培训记录；发现系统异常（如数据泄露、服务中断）时，1小时内上报安全管理部门，并配合后续调查。（四）全体员工核心职责：遵守信息安全制度，妥善保管账号密码、移动存储设备等；及时报告安全隐患；参与安全培训与演练，提升安全意识。操作规范：密码需包含大小写字母、数字及特殊字符，每90天更换一次；离开工位时锁屏或关闭终端，敏感纸质文件需入柜存放。三、信息资产识别与管理（一）资产识别识别范围：涵盖硬件（服务器、终端、网络设备）、软件（操作系统、应用程序）、数据（客户信息、业务数据）、文档（合同、技术方案）、人员（安全岗位资质）、服务（云服务、外包运维）等。识别方法：通过部门访谈、文档审查、工具扫描（如网络资产发现工具）等方式，梳理资产清单，记录资产名称、责任人、位置、价值等信息。（二）资产分类分级分类：按资产类型分为“数据资产”“硬件资产”“软件资产”“服务资产”；按业务属性分为“核心业务资产”（如交易系统）、“支撑业务资产”（如办公OA）。分级：依据资产的机密性、完整性、可用性要求，分为“绝密级”（如客户核心数据）、“机密级”（如业务策略文档）、“秘密级”（如内部培训资料）、“公开级”（如企业宣传资料）。（三）资产全生命周期管理登记与更新：新资产上线前，责任人需在《信息资产登记表》中填报信息，经安全管理部门审核后纳入管理；资产变更（如责任人调整、位置迁移）时，72小时内更新登记表。使用与维护：绝密级数据需加密存储，仅限指定人员访问；硬件资产需粘贴资产标签，定期进行巡检（如服务器每月检查运行状态）；软件资产需通过官方渠道获取，禁止安装未授权软件。处置与销毁：报废资产需进行数据擦除（如硬盘通过专业工具清零）或物理销毁（如粉碎硬盘），填写《资产处置单》并经安全管理部门审批后执行。四、访问控制管理（一）身份认证账号管理：员工入职时，由HR提交账号开通申请，安全管理部门审核后创建账号，关联岗位权限；员工离职/调岗时，24小时内注销/调整账号权限。认证方式：核心业务系统采用“密码+动态令牌”双因素认证；办公系统采用密码认证，密码长度≥8位，禁止使用生日、姓名等弱密码。（二）权限管理最小权限原则：员工权限仅授予完成工作所需的最小范围（如财务人员仅能访问财务系统的相关模块），禁止跨部门越权访问。权限审批：权限申请需经直属上级与安全管理部门双重审批，审批记录留存备查；每半年开展一次权限审计，清理冗余权限（如离职员工残留权限）。（三）第三方访问管理外包人员：需签订《信息安全保密协议》，使用临时账号访问指定资源，账号有效期不超过项目周期；访问期间全程由企业人员陪同或通过视频监控。合作伙伴：通过VPN接入企业网络，仅开放必要的业务端口，访问日志需留存6个月以上，供安全审计追溯。五、安全运维管理（一）物理安全机房安全：机房实行门禁管理，仅限授权人员进入；安装温湿度传感器、烟雾报警器，配备UPS电源与消防设备；每月检查机房环境，记录温度、湿度等参数。办公环境：办公区域禁止存放敏感纸质资料，打印机、复印机需设置访问密码；访客需登记身份信息，由员工陪同进入办公区，禁止接触内部终端与网络设备。（二）网络安全边界防护：部署防火墙，封禁高危端口（如3389、139），设置访问控制策略（如禁止外部网络直接访问核心服务器）；定期更新防火墙规则，同步威胁情报。入侵检测与日志审计：部署IDS/IPS系统，实时监测网络流量中的攻击行为；服务器、网络设备的日志需留存1年以上，每周分析日志，识别异常访问（如高频暴力破解）。（三）终端安全设备管理：企业配发的终端设备禁止安装未经审批的软件，通过终端管理系统（MDM）推送安全策略（如禁止USB存储设备使用）；员工自带设备（BYOD）需安装企业安全客户端，仅能访问非敏感资源。防病毒与补丁管理：终端安装正版杀毒软件，开启实时防护与自动更新；服务器补丁需在测试环境验证后，每月统一更新，避免因补丁引发系统故障。（四）数据安全数据备份与恢复：核心业务数据每日增量备份，每周全量备份，备份数据异地存储（如距离主机房50公里以上）；每季度开展一次备份恢复演练，验证备份有效性。数据脱敏：测试环境使用的生产数据需进行脱敏处理（如将真实姓名替换为“姓名+*”），禁止在非生产环境使用明文敏感数据。六、安全事件响应与处置（一）事件分级一级事件：导致核心业务中断（如交易系统瘫痪）、大量敏感数据泄露（如超过1000条客户信息泄露）的事件，需立即启动最高级响应。二级事件：局部系统故障（如某部门OA系统无法访问）、少量数据泄露的事件，由安全管理部门牵头处置。三级事件：单终端病毒感染、弱密码漏洞等低风险事件，由部门自行处置并上报备案。（二）响应流程1.检测与报告：通过安全设备告警、员工上报、日志分析等方式发现事件，发现人需立即（1小时内）向安全管理部门提交《安全事件报告》，说明事件类型、影响范围。2.分析与containment：安全团队通过日志溯源、流量分析等手段定位事件根源，采取临时措施遏制事件扩散（如断开受感染终端的网络连接、封禁攻击IP）。3.根除与恢复：清除恶意程序、修复漏洞，验证系统恢复正常运行；核心业务系统需在24小时内恢复服务，其他系统根据影响程度制定恢复计划。4.复盘与改进：事件处置完成后7天内，组织复盘会议，分析事件原因、处置不足，输出《事件复盘报告》，并更新安全制度或技术措施（如升级防火墙规则、加强员工培训）。七、合规与审计管理（一）合规遵循法律法规：遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等要求，定期开展合规差距分析，确保企业行为符合监管要求（如等保三级测评每三年一次）。行业标准：参照ISO____、NISTCSF等标准优化信息安全体系，每年开展一次体系合规性评估。（二）内部审计审计周期：每半年开展一次全面安全审计，涵盖资产、权限、运维、事件响应等环节；每月开展专项审计（如数据加密审计、补丁管理审计）。审计方法：通过文档审查、现场检查、工具扫描（如漏洞扫描器）等方式，识别管理漏洞与技术缺陷，形成《审计报告》并跟踪整改。（三）持续改进安全管理部门每季度汇总风险评估、审计、事件处置的结果，更新《信息安全管理改进计划》，推动制度优化、技术升级与人员能力提升，确保信息安全体系动态适配企业发展需求。八、附则1.本手册由安全管理部门负责修订，修订需经信息