2026年资源回收公司辅料采购招投标管理制度

2026年资源回收公司辅料采购招投标管理制度一、总则（一）目的为规范公司辅料采购招投标管理工作，建立“公开公平、公正透明、合规高效、风险可控”的招投标管控体系，明确辅料采购招投标全流程要求及责任分工，降低采购成本，保障辅料质量达标，防范采购廉政风险，确保辅料供应满足再生回收加工业务需求，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购法》等相关法律法规及行业规范，结合公司再生回收加工业务实际（含包装材料、化工助剂、耗材、配件等辅料采购），制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有辅料采购招投标管理工作，涵盖辅料采购招标计划制定、招标文件编制、招标公告发布、投标受理、开标评标、定标签约、履约验收及资料归档等全流程。参与招投标组织、执行、评审、监督、履约的各部门、岗位人员，包括采购、质检、技术、财务、审计、仓储等环节从业人员及管理人员，以及参与投标的外部供应商，均需严格遵守本制度要求。单次辅料采购预算达到1万元及以上的，必须按本制度开展招投标工作；1万元以下的可采用询价方式采购，参照本制度简化流程执行。（三）基本原则依法合规原则：招投标全程符合国家法律法规及行业规范，流程合规、文件合法、结果公正，杜绝违规操作。2.公开透明原则：招标信息、评审标准、中标结果等公开公示，接受内部监督及社会监督，确保流程透明可追溯。3.公平公正原则：平等对待所有投标供应商，评审标准统一，严禁歧视性条款，保障供应商合法权益。4.质量优先原则：以满足业务需求为核心，兼顾成本与性价比，确保中标辅料质量符合标准要求。5.权责明晰原则：明确各部门、岗位招投标责任，做到“谁组织、谁负责，谁评审、谁追责”，防范廉政风险。6.高效适配原则：优化招投标流程，提升采购效率，确保辅料供应及时，适配再生加工业务节奏。二、组织与职责（一）辅料采购招投标管理领导小组由公司高层管理人员、采购管理部门负责人、质量检测部门负责人、技术部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人组成，作为招投标管理的决策机构。主要职责：审批辅料采购招标计划、招标文件、评标标准及定标结果；审核招投标过程中的重大争议处置方案；监督招投标流程合规性及廉政风险防控；裁决招投标工作中的重大问题；协调处理招投标及履约中的突发事项。（二）采购管理部门（牵头部门）作为辅料采购招投标的牵头执行部门，负责制定辅料采购招标计划，结合仓储库存及业务需求确定采购品类、数量、规格；组织编制招标文件及评标标准，经审核审批后发布招标公告；受理供应商投标报名，核查投标资格，发放招标文件；组织开标评标工作，协调各部门配合评审；跟踪定标后合同签订及履约进度；建立招投标管理台账，归档相关资料；对接中标供应商，处理履约过程中的沟通协调事宜。（三）配合部门质量检测部门：负责提供辅料质量标准及检验要求，参与招标文件编制；审核投标供应商的质量资质证明，参与样品检验；负责中标辅料的履约验收，出具检验报告；对质量不达标辅料提出处置意见。2.技术部门：提供辅料技术参数、性能要求等专业支撑，参与招标文件编制及评标工作；审核投标供应商的技术方案，评估辅料适配性；协助解决履约过程中的技术问题。3.财务部门：负责审核采购招标预算，确认资金来源及支付能力；参与评标中的价格评审，核查投标报价合理性；负责中标合同款项支付审核，核算采购成本；配合招投标过程中的财务核查。4.审计部门：负责全程监督招投标流程，核查流程合规性、文件规范性及廉政风险；参与开标评标现场监督，杜绝违规操作；对招投标结果进行审计复核，提出审计意见；受理招投标相关投诉举报，核查处理违规行为。5.仓储管理部门：提供辅料库存数据，配合制定采购招标计划；负责中标辅料的入库验收、存储保管，记录物资流转信息；反馈辅料使用过程中的质量及供应问题，为招投标优化提供依据。6.人力资源部门：负责招投标相关人员的廉政培训及考核，强化廉洁从业意识；配合处理招投标过程中的违规人员奖惩事宜。（四）核心岗位职责采购主管：负责统筹辅料采购招投标工作，审批招标计划及招标文件；协调各部门配合招投标流程，推动工作落地；审核中标结果，监督合同签订及履约；对招投标流程合规性及效率负责。2.招投标专员：负责招投标日常工作，编制招标计划、招标文件及评标标准；发布招标公告，受理投标报名及标书接收；组织开标评标会议，整理评审记录；跟踪定标流程，协助签订合同；建立管理台账，负责资料归档；及时上报招投标过程中的异常情况。3.评标委员：严格按评标标准开展评审工作，客观打分，出具评审意见；遵守评审纪律，严禁泄露评审信息；配合现场监督，如实反馈评审情况；对评审结果的公正性负责。4.质检员：负责投标辅料样品的检验，出具客观准确的检验报告；参与供应商资质审核，评估质量保障能力；负责履约过程中辅料的批次检验，确保质量达标；及时上报质量异常情况。三、辅料采购招投标全流程管控（一）招标准备管控招标计划制定：采购管理部门结合业务需求、仓储库存及预算情况，制定年度及专项辅料采购招标计划，明确采购品类、规格、数量、质量标准、供货周期、预算金额及招标方式，经财务部门审核、管理领导小组审批后实施。招标方式分为公开招标（面向社会发布公告）和邀请招标（邀请3家及以上合格供应商），单次采购预算5万元及以上的需采用公开招标，5万元以下可采用邀请招标。2.招标文件编制：采购管理部门牵头，联合技术、质检部门编制招标文件，明确项目概况、采购需求、质量标准、投标资格、标书要求、评审标准、投标保证金、合同条款、履约要求等内容；评审标准需量化可测，涵盖价格、质量、供货能力、售后服务、资质信誉等维度，严禁设置歧视性、排他性条款；招标文件经审计部门审核、管理领导小组审批后，方可发布。3.供应商资格预审：公开招标需发布资格预审公告，明确预审条件（营业执照、生产资质、质量认证、业绩证明等）；采购部门联合质检、技术部门对报名供应商进行资格审核，筛选出符合要求的合格供应商，形成资格预审报告，报管理领导小组备案；邀请招标直接向3家及以上合格供应商发出投标邀请书。（二）投标受理管控招标公告发布：公开招标需在法定招标平台或行业媒体发布招标公告，明确招标项目、报名条件、招标文件获取方式、投标截止时间等信息，公告公示期不少于3个工作日；邀请招标直接向合格供应商发放招标文件，明确投标要求及截止时间。2.标书发放与答疑：采购部门向通过资格预审的供应商发放招标文件，同步提供相关技术资料；供应商对招标文件有疑问的，需在规定时间内书面提出，采购部门联合技术部门统一答疑，答疑结果以书面形式通知所有获取招标文件的供应商，并作为招标文件补充内容。3.投标文件接收：供应商需按招标文件要求编制投标文件，密封后在投标截止时间前提交至指定地点；招投标专员核对投标文件密封情况、提交时间及供应商资质，确认无误后登记备案，严禁接收逾期或密封不合格的投标文件；投标截止后，不再接收任何投标文件。4.投标保证金管理：招标文件需明确投标保证金金额（不超过采购预算的2%），供应商需按要求缴纳保证金；未中标供应商的保证金在定标后7个工作日内退还，中标供应商的保证金在签订合同后转为履约保证金，履约完成后无息退还；严禁挪用投标保证金。（三）开标评标管控开标组织：采购部门在投标截止时间后，组织召开开标会议，邀请评标委员、审计部门监督人员、投标供应商代表参加；开标前核查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣读供应商名称、投标报价、供货周期等核心信息，做好开标记录，由参会人员签字确认。2.评标委员会组建：评标委员会由采购、技术、质检、财务部门专业人员组成，人数为5人及以上单数，其中外部专家占比不低于三分之一（重大采购项目必须邀请外部专家）；评标委员需签署廉洁评审承诺书，严禁与供应商串通作弊。3.评标实施：评标委员会按招标文件明确的评审标准，对投标文件进行实质性审查（资质、技术参数、质量标准等）和量化打分；先剔除不合格投标文件，再对合格文件进行综合评分，按得分高低排序，推荐1-3名中标候选人；评审过程中形成详细评审记录，明确各供应商得分情况及评审意见，由评标委员签字确认。4.评标监督：审计部门全程监督评标过程，核查评审标准执行情况，杜绝违规评审、暗箱操作等行为；对评审过程中的异常情况及时制止，做好监督记录；严禁评标委员泄露评审信息，严禁供应商干扰评审工作。（四）定标履约管控中标公示与定标：采购部门根据评标结果，确定中标候选人，在公司内部及招标平台公示中标候选人信息，公示期不少于3个工作日；公示无异议后，将中标候选人名单及评审报告上报管理领导小组审批，确定最终中标人；公示期间有异议的，由审计部门核查处理，核查结果及时反馈异议方。2.合同签订：定标后7个工作日内，采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购品类、规格、数量、质量标准、供货周期、价款支付、违约责任、售后服务等条款；合同经法务审核（如需）、管理领导小组审批后生效；严禁擅自变更合同核心条款，确需变更的，需履行审批流程。3.履约跟踪：采购部门跟踪供应商履约进度，确保辅料按时供货；仓储部门负责辅料入库验收，核对数量、规格，出具入库记录；质检部门对每批次辅料进行质量检验，出具检验报告，合格后方可入库，不合格辅料严禁入库，由采购部门协调供应商退换货或赔偿。4.价款支付：财务部门根据采购合同、入库记录、检验合格报告等资料，审核供应商付款申请，按公司财务制度支付款项；严禁无依据付款，严禁提前支付全额款项。5.履约评价：辅料供应完成后，采购部门联合质检、仓储部门对供应商履约情况进行综合评价（质量、供货周期、售后服务等），形成履约评价报告，纳入供应商档案，作为后续招投标资格审核的依据。（五）资料归档管控采购管理部门将辅料采购招投标全流程资料系统整理，包括招标计划、招标文件、资格预审报告、招标公告、投标文件、开标记录、评审记录、中标公示、定标审批文件、采购合同、履约记录、检验报告、付款凭证、履约评价报告等；建立招投标管理档案，实行纸质与电子双重记录，纸质资料存入专用档案柜，电子资料加密存储，明确归档责任人；归档资料需完整可追溯，保存期限不少于5年；查阅招投标档案需履行审批手续，规范记录查阅信息，严禁涂改、损毁或私自复制。四、核心管控要求（一）招标规范要求计划合规：招标计划需贴合业务需求，预算审核到位，严禁无计划、超预算招标；招标方式选择符合规定，公开招标需按要求发布公告，邀请招标需确保供应商数量达标。2.文件规范：招标文件内容完整、条款清晰，评审标准量化可测，严禁设置歧视性、排他性条款；文件审核审批流程合规，未经审批不得发布。3.资格审核严格：供应商资格预审需全面核查资质、业绩、质量保障能力等，杜绝不合格供应商参与投标；严禁隐瞒供应商资质问题。（二）投标与评标要求投标合规：供应商需按要求提交投标文件，严禁弄虚作假、串通投标、围标等违规行为；严禁贿赂招投标相关人员，一经发现取消投标资格，列入供应商黑名单。2.评标公正：评标委员需严格按评审标准打分，客观公正，严禁主观臆断、徇私舞弊；严禁泄露评审信息，严禁与供应商私下接触；评审记录完整详细，签字确认规范。3.监督到位：审计部门全程监督开标评标过程，及时制止违规行为，做好监督记录；确保评标流程透明，结果公正。（三）履约管控要求合同规范：采购合同条款清晰，权责明确，违约责任具体；合同审批流程合规，严禁擅自签订合同或变更核心条款。2.质量管控：严格执行辅料入库检验制度，每批次必检，确保质量达标；不合格辅料及时处置，追究供应商违约责任；跟踪辅料使用过程中的质量情况，及时反馈问题。3.进度管控：跟踪供应商供货进度，确保按时供货，避免影响业务开展；对延期供货的供应商，按合同约定追究责任。（四）廉政与档案要求廉政防控：招投标相关人员需签署廉洁从业承诺书，严禁收受供应商财物、宴请等；严禁利用职务之便为亲友或特定供应商谋取利益；对违规违纪行为严肃查处。2.档案完整：招投标资料全面归档，无缺失、遗漏；归档流程规范，保存期限合规；电子资料加密存储，防范信息泄露。五、监督与责任追究（一）监督管理日常监督：审计部门、采购管理部门每日开展招投标流程巡查，核查招标计划执行、文件编制、资格审核、开标评标等环节合规性，做好巡查记录，对违规行为及时制止整改。2.定期监督：管理领导小组每季度开展一次招投标专项检查，审核档案完整性、流程合规性、履约评价情况等，评估管控成效，提出优化改进意见。3.专项监督：针对重大采购项目、投诉举报较多的环节，开展专项监督检查，重点核查廉政风险及违规行为，确保招投标工作合规有序。4.投诉举报：员工或供应商发现招投标过程中的违规行为（如串通投标、暗箱操作、收受贿赂等），可向审计部门或管理领导小组举报，相关部门接到举报后3个工作日内核查处理，反馈举报人员，并对举报信息保密。（二）责任追究情形无计划、超预算招标，或擅自变更招标方式、规避招投标流程的；2.招标文件设置歧视性、排他性条款，或审核审批流程不合规的；3.资格预审不严，允许不合格供应商参与投标的；4.开标评标过程中违规操作、徇私舞弊、泄露评审信息的；5.定标后擅自变更中标结果，或未按公示结果