2026年资源回收公司过程质量问题评审管理制度

2026年资源回收公司过程质量问题评审管理制度一、总则（一）目的为规范公司再生加工全流程质量问题评审管理，及时有效处置加工过程中出现的质量问题，精准分析问题根源，制定针对性整改措施，防范同类问题重复发生，提升过程质量管控水平，结合资源回收行业原料成分杂、工艺环节多、质量影响因素复杂的特点，依据《中华人民共和国产品质量法》《再生资源质量控制标准》等相关法律法规及行业规范，特制定本制度。本制度明确过程质量问题评审的组织职责、评审范围、流程标准及结果应用，构建“问题识别-评审分析-整改落实-跟踪验证”的闭环管理体系，保障公司产品质量稳定及生产经营有序开展。（二）适用范围本制度适用于公司再生加工全流程所有过程质量问题的评审活动，涵盖原料入厂、加工工序（分拣、破碎、提纯等）、半成品流转等各环节出现的质量问题。适用对象包括参与质量问题评审、处置、整改的质量部门、技术部门、生产部门、评审小组及一线操作人员、班组长等相关岗位人员，覆盖所有再生加工产品及原料的过程质量问题管理。（三）核心原则客观公正原则：以实际质量数据、现场情况为依据，如实分析问题原因，杜绝主观臆断、推诿扯皮，确保评审结果真实可靠。及时高效原则：质量问题发现后，按级别快速启动评审流程，缩短问题处置周期，减少质量问题对生产的影响。全程闭环原则：覆盖质量问题从识别、评审、整改到验证的全流程，明确各环节责任，确保问题整改落地见效。预防为主原则：结合评审结果，深挖问题根源，优化管控措施，建立预防机制，从源头防范同类质量问题发生。全员参与原则：落实“谁产生、谁上报，谁负责、谁整改”，鼓励全员参与质量问题评审与整改，强化全员质量意识。二、评审组织与职责（一）评审管理组织组建公司成立过程质量问题评审小组（以下简称“评审小组”），实行组长负责制。组长由质量部门负责人担任，副组长由技术部门负责人兼任，成员包括质量检验主管、技术专员、生产班组长、资深检验员及质量体系专员。评审小组负责统筹过程质量问题评审全流程管理，审核评审计划、组织评审实施、判定评审结果、审批整改方案，定期召开质量问题评审复盘会议，解决评审过程中的重点难点问题，跟踪整改措施落实效果。（二）各岗位核心职责质量部门：牵头落实本制度，负责过程质量问题的识别、登记与上报；组织开展质量问题评审，收集整理评审资料，编制评审报告；跟踪整改措施落实情况，验证整改效果；负责评审记录归档与管理，汇总分析质量问题数据，形成质量管控改进建议。技术部门：负责提供质量问题评审所需的技术支持，包括工艺标准、检验规范等；参与评审实施，从技术角度分析问题根源（如工艺参数不合理、设备精度不足等）；制定针对性整改技术方案，指导整改措施落地；协助优化生产工艺，防范同类问题重复发生。生产部门：配合评审小组开展评审工作，如实提供质量问题相关的生产记录、操作情况等信息；负责落实整改措施，组织员工执行整改要求；监督本部门整改过程，确保整改按期完成；反馈整改过程中出现的问题，提出生产端优化建议。评审小组：审核质量问题登记信息的完整性、评审计划的可行性；组织评审会议，协调各部门发表意见，综合判定问题根源及责任归属；审批整改方案及预防措施；跟踪整改效果验证情况，对整改不到位的问题督促二次整改。班组长：负责本班组过程质量问题的初步识别与上报，收集岗位质量问题相关信息；组织班组员工配合评审工作，如实说明操作过程；落实本班组整改措施，监督员工规范操作；组织班组员工学习评审结果及整改要求，强化岗位质量管控。一线操作人员：严格按工艺标准操作，及时发现岗位过程质量问题并上报班组长；配合评审小组开展调查，如实反馈操作情况；严格执行整改措施，提升自身操作技能及质量意识；主动参与质量问题预防措施的落实。质量体系专员：核查质量问题评审过程的合规性，确保评审活动符合公司质量体系要求；参与评审结果复盘，协助完善评审管理制度及流程，推动评审工作标准化、规范化。三、评审范围与内容（一）评审范围需纳入评审的过程质量问题包括：原料入厂检验中发现的批量不合格（如杂质超标、成分不达标等）；加工工序中出现的半成品质量问题（如分拣合格率低于95%、破碎粒度偏差超标、提纯纯度不足等）；连续2次及以上出现的同类过程质量问题；单批次半成品不合格率超3%的重大质量问题；因质量问题导致生产中断、返工返修量较大的问题；客户反馈的与过程管控相关的质量问题；评审小组认为需评审的其他过程质量问题（如工艺调整后出现的质量异常、检验设备故障引发的质量误判等）。按问题严重程度分为一般质量问题（单批次不合格率≤3%，无重大影响）和重大质量问题（单批次不合格率＞3%，影响生产或产品交付），分别启动对应评审流程。（二）核心评审内容问题基本信息核查：明确质量问题发生的时间、地点、环节、涉及批次、数量及具体表现，核查问题发现过程、上报记录及初步处置情况，确保问题信息真实完整。问题根源分析：从“人、机、料、法、环”五个维度全面分析问题根源，包括操作人员技能不足、操作不规范；设备精度不达标、维护不到位；原料成分波动、质量不合格；工艺标准不合理、执行不到位；生产环境（如湿度、粉尘）不符合要求等，精准定位核心根源。问题影响评估：评估质量问题对后续工序、产品质量、生产进度、成本及客户满意度的影响，明确问题造成的损失（如返工成本、物料损耗等），为整改优先级判定提供依据。整改方案评审：审核整改措施的针对性、可行性及可操作性，包括整改内容、责任主体、整改期限、整改所需资源（人力、设备、物料）等；评审整改后质量验收标准，确保整改效果可量化、可验证。预防措施评审：审核针对问题根源制定的预防措施，包括人员培训计划、设备维护优化、原料管控加强、工艺标准修订、生产环境改善等，确保预防措施能从源头防范同类问题重复发生。四、评审流程与标准（一）评审准备质量问题发现后，发现人（操作人员、检验员等）需立即上报班组长或质量部门，填写《过程质量问题登记表》，详细记录问题基本信息、初步处置情况等。质量部门收到上报后，1个工作日内完成问题核查，判定问题级别：一般质量问题由质量部门牵头组织评审，重大质量问题提交评审小组组织评审。同时，质量部门收集整理评审所需资料（包括生产记录、检验数据、设备运行记录、原料信息等），制定《过程质量问题评审计划》，明确评审时间、参与人员、评审内容及流程，通知相关部门做好评审准备。（二）评审实施一般质量问题：由质量部门组织技术部门、生产班组相关人员召开评审会，参会人员如实反馈问题相关情况，从多维度分析问题根源，提出整改措施及预防建议，质量部门记录评审过程，形成《过程质量问题评审纪要》。重大质量问题：由评审小组组织召开专项评审会，参会人员包括各相关部门负责人、技术骨干、班组长等，先由质量部门汇报问题详情，再由各部门发表意见，深入分析问题根源，明确责任归属，集体研讨整改方案及预防措施，评审小组汇总意见，形成正式评审报告。评审过程需全程做好记录，确保评审意见真实、可追溯，重大质量问题评审需在2个工作日内完成，一般质量问题评审需在1个工作日内完成。（三）结果评定与方案审批评审结束后，评审小组（重大问题）或质量部门（一般问题）根据评审意见，明确以下内容：问题根源及责任部门/责任人；整改措施、整改责任人及整改期限（一般问题整改期限不超过3个工作日，重大问题整改期限不超过7个工作日）；整改验收标准及验证人员；预防措施及落实时限。整改方案及预防措施需经评审小组组长（重大问题）或质量部门负责人（一般问题）审批通过后正式生效，责任部门按要求落实整改。对争议较大的评审结果，需重新组织评审，确保结果公正合理。（四）整改跟踪与效果验证整改期间，质量部门安排专人跟踪整改进度，定期核查整改落实情况，对整改滞后的责任人进行督促，确保整改按期完成。整改完成后，责任部门提交整改完成报告及相关佐证资料（如检验数据、生产记录等），申请效果验证。质量部门组织检验人员、技术人员按验收标准进行验证，一般质量问题整改验证需在1个工作日内完成，重大质量问题整改验证需在2个工作日内完成。验证合格的，确认问题闭环；验证不合格的，责令责任部门重新整改，直至验证合格，二次整改仍不合格的，追究相关责任人责任。五、评审结果应用与预防机制（一）评审结果应用评审结果与责任部门/责任人的绩效考核直接挂钩，整改验收合格且无同类问题重复发生的，不纳入考核；整改逾期、整改不合格或同类问题重复发生的，扣减相关责任人绩效工资，情节严重的给予通报批评。对评审中发现的技能不足、操作不规范等问题，人力资源部门联合生产部门组织专项培训，提升员工操作技能及质量意识。评审结果作为工艺优化、设备维护、原料管控等工作的重要依据，技术部门结合评审结果，及时修订工艺标准、优化生产流程。（二）预防机制建立质量部门每月汇总过程质量问题评审数据，分析高频问题、共性问题，形成质量问题分析报告，上报评审小组。评审小组每季度组织一次质量问题评审复盘会议，总结评审工作成效，优化评审流程，针对共性问题完善管控措施，推动生产工艺、设备维护、原料验收等环节的管理升级。各部门需严格落实预防措施，定期开展岗位自查，及时排查质量隐患，从源头防范同类质量问题发生，质量部门跟踪预防措施落实效果，确保预防机制落地见效。六、评审记录与档案管理（一）评审记录要求所有评审环节均需填写规范的评审记录，包括《过程质量问题登记表》《过程质量问题评审计划》《评审纪要》《评审报告》《整改完成报告》《效果验证记录》等。记录需如实填写问题信息、评审意见、整改措施、验证结果、责任人及日期等内容，字迹清晰、内容完整，不得涂改，如需修改需在修改处签字确认。评审记录需在评审结束后24小时内整理核对，确保数据准确、可追溯。（二）档案管理规范质量部门负责评审档案的集中管理，建立专门的评审档案柜，对评审记录、报告、整改资料、验证记录等分类存放、规范编号。档案保存期限不低于3年，其中重大质量问题的评审档案保存期限不低于5年。档案借阅需办理借阅手续，明确借阅期限及用途，借阅人需妥善保管档案，严禁涂改、丢失或转借，按期归还。质量部门每季度对评审档案进行一次整理核查，确保档案完整、规范。七、监督与考核（一）评审监督检查评审小组每月开展一次过程质量问题评审专项监督检查，重点检查质量问题上报及时性、评审流程规范性、整改措施落实情况、验证结果真实性及档案管理完整性。每季度联合质量体系专员开展综合监督检查，核查评审活动的合规性，排查评审过程中的风险隐患，形成检查报告，明确整改责任人及期限，跟踪整改落实效果。对监督检查中发现的问题，责令相关责任人限期整改，逾期未整改的，按考核规定加重处理。（二）考核与奖惩过程质量问题评审考核实行月度考核与年度考核相结合，考核指标包括质量问题上报及时率、评审完成率、整改合格率、同类问题复发率等。月度考核中，评审工作完成质量优异、整改效果显著的部门/个人，给予现金奖励及荣誉表彰；年度考核优秀的，优先纳入晋升候选人名单，给予专项技能培训机会。对未及时上报质量问题、评审弄虚作假、整改不到位或隐瞒质量问题的部门/个人，给予通报批评、扣减绩效工资等处罚；因质量问题评审处置不当造成公司重大损失的，追究相关责任人责任，情节严重的按公司规章制度处理。八、制度的修订与完善本制度根据国家相关法律法规、行业标准及公司生产经营调整（如产品类型新增